de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000307/01/201368.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3398-1081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000407/01/201368.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3398-1081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização e Encargos da Dívida ContratadaDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000707/01/2013531.9202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DO NUMERO DE REFERENCIA DE Nº 10467-402048/2012-77, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DATA DE VENCIMENTO 30/11/2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização e Encargos da Dívida ContratadaDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000807/01/2013531.9202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DO NUMERO DE REFERENCIA DE Nº 10467-402048/2012-77, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DATA DE VENCIMENTO 28/12/2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000107/01/20132975.0000006284194498ALEXANDRE VIANAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, (SONORIZAÇÃO) E APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO (SÃO SEBASTIÃO), REALIZADO NO SÍTIO TABOCAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19/01/2013, E NO SÍTIO CAJÁ NO DIA 26/01/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000207/01/20135145.0000001178499448ALDIANO DE MOURA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ( STELA E FORRÓ DA GALEGA SHOW, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO ), NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/01/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000507/01/20135500.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO O MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 19/01/2013 NO SITIO TÁBOCAS, E NO DIA 26/01/2013 NA CIDADE, EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000607/01/2013795.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE LINHAS TELEFONICAS ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME FATURAS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000908/01/2013130.0008812008000164JAILTON CABRAL DE MEDEIROSREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FLOCOM LIQUIDO CORROSIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DOS SITIOS JACARE E JURAMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000001012/01/201336.4035576925000160MARIA ALVES DE ANDRADEREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(RESMA PAPEL OFICIO A4, CANETA HECTEROGRAFICA AZ.07 AZUL), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001212/01/201368.2033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3398 1081 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2012000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001112/01/2013138.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3398 1045 PERTECENTE A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001312/01/2013375.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMHA TELEFONICA N°3398-1018,(PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA),VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001412/01/2013178.9033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA N°3398-1018,(PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001512/01/2013407.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMHA TELEFONICA DE N°3398-1039,(PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001612/01/2013198.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DE N°3398-1039,(PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002014/01/20132100.0011937921000100ITAMAR MATIAS DE AMORIMREFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA TECNICAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS, E TELEFONICA, REALIZADA NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraEncargos EspeciaisEncargos da Dívida com a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001714/01/201313200.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 00032991, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraEncargos EspeciaisEncargos da Dívida com a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001814/01/201355384.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 00032991, FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001914/01/20134767.4002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002315/01/2013263.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE NUMERO 3398 1020 PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002215/01/2013900.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZREFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERARIAS(ADULTO) DESTINADO A USUARIOS CARENTES QUE RESEDIA NESTE MUNICIPIO E VEIO A OBITO, BENEFICIADO:000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002115/01/20131683.2970105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZREFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortização e Encargos da Dívida ContratadaDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002416/01/2013531.9202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DO NUMERO DE REFERENCIA DE Nº 10467-402048/2012-77, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DATA DE VENCIMENTO 31/01/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002517/01/20131220.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (RELE, BASE PARA RELE), DESTINADO A INSTALAÇAÕ NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000002718/01/2013275.0005757771000141MARIA MARTA GALVÃO MENEZESREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETÁRIOS E SECRETARIAS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002618/01/20134800.0015510906000123SANTIAGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA MEREFERENTE A REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DO CHASSI, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM FORD F12000 DE PLACA MCF 3281, SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002821/01/2013130.0008812008000164JAILTON CABRAL DE MEDEIROSREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FLOCOM LIQUIDO CORROSIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DOS SITIOS JACARE E JURAMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002922/01/20132870.0004509437000106IDEAL PECAS LTDA.REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO DIFERENCIAL, REVISAO EM CAIXA DE DIREÇAO HIDRAULICA E REVISAO GERAL EM FREIO, REALIZDO NO VEICULO FORD-F12000, DE PLACA MCF/3281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000003022/01/201370.0008261248000118LUCIANO CORREIA MARINHO - FINESSE RESTAURANTEREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 QUENTINHAS E 02 REFRIGERANTES DE DOIS LITROS, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2013, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003123/01/20131660.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESREFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA D'ÁGUA E SEUS COMPONENTES QUE COMPLETAM SEU FUCIONAMENTO 03 LUVA GALU, 01 CURVA, 01 BUCHA DE REDUÇÃO, 01 UNIÃO, 01 REGISTRO 32mm PVC, 01 CHAVE AUTOMÁTICA, 01 ADAPTADOR 32mm E 25m DE TUBO PVC. DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000003223/01/20136750.0000001597189456VALTEMBERG DE ANDRADE LUNAREFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS A RAZÃO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) A DIÁRIA, CONRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, QUE PRESTAMOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PROMOVENDO MUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA, EM FACE DA SITUAÇÃO CAÓTICA EM QUE SE ENCONTRAVA O MUNICIPIO, CARACTERIZANDO A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DOS SERVIÇOS DA INEXISTÊNCIA DE PESSOAL E DE FERRAMENTAD NECES. P/ IMPLEMENTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003325/01/2013499.7409188376000146DETRAN - PBREFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS MODELO IVECO/CITYCLASS70C16 AMARELO DE PLACA OFH 8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003425/01/2013438.0109188376000146DETRAN - PBREFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16 AMARELO DE PLACA OFA 9629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003626/01/20132800.0015510906000123SANTIAGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA MEREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DA SUSPENSAO. TROCA DE BUCHAS E MOLAS DO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFA-9629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003526/01/2013592.0001518579000141A UNIAOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ( LEILÃO Nº 01/2012 ). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000003729/01/2013501.8004918161000110ZALMA SOUZA MEREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003829/01/2013456.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 06(SEIS) TONNERS NO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) E 08 (OITO) CARTUCHO PRETO NO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000004929/01/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000005329/01/2013530.0000002851207431ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,65 (DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005529/01/20134000.0015644907000160FLAVIO LAURENTINO CORREIAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESP. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO E CONTROLE INTERNO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTLIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005029/01/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX CD4x4 SRV DIESEL ANO/MODELO=2011 COMPLETA DE PLACA NQH-1963/PB. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000003929/01/20137430.0011636967000180MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-MEREFERENTE AO PEGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE g645 COM VELOCIDADE DE 2.9 ghz, 3mb fsb DE 1333mhz 755, PLACA MÃE on-board lga 1155, HD DE 500gb 7200rpm SATA 2, MEMORIA DE 02 gb ddr3/1333, GRAVADOR DE DEV/CD SATA 2, TECLADO USB ABNT, MOUSE OPTICO USB, CAIXA DE SOM LW RMS 110v, MONIITOR LED 187.5, 05 (CINCO) ESTABILIZADOR DE 500va SAÍDA 115 volt E 03 (TRES) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P1102. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000005429/01/2013530.0000002851207431ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,65 (DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000004329/01/20131300.0000087264293491WILLIANS DE LIMA REGISVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICIPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalCapacitação do Pessoal do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004429/01/20131680.0011902871000117APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ESTADIAS AO HOTEL GARDEN, POR MEIO DA AGENCIA APOIOTUR, DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA O ORIENTADOR DE ESTUDO ANTONIO DE PADUA DA SILVA E A ORIENTADORA DE ESTUDOS JOSELMA LUIZ DE ARRUDA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000004029/01/20132841.9870097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000004129/01/2013801.7770097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA GOTAS, DIPIRONA COMPRIMIDO, BUTILB. DE ESCOPOLAMINA GOTAS, BUTILB. DE ESCOPOLAMINA INJETÁVEL, DICLOFENACO DE POTÁSSIO INJETÁVEL, DEXAMETASONA E ONDACETRONA INJETÁVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.,0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000004529/01/20132870.0000004725772470MARINALDO SEVERINO DA SILVAREFERENTE A, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, QUE PRESTAMOS NA CAPINAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, E AOS ARREDORES DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A MESMA ENTIDADE, PROMOVENDOMUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA, EM FACE DA SITUAÇÃO CAÓTICA EM QUE SE ENCONTRAVA O MUNICIPIO, CARACTERIZANDO A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DOS SERVICOS EM FUNÇÃO DA INEXISTENCIA DE PESSOAL E DE FERRAMENTA NECESSÁRIAS A IMPLANTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000004629/01/20131440.0000018562426415FRANCISCO LUIZ GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA REDE DE ESGOTO NA AV: JOÃO DA SILVA VALENTE. QUE SE ECONTRAVA EM SITUAÇAO CAÓTICA, CARACTERIZANDO A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DOS SERVIÇOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000004729/01/20132870.0000006964696423ELINALDO SEVERINO DA SILVAREFERENTE A, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, QUE PRESTAMOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PROMOVENDO MUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA, EM FACE DA SITUAÇÃO CAÓTICA EM QUE SE ENCONTRAVA O MUNICIPIO, CARACTERIZANDO A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DOS SERVICOS EM FUNÇÃO DA INEXISTENCIA DE PESSOAL E DE FERRAMENTA NECESSÁRIAS A IMPLANTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000004829/01/20132870.0000010012772445JOSE SEVERINO DA SILVAREFERENTE A CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, QUE PRESTAMOS EM PODA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PROMOVENDO MUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA, EM FACE DA SITUAÇÃO CAÓTICA EM QUE SE ENCONTRAVA O MUNICIPIO, CARACTERIZANDO A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DOS SERVICOS EM FUNÇÃO DA INEXISTENCIA DE PESSOAL E DE FERRAMENTA NECESSÁRIAS A IMPLANTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000005129/01/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004229/01/20131000.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/70R15 GOODYEAR G-32 CARGO PARA O VEICULO AMBULANCIA MODELO HYUNDAI H100 HR DE PLACA MDE 9973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000005629/01/2013490.0000002851207431ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 221 LANCHES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,22 (DOIS REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005830/01/20132800.0000018142818434MARIO CRISOLOGO RIBEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: LOG-3274/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-(UVA), LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMECRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006530/01/2013600.0000003882368411LUIZ DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE ENPENHA É CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO CHEVROLET CELTA GM DE PLACA: NPR-6018/PB NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005930/01/20133000.0012184428000110IRIS DE LIMA ARAÚJOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. UTLIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006230/01/20132400.0000002547780461ASSIS AGRIZONIO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE ENPENHA É CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEICULO TIPO GOL PLACA: NQB-7415/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EM SUA IDA E VOLTA A CIDADE DE ITABAINA , CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006430/01/2013750.0000003895006408MONICA DA SILVA SOUZAO VALOR QUE SE ENPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DAS FILMAGENS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ARQUIVAMENTOS DAS IMAGENS EM DVD, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, ÉPOCA ESTA DA TRANSIÇÃO DE GOVERNO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007130/01/20133000.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006330/01/2013850.0000017624657449AURICEU RIBEIRO DE LACERDAVALOR QUE SE ENPENHA É CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEICULO MODELO CHEVROLET CELTA DE PLACA: MQG-4065/PB NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005730/01/20132500.0000006459786470JOSE PETRONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E USUÁRIOS CARENTES DO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INSS, CASADA CIDADANIA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006030/01/20133700.0000003682043403RODRIGO MACIEL DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KJQ-8419/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE INGÁ, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006130/01/20133300.0000005977475470JOSINALDO MARCELINO ELIASVALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO VEÍCULO GOL DE PLACA: MNF-1231/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELOSECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006630/01/2013895.0000048657476487JOSE MARCOS BORBAVALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006730/01/2013540.0000003646699426JOSE DIAS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006830/01/2013600.0000019089759468LUIZ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR NOS PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGINADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006930/01/2013180.0000050703889400JOSE PAULO C. PERREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS: ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS. CONFOME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007030/01/2013580.0000084017970478HILDEBRANDO DE ASSIS MOURA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, NAS RUAS: RUBENS DUTRA SIMÕES, PREFEITO HONÓRIO VALENTE E PROCURADOR LUIZ PESSOA. CONFORME CRONOGRAM DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007431/01/20135255.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007531/01/20132034.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: CONTRATADO. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007631/01/20133118.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010131/01/20131500.0009543892000141JOÃO ALVES PINHEIRO - JAP - FOTOGRAFIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM E AMPLIAGEM EM 100x150, DE UMA FOTO AÉREA DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A EXPOSIÇÃO PERMANENTE NA SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010931/01/20131500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BOLSA FAMÍLIA E NESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011231/01/20131900.0000008813263481SANDERLANIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FACES DE EXECUÇÃO DAS PESSOAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000012031/01/2013805.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007231/01/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007331/01/20134255.8508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018031/01/201314.5033066408081107BANCO REAL ABN AMRO BankIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO SANTADER NA CONTA CORRENTE DE Nº 13.000540-8,- IPI, RELATIVO A TARIFA SOBRE DOC, PARA A CONTA CORRENTE DE N.4339-7 MOVIMENTO NO DIA 22/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020131/01/2013144.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8558-8, IPVA, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020231/01/201388.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023531/01/201342.3500000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS E EMISSAO DE DOC, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008731/01/20135568.7508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000011931/01/2013700.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017831/01/201399.0700000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 F.E.PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 17/01/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017931/01/20130.2500000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 11306-9 CIDE, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 11/01/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023231/01/20137061.2700000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5, FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NOS DIAS 10, 18 E 30 DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023331/01/201314603.3809284001000180PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PBIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM RELATIVO AO PRECATORIOS DEBITADO NAS COTA DO FPM NOS DIAS 10, 18 E 30 DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraEncargos EspeciaisEncargos da Dívida com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023431/01/201318951.0829979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O I.N.S.S. DEBITO REALIZADO NO DIA 10/01/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007731/01/20134125.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008431/01/20137835.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008531/01/20132606.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008631/01/201314068.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009131/01/201339448.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009231/01/201391471.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011731/01/2013415.4609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, DO ONIBUS MODELO MARCOPOLO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012231/01/2013604.0209188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, DO ONIBUS MODELO VOLKSWAGEN, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000024931/01/201329566.2129979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBTIO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000025031/01/201347170.2929979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBTIO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010231/01/2013360.0000005954723460ALEXANDRE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO CONDUTOR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011331/01/2013390.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO PEDRO, OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009331/01/201325827.3208865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009431/01/20134867.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009531/01/20132256.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009631/01/201320904.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009731/01/20132967.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009831/01/20131633.3308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009931/01/201327957.5608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010031/01/20131992.2008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007931/01/20134068.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008031/01/20134428.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008131/01/2013678.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008231/01/20133898.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008331/01/20139702.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008831/01/20136400.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008931/01/20133390.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009031/01/20136791.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010331/01/20134500.0000084025123487ANA LÚCIA ELIAS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRANSPORTANDO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: CRY-8493/PB, PARA AS LOCALIDADES RURAIS, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010731/01/2013435.0000087265400453ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NO REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO CAÇAMBA, DA MÁQUINA PATROL, DO TRATOR MASSEY FERGUSON E DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011131/01/2013130.0008812008000164JAILTON CABRAL DE MEDEIROSREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FLOCOM LÍQUIDO CORROSIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DOS SITIOS TABOCA E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011431/01/20131730.0000005463431477RAUL FRANCISCO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS REMOVIDOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, NO CAMINHÃO MODELO FORD/F4000 DE PLACA: KGX-0156/PB, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011531/01/20131775.0000087383012453MAURINO RICARDO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS REMOVIDOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, NO CAMINHÃO MODELO FORD/F4000 DE PLACA: MOF-4246/PB, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011631/01/20131000.0000087378175404MOACIR LACERDA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS REMOVIDOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, USANDO TRATOR, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012331/01/20131262.8003395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ANDRADE LIMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010831/01/2013678.0000005896113480JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DO PSF II NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011031/01/2013875.0000001596728485RIVAILDA MARIA GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000011831/01/20131400.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012131/01/2013485.6809188376000146DETRAN - PBVALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO/2013, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MODELO HYUNDAI/HR DE PLACA: MOE-9973/PB, LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020331/01/201312195.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000020431/01/20135101.7609123654000187CAGEPA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007831/01/20133052.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013404/02/201375.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014204/02/2013500.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETÁIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000012504/02/20132700.0110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TIPO HILUX CD4x4 DE PLACA NQH-1963/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012904/02/20132104.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FEITO SOB O CONTRATO N°003/2012, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013004/02/20131336.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL,FEITO SOB O CONTRATO N°003/2012, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013104/02/20132058.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FEITO SOB O CONTRATO N°003/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012804/02/20132100.0001492770000161MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO PREVIDECIÁRIOS JUNTO A RFB PARA FINS DE REGULARIDADE PARA CNP/INSS, APOIO AO RH E FINANÇAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013204/02/20131560.0000056959630444JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE INCLUSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AO SERPRO, PARA ACESSO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, C.E.F, E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAIS, GFIP, DCTF, DIRF.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013304/02/2013540.0000008504257436JULIETE DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ÁREA DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS ATINENTES AO ARMAZENAMENTO DE SEGURANÇA BACHUP DOS DADOS DA INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013504/02/2013214.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013904/02/2013806.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL RELATIVO A PORTARIA DE Nº 019/2013, 020/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2013, Nº00002/2013 E DE Nº00003/2013. CONFORME PUBLICAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014704/02/20131000.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N, CENTRO,, DO QUAL FUNCIONA A DELEGACIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014304/02/2013300.0000028199928468ADENILDE BRASIL BORBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA: JOSÉ SILVERIO,75 CENTRO,DESTINADA PARA FUCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014604/02/2013800.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CASA RUA: JOÃO LACERDA, Nº 81 CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000014004/02/20133378.0605797987000130MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013704/02/2013199.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013804/02/2013156.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Desenvolvimento SustentávelContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012404/02/201311484.0001612452000197MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014504/02/2013800.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N, CENTRO, DO QUAL FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E A EMATER DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013604/02/2013206.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014104/02/2013500.0000008207925434ISAAC VASCONCELOS VALENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, 113, CENTRO, DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014404/02/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO ERNESTO, N°44, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE FAMILIAR (PSF II), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014804/02/20131000.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, SITUADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE, S/N - CENTRO, DO QUAL FUNCIONA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000012604/02/20135280.0110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA FORD F12000 DE PLACA MCF-3281/PB E PARA A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA JCB, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012704/02/20131250.0008812008000164JAILTON CABRAL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FLOCOM LÍQUIDO CORROSIVO (25LTS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DOS SITIOS TABOCAS,JUREMA E JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015107/02/2013980.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 13(TREZE) TONNERS (85A, 36A, 35A),NO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) E 17 (DEZESSETE) CARTUCHO PRETO NO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015307/02/20131750.0000069194661472IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000015007/02/2013332.8204164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014907/02/2013348.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 05(CINCO) TONNERS NO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) E 04 (QUATRO) CARTUCHO PRETO NO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015207/02/201348.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO FINAL DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO CAMPO, PARA DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS ERBANOS DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015407/02/20134700.0000005178456440LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS), PORTÕES DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO E MERCADO CENTRAL, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000015514/02/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTENCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000015714/02/20131500.0000002781276499TATIANA DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMEMTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL JUNTO AO TCE/PB - SAGRES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016114/02/2013498.0004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 210x297 COM 10 RESMAS CADA CAIXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016214/02/20131516.0009382839000106MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GUIA ESTREIRA DE 3m. KIT DE PORTA EUCATEX C/ FECHADURA,PAINEL CELULAR, PORTA CELULAR E TRAVESSA), DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015614/02/2013415.6709188376000146DETRAN - PBIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIRO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015814/02/201390.0000029321220453ADELSON SIMÃO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015914/02/20131000.0004016281000121VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BOLSA MOD CARTEIRO EM LONA AZUL ROYAL COM IMPRESSÃO, PARA PROFESSOR DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016014/02/2013330.0000003870179414ANDRÉ RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO), CAVALETES DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA (90CM POR 1M), CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017118/02/20131200.0000003870179414ANDRÉ RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 24,00(VINTE E QUATRO REAIS), PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000017618/02/20132560.0005104844000287COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA: OFH-8329/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018818/02/2013819.3309123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019018/02/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A REPETIDORA DA TV ITATUBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016318/02/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000016418/02/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTENCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017018/02/2013520.0000006793179454SIVANILDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA OS SÍTIOS JUREMA, CAJÁ, SERRA VELHA, TAMANDUAR, MELANCIA, TABOCAS, OS BOLAS E JUCÁ. UTILIZANDO O VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQE-6825/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000017218/02/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017318/02/20132155.0000008813263481SANDERLANIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FACES DE EXECUÇÃO DAS PESSOAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017718/02/20134000.0015644907000160FLAVIO LAURENTINO CORREIAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESP. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO E CONTROLE INTERNO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTLIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000016918/02/2013600.0000002416440462JOÃO BATISTA DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE 75(SETANTA E CINCO) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM O Sr° PREFEITO, SECRETARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, SOBRE O ANO EM EXECUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018118/02/2013815.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CORRESPONDENTE AO (D.O DIA 09/02/2013).000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018218/02/2013360.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES - NO (AU).000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018318/02/201313030.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PREDIO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018418/02/2013280.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES - NO (AU).000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000016518/02/20132111.0000002894261462MARIA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMÍLIA: TRANSFERENCIA DE RENDA E OS SEUS SEIS EIXO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANHA PARA OPERADORES DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO), E A TARDE PARA ACOMPANHAMENTO FAMILIAR INTERSETORIAL (CRAS, CRES E COORDENADOR/GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA), NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS E 07 (SETE) hrs AULAS. MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000016618/02/20131053.0000001228829462VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CadÚnico E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ENTREVISTADORES COLETA DE DADOS, NUM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIAS E 07 (SETE) hrs AULAS. MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000016718/02/20131370.0000003244889476ALBANEIDY BERNARDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CadÚnico E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DIGITADORESE COOORDENADORES INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS PARA DIAGNOSTICOS LOCAIS MENSAIS, NUM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIAS E 07 (SETE) hrs AULAS. MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016818/02/20137822.0014935042000129MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONTO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 (TRES) GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTORES, CONTRA ANGULO, RAIO X PERAPICAL, AUTOCLAVE, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICO DE 02 (DOIS) PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000017418/02/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000017518/02/20133000.0005104844000287COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO F12000 DE PLACA: MCF-3281/PB. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018518/02/201310658.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018618/02/20135116.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018918/02/20136085.5609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018718/02/201391.3609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019822/02/2013475.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA OS SÍTIOS JUREMA, CAJÁ, SERRA VELHA, VOLTA GRANDE, MELANCIA, TABOCAS, BOLAS, JUCÁ, CAIXA ECONÔMICA EM ITABAIANA E BANCO DO BRASIL EM INGÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. ULTILIZANDO VEÍCULKO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000021022/02/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021722/02/20131100.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000021822/02/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E ISUMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000020022/02/20131000.0011828990000177PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE PORTAL DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000021922/02/2013949.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER 4X4 DE PLACA: PEE-4037/PB,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019122/02/201370.0005757771000141MARIA MARTA GALVÃO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS NA MADEIRA, COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 17,50 (DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019322/02/2013591.7570105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019422/02/20132446.2870105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020622/02/2013820.0000001964954401JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDEIRO, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000022022/02/20133102.1610632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB,OFH-8329/PB, OET-4176/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000019922/02/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO MELANCIA, DO QUAL FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019522/02/20132247.1870105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DO CRAS E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020522/02/2013820.0000001964954401JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDEIRO, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021122/02/2013394.0004981612000163MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUXILIAR DE IRFOMATICA, ALICATE CRIMPAR, CABO DE REDE, PLUG MODULAR, FONTEATX, HUB ENCORE 8 PORTAS, DESTINADOS A INSTALAÇAO DE REDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019222/02/2013600.0000005896113480JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIRGILANTE DIURNO DO PSF II, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000022122/02/20132096.6710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020722/02/2013565.0000009952988400LEANDRO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020822/02/2013565.0000002557182419JOSENILDO DE ARAÚJO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020922/02/2013565.0000004100221444MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021222/02/2013565.0000001597003450SEVERINO BEZERRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DA ZONA URBAMA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021322/02/2013580.0000084017970478HILDEBRANDO DE ASSIS MOURA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, NA RUA: PROCURADOR LUIZ PESSOA E DO CANAL DE ESGOTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021422/02/20131010.0000005261258456ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA: EUTÁQUIO VALENTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021522/02/2013700.0000003814891406FRANCISCO SOTÉRO GOMSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021622/02/20131600.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO A ARQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA D'ÁGUA E SEUS COMPONENTES ( MOTOR VOGES 5CV), (CABECA C8E8 P/M 5CV). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MELANCIA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000022222/02/20132261.0110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MCF-3281/PB, MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, E TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019722/02/2013460.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ULTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL JUREMA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022425/02/2013320.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CORRESPONDENTE AO (AU DIA 09/02/2013).000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000022525/02/20131940.0010761617000183EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ARMARIO ALTO, ARMARIO BAIXO, GAVETIRO E OUTROS), DESTINADOS A SALA DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000024226/02/20131100.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS) E 25 SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022926/02/2013480.0000003895006408MONICA DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DVD VÍDEO DA SOLENIDADE DA ASSINATURA DE SERVIÇO ACAUÃ ( CANAL DUTOR DE VERTENTES LITORÂNEAS) EM 05 (CINCO) DE MARÇO 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024426/02/2013537.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. COMFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024526/02/20131925.3302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. COMFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024626/02/20134996.8902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. COMFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024726/02/20136383.8602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. COMFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024826/02/20135213.6402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. COMFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000025726/02/201396.0017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) LANCHES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS). DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000022726/02/2013679.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023626/02/2013447.3015177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (SALGADOS, BOLOS, PAES, SUCO DA FRUTA, AGUA MINERAL), DESTINADO AO PROFESSORES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA CAPACITAÇÃO DA CLASSE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023726/02/2013461.2515177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (SALGADOS, BOLOS, PAES, SUCO DA FRUTA, AGUA MINERAL), DESTINADO AO PROFESSORES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA CAPACITAÇÃO DA CLASSE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023826/02/2013401.8009335805000160ARRUDA E ANDRADE LTDA.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTADO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023926/02/20131000.0000007263556740ADEMAR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerLazerPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoConstrução e Implantação do Centro de Apoio a Cultura e EsporteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012013000024026/02/201338415.8011602733000112COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIARIOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 097/2012.000120131Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000024326/02/2013900.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS) E 100 SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025426/02/2013235.0000069194661472IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO. DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NA CAPACITAÇÃO DA CLASSE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025126/02/2013500.0012184428000110IRIS DE LIMA ARAÚJOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS-ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VIABILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF, DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025526/02/20131790.0000069194661472IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025626/02/20131150.0000069194661472IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS) CAFÉ DA MANHÃ NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,30 (DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) DESTINADOS AS PESSOAS CONVIDADAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO ESSE REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2013. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025926/02/2013229.8607749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PREDIO DE ATENDMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026126/02/201348.3107749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000023026/02/2013617.1070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PRÓ MEDICINAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) ULTRA SOM NEURODYN II-IBRAMED COM TROCA DE TRANSISTOR ESTILADO E CONSERTO NO TERMINAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000025826/02/2013532.0017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 133(CENTO E TRINTA E TRES) LANCHES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS). DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022826/02/2013286.0000087265400453ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NO REMENDO DE UM PNEU DO VEÍCULO CAÇAMBA F12000 FORD DE PLACA: MCF-3281, DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, E DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA ENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000023126/02/20134000.0002513621000102TRATORSOLO - JOSE CARLOS ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR MODELO D-6, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. NO TOTAL DE 25,0 HORAS NO VALOR UNITARIO DE 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS).000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025226/02/20133360.0000084025123487ANA LÚCIA ELIAS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRANSPORTANDO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: CRY-8493/PB, PARA AS LOCALIDADES RURAIS, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento Urbano MunicipalAquisição e Desapropriação de ImóveisDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025326/02/20134000.0000011095922483SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA NA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA DE JUÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NA VIA QUE INTERLIGA OS SÍTIOS JUREMA E JUÁ DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000022626/02/2013757.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000024126/02/20131250.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS) E 100 SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA ENTIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026026/02/20132150.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO VEÍCULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE INGAÁ, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027027/02/20136080.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028327/02/20132712.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: CONTRATADO. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028527/02/20133118.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026227/02/20131448.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E PINTURAS DAS PRATILEIRAS, PEÇAS DAS PORTAS E DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027427/02/20139980.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027627/02/20134950.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028427/02/20136896.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028727/02/201314674.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028927/02/201339188.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029027/02/201394628.8508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029127/02/20132108.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029227/02/20132057.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027327/02/20135733.7508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026827/02/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026927/02/20137280.8508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029327/02/20132860.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029427/02/201310278.6608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029527/02/20132574.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029627/02/20131015.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029727/02/201316549.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029827/02/201338067.3208865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026427/02/2013627.0000048658014487MARIA DE FATIMA DE A MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA AV: JOSE ALVES DE ARAUJO REGO, CENTRO, DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027227/02/201311145.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027727/02/20131559.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027927/02/20135106.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028027/02/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028127/02/20133390.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028227/02/20134746.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028627/02/20133898.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026527/02/20136985.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026627/02/201324927.4508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026727/02/20135683.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026327/02/2013805.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E SOLDAS, EMBUCHAMENTO DA PONTA DE EIXO E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB, SOLDA DO FECHO DE MOLA DA CAÇAMBA FORD F12000 DE PLACA:MCF-3281/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027527/02/20138840.2508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027827/02/201311496.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028827/02/20137000.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027127/02/20135665.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030028/02/20133.7300000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4372-9, ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS 08/02 E 28/02/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030228/02/2013105.0300000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 F.E.PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/02/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030428/02/201356011.6129979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraEncargos EspeciaisEncargos da Dívida com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030528/02/201316401.4329979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME D.D.A (DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030628/02/20139500.1902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NOS DIAS 08, 20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME D.D.A (DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030828/02/20139988.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, OFICIO DE N. 00258/2006, REALIZADO NO DIA 08/02/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030928/02/2013923.8409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N.9999000006294-1, REALIZADO NO DIA 21/02/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031028/02/2013400.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N.9999000006294-7, REALIZADO NO DIA 21/02/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031128/02/20133070.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N.9999000006310-6, REALIZADO NO DIA 28/02/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030128/02/2013806.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL RELATIVO A PORTARIA DE Nº 019/2013, 020/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2013, Nº00002/2013 E DE Nº00003/2013. CONFORME PUBLICAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030328/02/20132.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 5986-2 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO EFETUADO NO DIA 21/02/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030728/02/2013140.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029928/02/20132.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 9412-9 SUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO EFETUADO NO DIA 04/02/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034901/03/2013284.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIA 05 A 23/02/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00008/2013, Nº00013/2013, CONFORME PUBLICAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000035004/03/20131100.0000002781276499TATIANA DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMEMTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL JUNTO AO TCE/PB - SAGRES.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035404/03/2013360.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 06(SEIS) TONNER HP12A, 85A E 35A. PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035304/03/2013320.5012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04(QUATRO) TONNER TN420, 02(DOIS) CARTUCHOS COLOR HP E 04(QUATRO) CARTUCHO PRETO HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035704/03/20137410.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035204/03/2013135.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02(DOIS) TONNER HP 12A E 01(UM) CARTUCHO COLOR HP 60. PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035504/03/2013113.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 08(OITO) CARTUCHO PRETO HP E 01 CARTUCHO COLOR HP 60. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035604/03/20133000.0014990700000185EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.OOO,OO(MIL REAIS). CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA: PROCURADOR LUIZ PESSOA, RUA: ZUZA MARTINS E RUA: RUBENSDUTRA SIMOES. LIMPEZA DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosAquisição de AmbulânciaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000112013000035104/03/201343000.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA CAMINHONETE FIAT FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX, 02 PASSAGEIROS , 04 CILINDROS, 0K M FIAT FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013 COR-BRANCO BANCHISA.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035906/03/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED 13P CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035806/03/201390.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2013, TIPO MENOR PREÇO, PARA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialTransição para Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036206/03/201388.0507749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BÁSICA, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036006/03/2013560.0010426298000150SALDÃO MARAVILHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07(SETE) BOLSA DE LONA LOCOMOTIVA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS). DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036106/03/201382.1007749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA FICALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE GERMES E HANSENÍASE, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036306/03/20131980.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000036407/03/20131000.0009140351006375PAROQUIA SANTO ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM PÁTIO, SITUADA NA RUA: JOSINALDO ARAÚJO BORBA, S/N, CENTRO. DESTINADA PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036507/03/20135791.7006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036607/03/20131480.4006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036708/03/2013791.1107526979000185Raimundo Adelmar Fonseca PiresVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036808/03/2013218.2008370039000102Mega Master Comércial de Alimentos Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036908/03/201348.8008370039000102Mega Master Comércial de Alimentos Ltda MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037412/03/2013350.0004016281000121VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) BOLSA MODELO CARTEIRO EM LONA AZUL ROYAL COM IMPRESSÃO, PARA PROFESSOR DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000037812/03/20133801.6009123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037312/03/2013125.0076535764000143MINISTERIO DA FAZENDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 20013-1, NÚMERO DE REFERENCIA: 282803280121313. CURSO ITR PARA MUNICIPIOS CONVENIADOS, A SER MINISTRADO PELA ESCOLA FAZENDÁRIA - ESAF.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000038012/03/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038112/03/2013500.0012610937000168RÁDIO CIDADE ESPERANÇA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DA CIDADE DE ITATUBA, NO PROGRAMA "A VOZ DOS MUNICIPIOS" NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038212/03/2013390.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000037012/03/2013203.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000037112/03/2013140.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037612/03/20131320.0009382839000106MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GUIA ESTREIRA DE 3m. KIT DE PORTA EUCATEX C/ FECHADURA,PAINEL CELULAR TEXTURIZADO, PORTA CELULAR TEXTURIZADA E TRAVESSA), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000037212/03/2013212.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000037712/03/201391.3609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000037912/03/2013742.9709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038619/03/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038919/03/201311615.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038819/03/20134715.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038319/03/20137649.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038419/03/20135090.0008593004000132IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS 1300/24. PERTENCENTE A PATROL MOTONIVELADORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038519/03/20132000.0000004358560490CÍCERO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AGUA FRIA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038719/03/20135820.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000039020/03/2013306.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039120/03/2013175.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2,2 NA - UN 1072. DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOE-9973/PB. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039221/03/2013192.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039322/03/2013537.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, N° DE REFERENCIA 10467-402.048/2012-77, CÓDIGO DA RECEITA: 3703. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041926/03/2013110.0005757771000141MARIA MARTA GALVÃO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS NA MADEIRA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 17,50 (DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E CONFECÇÃO DE 03 (TRES) CARIMBOS TRODAF, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS).DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042026/03/20132033.6802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2013. COMFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000042326/03/2013480.5004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041726/03/20132281.1510632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER 4X4 DE PLACA: PEE-4037/PB,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000043626/03/2013400.0009183526000129RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039726/03/2013777.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000041126/03/201328160.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041626/03/20135595.9210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB,OFH-8329/PB, OET-4176/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041826/03/2013200.0000006164355419ALCIONE RODRIGUES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, NA REALIZAÇÃO DO "1º DESPERTARTE", NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000042626/03/20132800.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044226/03/20131685.4470115472000175SPORT CENTER COMERCIO DE ART. ESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PADRÃO DE FUTEBOL COMPLETO ( CAMISA, CALÇÃO, MEIÃO ETC ), DESTINADO A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 15 DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000044826/03/20133159.8014628421000176HNM Comércio de Alimentos Ltda EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039626/03/2013315.0000006793179454SIVANILDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA OS SÍTIOS JUREMA, CAJÁ, SERRA VELHA, TAMANDUAR, MELANCIA, TABOCAS E BANCO DO BRASIL EM INGÁ-PB. UTILIZANDO O VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQE-6825/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040126/03/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVENIO DE N° 044157.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000040226/03/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTENCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000040326/03/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040426/03/20134000.0015644907000160FLAVIO LAURENTINO CORREIAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESP. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO E CONTROLE INTERNO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTLIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040526/03/20132155.0000008813263481SANDERLANIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE A ANALISES DAS FACES DE EXECUÇÃO DAS PESSOAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000040626/03/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E ISUMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040726/03/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000042426/03/2013772.3004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000042826/03/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JONTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000042926/03/20135000.0000066150680444LUCIANO AMORIM DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE 08 (OITO) PROJETOS BÁSICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARAAPRESENTAÇÃO EM ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000043226/03/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043526/03/2013355.0000360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044326/03/20132100.0001492770000161MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO PREVIDECIÁRIOS JUNTO A RFB PARA FINS DE REGULARIDADE PARA CND/INSS, CONFECCAO DE DCTF, RETIRADA DE PENDENCIAS PARA CERTIDAO CONJUNTA RFB, APOIO AO RH E FINANÇAS DO MUNICÍPIO NAELABORACAO DA DIRF E RAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044526/03/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeAquisição de veículo para a equipe do PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000162013000039426/03/201324000.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO UM VEÍCULO UNO MILLE WAY ECON 4P, 05 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS - 0KM M FIAT FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013, COR BRANCO BANCHISA, N° DE CHASSI: 9BD15844AD6814647.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039926/03/2013447.7209188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OEV-8583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040026/03/2013451.6509188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040926/03/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041026/03/20133000.0009368621000105DIEGO COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL DIGITAL. DESTINADO AOS VEÍCULOS HYUNDAY DE PLACA MOE-9973/PB, FIAT FIORINO DE PLACA OEV-8553/PB E FIAT UNO DE PLACA OEV-8583/PB. TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000042526/03/2013532.5304918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000044626/03/201398.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AXIAL/EXAUSTOR 30cM 220VOLTS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044726/03/20131450.0009382839000106MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GUIA ESTREIRA DE 3m. KIT LUXO DE PORTA EUCATEX C/ FECHADURA, PAINEL CELULAR TEXTURIZADO, PORTA CELULAR TEXTURIZADA E TRAVESSA), DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040826/03/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000042726/03/2013560.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043026/03/2013516.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FANTOCHE INCLUSÃO SOCIAL, 01(UMA) FAMILIA TERAPEUTICA INCLUSÃO SOCIAL, 02(DOIS) LIGUE BRINQUE E 02(DOIS) MONTE FACIL. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Atenção Integral à FamíliaManutenção do Piso Básico Fixo - PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043126/03/20133790.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BRINQUEDOTECA DID. MASTER PEDAGOGICA COM 34(TRINTA E QUATRO) PEÇAS. DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044926/03/2013313.0009217787000112MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLAS TOPPER 12 CPO VERMELHA, 01 (UMA) BOLA TOPPER 12 CPO AMARELA, 02 (DUAS) BOLAS DE VOLEI MATCHPOINT E 01 (UMA) BOMBA SAC (PENALTY), MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DO PROJOVEM DESTEMUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045026/03/201398.0004981612000163MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES ATX 450W 24 PINOS FORTREK E 01 (UM) FILTRO ADLS 02 SAÍDAS. DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039526/03/20132600.0000005825715452DIEGO HENRIQUES DE MELO LULAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO PSF III, CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039826/03/2013535.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041426/03/20133315.1810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041526/03/20131400.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUN), NO VEICULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000041226/03/2013215.0041138033000180FABIANA GUIMARÃES FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA (BOBINA DE CAMPO), DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041326/03/20136092.1710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, E TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042126/03/2013125.0000087265400453ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NO REMENDO DE 02 (DOIS) PNEUS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043426/03/2013552.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB, NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDA DA ZONA RURAL JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DESIGANDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043726/03/20136048.0000008943098464Felipe Gurgel CoutinhoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO PARA LOCAL APROPRIADO, ATRAVÉS DE UM CAMINHÃO DE PLACA MQS-1858/PB. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043826/03/20136048.0000008943098464Felipe Gurgel CoutinhoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO PARA LOCAL APROPRIADO, ATRAVÉS DE UM CAMINHÃO DE PLACA MQS-1858/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043926/03/20132750.0000034329870487JOSÉ LUIZ RUDRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA NO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE COM JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044026/03/20135800.0000028207866420Fernando Elias da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO PARA LOCAL APROPRIADO, ATRAVÉS DE UM CAMINHÃO DE PLACA-JFQ-3728/PB. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044126/03/20135800.0000028207866420Fernando Elias da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO PARA LOCAL APROPRIADO, ATRAVÉS DE UM CAMINHÃO DE PLACA-JFQ-3728/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000044426/03/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORMECRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045126/03/2013660.0000001597003450SEVERINO BEZERRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045226/03/2013215.0000034279377472PEDRO ESTEVAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045326/03/2013525.0000010209319496JOSÉ RONALDO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045426/03/2013240.0000003433657408CLEOCINALDO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045526/03/2013300.0000001597189456VALTEMBERG DE ANDRADE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045626/03/2013715.0000003814891406FRANCISCO SOTÉRO GOMSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO., CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045726/03/2013950.0000084017970478HILDEBRANDO DE ASSIS MOURA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, NA RUA: JOÃO LACERDA E NA RUA:JOSÉ SILVÉRIO E DO FOSSÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045826/03/20131070.0000005261258456ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045926/03/2013250.0000054855551449ADAILTON DO NASCIMENTO,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046026/03/20131000.0008812008000164JAILTON CABRAL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA TÉCNICA COM LIMPEZA QUÍMICA EM TRÊS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUREMA, TABOCAS E JACARÉ. PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000042226/03/201371.2404918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043326/03/2013560.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB, NO TRANSPORTE DO SERVIDOR DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE DEVIDOS CADASTROS DE AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGANDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000046927/03/2013740.0000064636062434MARIA JOSÉ DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE 74(SETENTA E QUATRO) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 74(SETENTA E QUATRO) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS). DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO POROCASIÃO DE REUNIÃO COM SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, SOBRE O ANO EM EXECUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047227/03/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048327/03/2013565.0005804172000131LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVCIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SSJ/PB 5ª REGIÃO; DIÁRIOELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ªREGIÃO, DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA - TRE E DIÁRIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DA PARAÍBA - TCE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048527/03/2013963.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048627/03/2013275.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000048827/03/20131100.0000002781276499TATIANA DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMEMTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL JUNTO AO TCE/PB - SAGRES.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049227/03/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050127/03/201370.0015177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) AGUAS MINERAIS, DE 20(VINTE) LITROS. DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000050527/03/2013278.9035576925000160MARIA ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051527/03/20132100.0001492770000161MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO PREVIDECIÁRIOS JUNTO A RFB PARA FINS DE REGULARIDADE PARA CND/INSS, CONFECCAO DE DCTF, RETIRADA DE PENDENCIAS PARA CERTIDAO CONJUNTA RFB, APOIO AO RH E FINANÇAS DO MUNICÍPIO NAELABORACAO DA DIRF E RAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051627/03/20137595.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051727/03/20134746.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: CONTRATADO. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051827/03/20133627.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000055927/03/20131000.0000003156740403JANIO CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056027/03/2013262.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 03(TRES) TONNER 85A E 12A, RECARGA DE 04(QUATRO) DE CARTUCHO PRETO HP60 E RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHO COLOR HP60. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000046427/03/2013378.1009299918000158CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE 80 (OITENTA) DOCUMENTOS E NO RECONHECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) FIRMAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046727/03/20132688.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - IMPRESSOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTAS) CARDENETAS ESCOLAR NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,96(OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047527/03/2013250.0000007044472400Josias Ferreira da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ADÉLIO DE ANDRADE. VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047627/03/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048227/03/2013880.0000003870179414ANDRÉ RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 (QUARENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 22,00 ( VINTE E DOIS REAIS), PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RURAL. COMFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049527/03/2013443.3270115472000175SPORT CENTER COMERCIO DE ART. ESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PADRÃO DE FUTEBOL COMPLETO ( CAMISA, CALÇÃO, MEIÃO ETC ), DESTINADO A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 15 DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoAdiantamentos
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049627/03/2013182.5809335805000160ARRUDA E ANDRADE LTDA.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049727/03/2013400.0000080639690491JOSEVALDO FRANCISCO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ECOLAS MUNICIPAIS DE MELANCIA-ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000049927/03/20132400.0000032230087487KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO MÉTODOS, TÉCNICAS E PRÁTICAS DE ENSINO ESPECÍFICAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050227/03/2013133.0015177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22(VINTE DUAS) AGUAS MINERAIS DE 20(VINTE) LITROS E 07(SETE) BOLOS FOFO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050827/03/20132860.6710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB,OFH-8329/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OEP-4176/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052127/03/20134950.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052827/03/201334685.4408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052927/03/201343018.5608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053027/03/201312569.3208865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053127/03/2013173887.4208865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053227/03/20139852.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053327/03/201317218.6008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053427/03/201313904.7508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000112013000055127/03/201326900.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, 4P, 05 PASSAGEIROS, 0 KM, FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013 COR-BRANCO BANCHISA. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056127/03/2013180.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02(DOIS) TONNER TN420 E 01(UM) TONNER SCX 4600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000046127/03/2013861.0009299918000158CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE 300(TREZENTOS) DOCUMENTOS E NO RECONHECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) FIRMAS. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047027/03/2013500.0000064636062434MARIA JOSÉ DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 50(CINQUENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS). DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIÃO DE REUNIÃOCOM O SR° PREFEITO, SECRETÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, SOBRE O ANO EM EXECUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050727/03/20131039.8810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051927/03/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052027/03/20137823.1008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000055227/03/2013550.0011828990000177PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE PORTAL DE INTERNET E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM PROVEDOR DE CONTEÚDO. DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053527/03/20137525.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056227/03/2013480.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 08(OITO) TONNER HP 12A, 85A E 35A. PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000046227/03/2013222.8009299918000158CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE 40 (QUARENTA) DOCUMENTOS E NO RECONHECIMENTO DE 20 (VINTE) FIRMAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047827/03/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048127/03/2013220.0000071484795415JOSEFA BRASIL BORBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE. DESTINADA PARA ACOLHIMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMÍLIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050027/03/2013164.5015177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) AGUAS MINERAIS, DE 20(VINTE) LITROS. DESTINADAS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, PRO-JOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050327/03/201321.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, 02. IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇAÕ SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. FATURAS CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000050627/03/201394.4735576925000160MARIA ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA. DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047327/03/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049027/03/201310.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, N° 30. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000046327/03/2013293.2809299918000158CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) DOCUMENTOS E NO RECONHECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) FIRMAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046527/03/20136210.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000046627/03/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeAquisição de veículo para a equipe do PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000162013000048427/03/201324000.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQIOSIÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 04(QUATRO) PORTAS, 0KM, FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013, COR BRANCO BANCHISA. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048727/03/2013360.0008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS. DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DA INFLUENZA. REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000048927/03/20131135.4124280828000290SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO SAFEMAX, AGULHA DESCARTÁVEL UNOJECT, MASCARA BRANCA COM ELÁSTICO, TOUCA DESCARPACK BRANCA. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051327/03/2013225.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. POR OCASIÃO DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054227/03/201315678.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054627/03/201334184.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054727/03/20132574.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054827/03/20131015.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054927/03/20139412.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000055027/03/20132860.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000046827/03/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000050427/03/2013190.1035576925000160MARIA ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051427/03/2013410.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE REUNIÕES COM A SECRETÁRIA E SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052327/03/20133390.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052427/03/20133958.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052527/03/20133856.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052627/03/20133490.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052727/03/20134746.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053927/03/201311145.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054027/03/20132034.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054127/03/2013881.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047127/03/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N.. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000049327/03/2013168.4609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA M DE LACERDA, S/N. IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049427/03/201381.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000052227/03/20139330.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047427/03/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049827/03/2013440.0009335805000160ARRUDA E ANDRADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) SACO DE CIMENTO 50kg CAMPEÃO. DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: ESTAQUIO VALENTE, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000051127/03/20133604.2010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, E TRATORES MASSEY FERGUSSON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000051227/03/2013587.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO DE FREIO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053627/03/201311181.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053727/03/20137476.1508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053827/03/20139984.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000055327/03/2013682.2909123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000055427/03/20132400.3709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055527/03/201334.0709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055627/03/201334.0709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055727/03/2013291.4709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055827/03/2013354.3909123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047727/03/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000047927/03/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000049127/03/2013264.3609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSE AUGUSTO ANDRADE, S/N. IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050927/03/20131790.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000051027/03/20131335.0910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKW-1872/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054327/03/20137676.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054427/03/201326588.4808865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054527/03/20139385.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057928/03/2013400.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N.99990000063497, REALIZADO NO DIA 20//03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058028/03/20134773.8409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N.99990000063322, REALIZADO NO DIA 11/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058128/03/20135471.3900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 20 E 28/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraEncargos EspeciaisEncargos da Dívida com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058228/03/201316470.5529979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013 CONFORME D.D.A (DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058328/03/2013104.0500000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058428/03/20130.0600000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C ITR,4372-9 EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056528/03/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED 13P CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056628/03/20136716.4329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057128/03/201319895.5429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057228/03/20138789.5829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058728/03/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N.5237-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058928/03/2013381.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000056428/03/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JONTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO. REFERENTE A ABRIL 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057828/03/201319257.5629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058528/03/2013894.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REALIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058628/03/2013125.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADA ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057328/03/20131034.0729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057428/03/2013298.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057528/03/20131123.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057628/03/2013717.5729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057728/03/2013675.7529979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056328/03/2013146.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO PH59949 E 03(TRES) LITRO DE OLEO SINTÉTICO 5W30, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000058828/03/2013543.6010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICCOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056728/03/20138300.7429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056828/03/20133407.2829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056928/03/20138652.1429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057028/03/20132890.5129979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059502/04/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059302/04/201346.9407749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A SENHORA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO CPF: 067.497.464-62, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059402/04/2013109.2007749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA, PORTADORA DO CPF DE N°: 015.969.604-69, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059602/04/201343.0307749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A SENHORA ANA DE ARAUJO PATRICIO, PORTADORA DO CPF DE N°: 087.914.794-60, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060005/04/20136069.1006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060105/04/2013267.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060205/04/2013197.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059805/04/201348.1907749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A SENHORA ELETIANA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 118.088.804-98, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000059905/04/2013126.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060305/04/2013231.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060505/04/20131755.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059705/04/2013300.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060405/04/2013235.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060610/04/20134032.0409123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, PERTENCENTE AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060710/04/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060810/04/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060910/04/2013444.1809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000061010/04/2013114.7109123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000061312/04/20132953.5770097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000061412/04/201384.0070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (HYPLEX B INJ 2ML HYP), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061512/04/2013519.5004053714000119CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TERMICA 24L SOPRONO, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061712/04/2013191.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICOS ( RESSONANCIA MAGNETICA TORACICA), DESTINADA A SENHORA MARIA DAS MERCES OLIVEIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 010.156.344-27, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061112/04/201347.1208322582000134WANESSA ARRUDA ANDRADE MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE 130GR, DESTINADO A SENHORA MARIA JOSÉ BORBA, PORTADORA DO CPF: 064.156.774-03, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000061212/04/2013124.8070103916000152LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE QUATRO) METROS DE OXFORD LISO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000061612/04/201375.0004053714000119CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) FLAUTAS PRESLEY, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1,50(UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000062115/04/2013218.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062215/04/2013594.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061815/04/201330.1607749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A SENHORA MARIA REGINA MENDES DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 878.925.704-97, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061915/04/2013100.0000075355175449IRENE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062315/04/2013450.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA MODELO 202, DESTINADA A SENHORA JOANA BARBOSA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 086.112.634-30. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062015/04/20131000.0001559797000124EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01(UM) ASPIRADOR, 01(UM) MOTOCOMPRESSOR, 01(UM) ENGRAXADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062717/04/20134000.0015644907000160FLAVIO LAURENTINO CORREIAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESP. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO E CONTROLE INTERNO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTLIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062817/04/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063117/04/20131800.0012184428000110IRIS DE LIMA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065317/04/20131250.0012146711000158ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIG. SERV E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - NA IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTODA REVISÃO DOS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS, VIABILIZANDO A AUTOMAÇÃO (SOFTWARE), PARA GERENCIA DE CONVÊNIOS E DUPLICAÇÃO DOS ARQUIVOS, PARTE FÍSICA, E COM PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS DESPESAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000065417/04/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065717/04/2013128.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000066317/04/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E INSUMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000066717/04/2013456.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066917/04/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVENIO DE N° 044157.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067317/04/201312280.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063317/04/20138804.4329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000063517/04/20134151.0000005896113480JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063717/04/201341617.9729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063817/04/201316978.7629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064417/04/2013235.0000003870179414ANDRÉ RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM MADEIRA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ-ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000065117/04/201331124.8607596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000065217/04/20134994.7500037617192487RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANAS, BATATA, CEBOLA, CENOURAS, NABOS, CHUCHU, TOMATES, ALHOS, MAMOES E LARANJAS ), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065617/04/2013643.0070115472000175SPORT CENTER COMERCIO DE ART. ESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 70(SETENTA) MEIAO WECKER E 20(VINTE) CALÇÃO WECKER LISO. DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066117/04/20132516.3810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OEP-4176/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067217/04/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067517/04/2013937.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000065817/04/20131107.8010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER 4X4 DE PLACA: PEE-4037/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067617/04/2013786.3304164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/02/2013 A 13/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000067817/04/2013207.0000002851207431ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) LANCHES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRES REAIS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078517/04/20131114.8510632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER 4X4 DE PLACA: PEE-4037/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066617/04/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064517/04/2013880.0000087383012453MAURINO RICARDO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS MOTORISTAS E AUXILIARES, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A CHECAGEM E INSPEÇÃO DOCUMENTAL DOS MOTORISTAS E DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICÍPAL, SUPERVISÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066417/04/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067917/04/2013195.0000005435608481MARIA ELIANE BORBA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DO SISTEMA MDS/BOLSA FAMÍLIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068017/04/2013195.0000003031639413LUZIA CLEIDE BRASIL GUERRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DO SISTEMA MDS/BOLSA FAMÍLIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068217/04/2013400.0000007004679470MARIA DE FÁTIMA DA S. BORBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PÓS-OPERATÓRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064617/04/20136210.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066517/04/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068117/04/2013158.0000023684917400JOSÉ VINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAME MÉDICO (BIOPSIA DA PROSTATA), DESTINADO AO SENHOR JOSE VINO FERREIRA, PORTADOR DO CPF: 236.849.174-00, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062417/04/2013652.4029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062517/04/2013717.6929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062617/04/2013974.0729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062917/04/2013848.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063017/04/2013767.8029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063617/04/2013295.0000087265400453ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO REMENDO DE PNEUS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLAÇA MOF-3281, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063917/04/2013330.0000010209319496JOSÉ RONALDO DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO, NA INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NA GARAGEM MUNICIPAL, NO MATADOURO PÚBLICO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064317/04/20131800.0000003870179414ANDRÉ RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO PARA LOCAL APROPRIADO, ATRAVÉS DE UM TRATOR CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064817/04/2013800.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DE SOLDA ELETRÔNICA. SERVIÇOS REALIZADOS NO CARRO DE MÃO, NO CAMBÃO DO TRATOR E NA TAMPA DA PATROL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064917/04/2013500.0000003814891406FRANCISCO SOTÉRO GOMSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065017/04/20131590.0000034279377472PEDRO ESTEVAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NA GARAGEM MUNICIPAL, NO MATADOURO PÚBLICO E NO MERCADO PÚBLICO, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000065517/04/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORMECRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000065917/04/20136357.0710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, E TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066217/04/2013558.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067017/04/20134519.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067117/04/201310059.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063217/04/20139585.9229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064017/04/20132699.8429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064117/04/20138263.4729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064217/04/20133215.6629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000064717/04/2013250.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 2m x 1m, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066017/04/20131462.1710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066817/04/20135266.5010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000067417/04/2013749.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000067717/04/2013462.0000002851207431ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) LANCHES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRES REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078417/04/20133501.4610632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, E TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069122/04/2013440.5609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013. DO VEICULO DE PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069222/04/2013150.0003936074000203AUTO TUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGA-9690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068422/04/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000068822/04/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTENCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000069322/04/20131100.0000002781276499TATIANA DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMEMTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL JUNTO AO TCE/PB - SAGRES.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069422/04/20137452.6929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069522/04/20137778.5229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068722/04/2013420.0000006793179454SIVANILDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO O VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQE-6825/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069022/04/2013440.5609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO/2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013. DO VEICULO DE PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069722/04/2013300.0000005954723460ALEXANDRE MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO CONDUTOR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000069622/04/20136250.0012561223000107AVANT COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.00 BTUS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E PARA PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTOS PSF) DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068322/04/20135800.0000028207866420Fernando Elias da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO PARA LOCAL APROPRIADO, ATRAVÉS DE UM CAMINHÃO DE PLACA-JFQ-3728/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068522/04/2013570.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB, NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDA DA ZONA RURAL JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DESIGANDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068922/04/2013288.2609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2013. DO VEICULO DE PLACA MOF-3281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068622/04/2013505.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB, NO TRANSPORTE DO SERVIDOR DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE DEVIDOS CADASTROS DE AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGANDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000069823/04/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069923/04/2013425.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000070123/04/2013399.0009299850000107ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (ESTATUTO, REGIMENTO E ATA), DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071023/04/2013404.0008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071523/04/2013446.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070223/04/2013235.0000006655591430MARIA JOSÉ GOMES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070423/04/2013580.0000005057367480ANTONIA JUVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO PARAÍSO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070523/04/2013324.5804866656000142GAMA DIESEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GRAXA UNIVERSAL E 15 (QUINZE) LITROS DE ÓLEO DIFERENCIAL 8. DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071123/04/20131762.3008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070023/04/2013180.0008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETA BASICA BRANCA NO VALOR UNITARIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071723/04/2013500.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA MODELO 118, DESTINADA A SENHORA EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO CPF: 065.278.014-83. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070923/04/20131750.0000006164355419ALCIONE RODRIGUES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NO DIA 25/05/2013, EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071323/04/2013344.7908181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071623/04/2013780.6008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070323/04/2013750.0000006914912408JULIANA DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO RECADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DO GOVERNO FEDERAL ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070623/04/2013120.0000003044093406JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DA MÁQUINA PESADA QUE ESTAVA LOCALIZADA NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070723/04/2013750.3017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070823/04/20131540.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071223/04/2013322.2508181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072124/04/20131550.0009368621000105DIEGO COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PADRONIZAÇÃO EM IMPRESSAO DIGITAL NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0734/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA IMPRESSA, MEDINDO 2,60 X 0,80, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072024/04/2013250.0009368621000105DIEGO COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA IMPRESSA, MEDINDO 2,60 X 0,80, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072724/04/20132370.8802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2013. COMFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072524/04/20131500.0009368621000105DIEGO COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA IMPRESSA, MEDINDO 2,60 X 0,80, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072824/04/2013180.0002503493000108CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA), DESTINADO A SENHORA HILDA FERNANDES DE MELO, PORTADORA DO CPF: 872.626.504-04. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000071924/04/20139.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, N° 30. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072624/04/2013250.0009368621000105DIEGO COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA IMPRESSA, MEDINDO 2,60 X 0,80, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000071824/04/2013144.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO (PSF), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072424/04/2013550.0009368621000105DIEGO COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PADRONIZAÇÃO EM IMPRESSAO DIGITAL NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA IMPRESSA, MEDINDO 2,60 X 0,80, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072224/04/2013250.0009368621000105DIEGO COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA IMPRESSA, MEDINDO 2,60 X 0,80, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072324/04/2013250.0009368621000105DIEGO COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA IMPRESSA, MEDINDO 2,60 X 0,80, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073326/04/2013540.3102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, N° DE REFERENCIA 10467-402.048/2012-77, CÓDIGO DA RECEITA: 3703. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073826/04/201323087.8729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076826/04/2013400.0000050414062434JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESSA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078726/04/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED 13P CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073926/04/20132462.9629355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA Á CIDADE DE BRASÍLIA. SAINDO NO DIA 14/05/2013 E RETORNANDO NO DIA 16/05/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075926/04/20131800.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MEIA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA E TRES DIÁRIA PARA BRASÍLIA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074426/04/2013880.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 60 (SESSENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalConstrução, Reforma e Ampliação de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032013000074526/04/201369095.5614450769000116CDF - CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DAS SEGUINTES ESCOLAS LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL BEMVINDO ALVES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMILO BORBA E ESCOLA MUNICIPAL FREI MARTINHO. CONFORME CONTRATO DE N° 056/2013.000220131Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074826/04/2013500.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074926/04/2013250.0000007044472400Josias Ferreira da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ADÉLIO DE ANDRADE. VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075026/04/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076326/04/2013360.0000003882368411LUIZ DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilPrograma de Educação InfantilManutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076626/04/2013420.4009335805000160ARRUDA E ANDRADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) TINTAS ACRÍLICA GLASURIT DE 3,6L, 05 (CINCO) TINTAS ACRÍLICA HIDROTINTAS DE 3,6L E 14 (QUATORZE) TINTAS INERNA HIPERCOR DE 3,6L. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - CENEC, DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077426/04/20131000.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BOLO DE MANDIOCA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077526/04/20131920.0000055458254449EDUARDO CAMELO BORBA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (POLPA DE FRUTA ACEROLA E GRAVIOLA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077626/04/2013405.0000079766927472WILSON CASSIMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS (COENTRO FRESCO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077826/04/20137371.0005623406000144DETIZE ENGENHARIA DE VIGILÂCIA AMBIENTAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO E TRATAMENTO DE DESCUPINIZAÇÃO CONTRA CUPINS, ATRAVÉS DE BARREIRA CONTROLADORA E JATEAMENTO DE PULVERIZAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 72 LITROS DE TERMIDOR 25 CELT, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, BEMVINDO ALVES DA SILVA (JUREMA), JOÃO CAMILO BORBA (JUÁ) E FREI MARTINS (TABOCAS), LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078226/04/20133819.5510632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078626/04/2013862.4010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000073026/04/2013552.8404918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075226/04/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076026/04/20131200.0000006846625402FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS Á BRASÍLIA, SAINDO DE JOÃO PESSOA NO DIA 14/05/2013 AS 23:00hrs E RETORNANDO NO DIA 17/05/2013 AS 02:30hrs. ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076126/04/20132980.0000017624657449AURICEU RIBEIRO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO, COM A FINALIDADE DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DELITOS COMO PORTE ILÍCITO E OUTRAS IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DAS PESSOAS, DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS RECEPCIONANDO E CONTROLANDO A MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM ÁREAS DE ACESSO LIVRE E RESTRITO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076426/04/2013150.0000025045091468ANTONIO SERGIO M. DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DE MEIA DIÁRIA, SAINDO DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE NO DIA 15/05/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA AESA-AGENCIA ESTADUAL DE AGUAS, SOBRE MONITORAMENTO DE BARRAGENS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000076526/04/2013315.9909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE IMÓVEIS, NOTAS, ESCRITURAS E DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL), CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 500mts QUADRADOS. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO NO SITÍO JUÁ.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077226/04/2013894.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077326/04/2013565.0005804172000131LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 03, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SSJ/PB 5ª REGIÃO; DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ªREGIÃO, DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA - TRE E DIÁRIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DA PARAÍBA - TCE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073726/04/20131050.0000008504257436JULIETE DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 1O1 (CENTO E UM) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075326/04/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078826/04/2013600.0000080649220463JERÔNIMO NESTOR VITAL DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, COM A FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER DELITOS COMO PORTE ILÍCITO E OUTROS IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE ACESSO LIVRE E RESTRITO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074026/04/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077026/04/2013300.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077126/04/2013146.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FILTRO DE OLEO - S E 03(TRES) LITRO DE OLEO SINTÉTICO 5W30, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072926/04/2013300.0000004247520423ROSIRENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE OPERACIONAL, NA IMPLANTAÇÃO, NA SISTEMATIZAÇÃO, NO MONITORAMENTO E NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA VIABILIZANDO A REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOCUMENTACIONAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074126/04/20131000.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 60 (SESSENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075526/04/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075726/04/20131180.0000006094039408ELIZAMA MARIA GERALDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NO DIA 25/05/2013, EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075826/04/20131180.0000070111950414MANOEL MESSIAS PEREIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NO DIA 25/05/2013, EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076226/04/20133760.0000004247520423ROSIRENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS MÃES, REALIZADO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS MÃES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077926/04/20132880.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS MÃES, REALIZADO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL (OITY, SERRA VELHA E MELANCIA), JUNTO AS MÃES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074226/04/2013960.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 80 (OITENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075426/04/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073426/04/2013660.0000009952988400LEANDRO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E ANDRADE LIMA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073526/04/20131060.0000084017970478HILDEBRANDO DE ASSIS MOURA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, NA RUA: HONÓRIO MARTINS, ZUZA VALENTE E MANOLE GERMANO NEVES. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073626/04/20136048.0000008943098464Felipe Gurgel CoutinhoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO PARA LOCAL APROPRIADO, ATRAVÉS DE UM CAMINHÃO DE PLACA MQS-1858/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075126/04/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076726/04/2013215.0000032478852420ANTONIO LUIZ DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA D UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SERRA VELHA - ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA ESTE POÇO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PESSOAL DA MESMA LOCALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076926/04/20131250.0008812008000164JAILTON CABRAL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BALDES DE FLOCOM LÍQUIDO CORROSIVO, NO VALOR INITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DOS SÍTIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077726/04/20131500.0008958674000105O BORRACHÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) CESTOS COM SUPORTE PARA COLETA DE LIXO SELETIVA, 02 (DOIS) VERDE, 02 (DOIS) AMARELO E 02 (DOIS) AZUL. DESTINADOS AO CANTEIRO CENTRAL DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078026/04/20131350.0000034329870487JOSÉ LUIZ RUDRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARTE DO SERVIÇO PRESTADO, NA RESTAURAÇÃO DOS CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE COM JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000073126/04/20131806.4904918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073226/04/2013730.0000006130563450MARIA DE JESUS LOURENÇO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074326/04/20131480.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 80 (OITENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074626/04/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074726/04/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075626/04/2013800.0000006354431477MARIA DO SOCORRO SIMPRINCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF I E NO PSF II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078126/04/20134408.4010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078326/04/20131631.3810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079429/04/20135334.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ESTATISTICA, REGIME: COMICIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081729/04/20131700.0001492770000161MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO PREVIDECIÁRIOS JUNTO A RFB PARA FINS DE REGULARIDADE PARA CND/INSS, CONFECCAO DE DCTF, RETIRADA DE PENDENCIAS PARA CERTIDAO CONJUNTA RFB, APOIO AO RH E FINANÇAS DO MUNICÍPIO NAELABORACAO DA DIRF E RAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084529/04/20132.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 383142-2, ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084929/04/201336.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 8558-8 IPVA, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085129/04/201381.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086129/04/201313379.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086229/04/20133118.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079129/04/201310374.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079229/04/201314904.6908865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079329/04/2013140553.8408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080429/04/201342077.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080529/04/201320011.8408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080629/04/20139114.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082829/04/20139920.5029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083229/04/201315502.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083329/04/201334748.8029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083429/04/2013360.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04(QUATRO) TONNER BROTHER TN450 E 02(DOIS) TONNER SCX 4600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084729/04/201329.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 5437-2 M.D.E., RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085429/04/201323127.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085529/04/20137330.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085629/04/201316269.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000086729/04/20131513.9414628421000176HNM Comércio de Alimentos Ltda EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. .0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000087029/04/20135158.2006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078929/04/20136200.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079029/04/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079529/04/20137430.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083129/04/201336136.6029979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083629/04/2013360.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05(CINCO) TONNER HP85A E 01(UM) TONNER HP12A. PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084329/04/20138.5300000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 11306-9, CIDE, EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NO DIA 10/04/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084429/04/20137.1600000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 383142-2, ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/04/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084629/04/20130.1600000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 19 E 30/04/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084829/04/201391.4600000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N.5966-2 F.E.P. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/04/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085229/04/20135870.6800000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N.4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19 E 30/04/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraEncargos EspeciaisEncargos da Dívida com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085329/04/201316548.1329979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013 CONFORME D.D.A (DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO).000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086629/04/2013400.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N.99990000064032, REALIZADO NO DIA 19/04/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080029/04/20132712.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080229/04/20139592.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080329/04/20134068.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080729/04/20133958.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: ELETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081129/04/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - TELECENTRO, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081929/04/2013848.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082029/04/2013549.9429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082229/04/20132110.2429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082329/04/2013824.9129979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082929/04/2013707.4229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083029/04/2013298.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083529/04/2013310.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02(DOIS) CARTUCHO COLORIDO HP60, 02(DOIS) CARTUCHO PRETO HP60, 02(DOIS)TONNER HP12A E 02(DOIS) TONNER HP85A. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086329/04/201315119.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086429/04/20132606.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086529/04/20131181.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080829/04/20138600.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080929/04/20139412.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000081029/04/20132860.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081229/04/201325166.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081429/04/201327156.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000081529/04/20132574.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000081629/04/20131693.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081829/04/20131400.0000007965313405WELLINGTON SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, EM ANDAMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082729/04/20131892.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085029/04/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N.19561-8 F.M.S., RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DOC/TED ELETRONICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085829/04/20133914.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080129/04/20133856.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084129/04/2013369.6409323675000146ARMARINHO SANTOS LTDA - CASA DA COSTURA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE COSTURA (LINHAS, BOTÕES, ZIPER), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000086829/04/2013461.3614628421000176HNM Comércio de Alimentos Ltda EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000086929/04/2013613.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079929/04/20134030.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081329/04/20136350.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082129/04/20139620.6929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082429/04/20135536.5229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.30000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082529/04/20132699.8429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082629/04/20138263.4729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083729/04/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS, REALIZADA NA CIDADE DE GURINHÉM NO DIA 09/04/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083829/04/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PROGRAMA OLHAR BRASIL E PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADA NA CIDADE DE ITABAINA NO DIA 17/04/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083929/04/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS-LPDR, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24/04/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084029/04/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/05/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084229/04/2013200.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS, REALIZADA NA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX, NO DIA 21/05/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085729/04/201325775.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085929/04/201314541.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086029/04/201310033.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079629/04/201311983.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079729/04/20134166.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079829/04/20138150.1008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087702/05/20131200.0011993219000155ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ANUNCIO DE PUBLICIDADE IMPRESSA COM ESPAÇO DE UMA PÁGINA INTERNA EM REVISTA COMEMORATIVA EM EDIÇÃO ESPECIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087802/05/2013700.0000005853817477MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (EXAME CATETERISMO CARDÍACO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000087602/05/2013181.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088006/05/2013284.4629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.TRANSPORTADORES: EDILSON NUNES MONTEIRO, JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO E SIVANILDO JOSÉ DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088106/05/2013691.1629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL E SEGURADO DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.TRANSPORTADORES: EDILSON NUNES MONTEIRO, JAILMA ALVES DA SILVA, JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO E SIVANILDO JOSÉ DA SILVA000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087906/05/20132640.9702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM O CÓDIGO DA RECEITA 3703. COMFORME COMPROVANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088206/05/2013140.0000048680214434JOSÉ AVYSON RAMOS DE OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COM DEFINIÇÃO, OBJETIVOS, METAS E RISCOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088406/05/20132100.0012192939000184JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, MEDIANTE SORTEIO, JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088306/05/20134623.4503395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REATOR VAPOR SÓDIO, RELE FOTO ELÉTRICO, LÂMPADA ELETRÔNICA, LÂMPADA VAPOR METAL E SOQUETE PORCELANA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088507/05/2013573.0003161004000220REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PRESENTES DESTINADAS AO EMBRULO DOS PRODUTOS - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS, QUE FOI DISTRIBUÍDO MEDIANTE SORTEIO, JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000089110/05/20131592.9809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000089310/05/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000089210/05/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: ALFREDO CLEMENTINO, S/N. ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000088610/05/20132154.9309123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000088710/05/2013766.6609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000089410/05/2013107.0409123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO SITUADO NA RUA: JOAQUIM F. DE ANDRADE, 44. ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA AGRÍCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000088810/05/201323.0009123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, 113. ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000088910/05/2013100.4609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000089010/05/2013329.1309123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089515/05/20131750.0012192939000184JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, MEDIANTE SORTEIO, JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL (OITY, SERRA VELHA E MELANCIA), EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089615/05/2013240.0003161004000220REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PRESENTES DESTINADAS AO EMBRULO DOS PRODUTOS - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS, QUE FOI DISTRIBUÍDO MEDIANTE SORTEIO, JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL (OITY, SERRA VELHA E MELANCIA), EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000090117/05/2013233.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000089917/05/2013210.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000089817/05/2013835.5204164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/03/2013 A 13/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000090017/05/2013142.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalPrograma de Desenvolvimento SustentávelApoio ao Pequeno Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089717/05/20137900.0017515541000155S.L. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 158(CENTO E CINQUETA E OITO) HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA-TRATOR AGRICULA MASSEY FERGUSSON 290, COM GRADE ARADORA DE 10 DISCOS DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000090320/05/2013500.0009217787000112MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BAMBOLE DIAMETRO 65cm, BOLA TOPPER EXTREME, BOLA VOLEI QUICKSAND, BOMBA SAC PENALTY E CONE PLASTICO 23cm), DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090820/05/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COM O NÚMERO DA REMESSA: 001933.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090420/05/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVENIO DE N° 044157.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090720/05/201311615.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COM O NÚMERO DA REMESSA: 001933.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090220/05/2013158.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (BIOPSIA DA PROSTATA), DESTINADO AO SENHOR BENEDITO GONÇALVES DE ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 342.778.974-87, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090520/05/20138032.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO NÚMERO DA REMESSA: 001933.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090620/05/2013300.0005964273000170ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ROLAMENTOS DE ROLETES EM FORMA DE TONEL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00. DESTINADOS A MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090920/05/20134695.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. COM O NÚMERO DA REMESSA: 001933.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091421/05/2013112.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091021/05/2013240.0000007022464413CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO GROSSOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091221/05/2013700.0000020740891472LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR, ORIENTAR E CONTROLAR O FLUXO DE PESSOAS, ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS E ENCAMINHAR PARA OS LUGARES DESEJADOS. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091321/05/2013240.0000023752572434JOÃO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM O OBJETIVO DE COMBATER E PREVENIR O SURGIMENTO DE INSETOS E BICHOS (BARATAS, FORMIGAS, RATOS E ESCOPIÕES). CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000091521/05/2013750.0010745255000137ALPA ALUMÍNIO DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) POSTES GALVANIZADO DE 3mts DE ALTURA, DESTINADOS A PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091121/05/20131450.0000072744731404SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: HPY-3014/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCUSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000091722/05/20132380.0000087264293491WILLIANS DE LIMA REGISVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICIPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000091822/05/20132370.0000032230087487KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO MÉTODOS, TÉCNICAS E PRÁTICAS DE ENSINO ESPECÍFICAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091922/05/2013355.0000008590795462MARIA CRISTINA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO ÁGUA FRIA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092022/05/2013280.0000033845930497MARIA BERNADETE PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS) E 08(OITO) CALÇAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), DESTINADO AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTEMUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092122/05/20131366.5002278198000103ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS (OXFORD, FORRO FAILLET LISO, CETIM FRANCES LISO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092222/05/201349.0035592096000109TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SOMBRINHAS FREVO AQ), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE DANÇAS REGIONAIS DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000091622/05/20136000.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) POSTES ORNAMENTAIS EM FERRO DO TIPO 1x1/2 DE 3/4, CONTORNADO POR 2m DE CHAPA TIPO 16, QUE SERÃO INSTALADOS NA AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DE ATAIDE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092623/05/2013470.0000098032550453ANTENOR SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092323/05/20133177.8102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000092423/05/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092923/05/2013130.0000009520913483JAEL AURINO DE ANDRADE CABRALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM 072, DESTA CIDADE. SAINDO NO DIA 17-04-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 18-04-2013 AS 17:00h.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093023/05/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092823/05/2013250.0000095328114434MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000093123/05/2013480.0000005493504464HORTÊNCIA MARCELINO FERNANDES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA) LANCHES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRES REAIS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000093223/05/20139.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, S/N. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000093323/05/201310.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, S/N. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092523/05/2013355.0000002161439774DJALMA GONÇALVES.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DEMOLIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECIA A POPULAÇÃO SO SÍTIO MELANCIA, QUE HOJE VINHA CAUSANDO RISCOS DE DESABAR EM CIMA DAS PESSOAS QUE RESIDE NA MESMA COMUNIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092723/05/2013250.0033484825000188CONSELHO NACIONAL SECRETÁRIOS MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE: VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA, NO XIXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013, EM BRASÍLIA-DF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000093423/05/2013163.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO (PSF II), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093527/05/2013208.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalConstrução, Reforma e Ampliação de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032013000094327/05/201372724.2014450769000116CDF - CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA - (MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, BEMVINDO ALVES DA SILVA, JOÃO CAMILO BORBA-JUÁ, FREI MARTINHO-TABOCAS).000220131Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000094627/05/20133600.0000007613198405Mailson Leandro da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL; ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094427/05/2013500.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA MODELO 118, DESTINADA A SENHORA ZENAIDE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 012.667.624-00. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000093627/05/20134488.3810853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO DUCATO 2005 DE PLACA MNI-6338/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093827/05/2013512.1010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO DUCATO 2005 DE PLACA MNI-6338/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000094227/05/20132120.0000046120025472JOSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM-7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000093727/05/20134797.5310853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UBERVAC (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093927/05/20131229.0410853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UBERVAC (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094027/05/20133910.2010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UBERVAC (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094127/05/20132122.6810853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UBERVAC (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Desenvolvimento Urbano MunicipalManutenção de Estradas e RodagensDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094527/05/20136800.0017515541000155S.L. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A MOVIMENTAÇÃO DE TERRA REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODA DE ARVORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPI, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096128/05/201310674.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096328/05/201339360.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096428/05/20138814.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096528/05/201320311.8408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096628/05/201317839.1708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096728/05/2013131849.5508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096828/05/201324024.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096928/05/20137330.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097028/05/201316611.2808865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000099628/05/201329726.4507596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100528/05/20131593.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102628/05/20134086.1910853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000102728/05/2013207.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096228/05/20136230.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098728/05/2013400.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N.9999000006457-2, REALIZADO NO DIA 21/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000099028/05/2013208.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1278, PERTENCENTE AO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097128/05/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097228/05/20136200.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000099128/05/20131772.6804164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/04/2013 A 15/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100128/05/2013300.0017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) LANCHES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRES REAIS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094728/05/201312732.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094828/05/20133152.7008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096028/05/20136012.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ESTATÍSTICA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099428/05/20134000.0015644907000160FLAVIO LAURENTINO CORREIAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESP. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO E CONTROLE INTERNO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTLIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000099828/05/20131100.0000002781276499TATIANA DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, COM IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMEMTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL JUNTO AO TCE/PB - SAGRES.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000100928/05/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000101428/05/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101528/05/2013550.0000001093957433ITALO WAMBERTO PEREIRA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE ANÚCIOS E/OU CHAMADAS INTITUCIONAIS, EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A NOTÍCIA DE FATOS, MATÉRIAS E A PREPARAÇÃO DO CONTEÚDO, ADAPTANDO-SE AOS PADRÕES DO PÚBLICO ALVO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101628/05/201320.3507749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLA BRANCA, DESTINADAS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101728/05/201344.9534028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101828/05/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000101928/05/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E ISUMOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000103128/05/20131120.0000066150680444LUCIANO AMORIM DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO PAC 2 (PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM-MOBILIDADE URBANA), EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA APRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000099228/05/2013236.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100028/05/2013350.0000001596789433DIÔGO JOSÉ DO NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102028/05/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102228/05/2013500.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA MODELO 118, DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 061.005.424-47. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000102828/05/2013159.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097828/05/20135110.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099928/05/2013430.0000006793179454SIVANILDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO O VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQE-6825/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095128/05/20132712.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095228/05/20134218.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: ELETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095328/05/20132500.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095428/05/20136880.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095528/05/20134068.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095628/05/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - TELECENTRO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095728/05/20133962.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095828/05/201317954.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095928/05/20131181.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100328/05/2013130.0000005777328466LAEDNO GONÇALVES BORBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A JOÃO PESSOA, SAINDO NO DIA 02/05/13 AS 08:00h E RETORNANDO AS 08:00h NO DIA 03/05/13, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I OFICINA DO PRONATEC, NO AUDITÓRIO DO CCHLA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100428/05/201365.0000005777328466LAEDNO GONÇALVES BORBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 03/05/13 AS 08:00h E RETORNANDO AS 17:00h NO DIA 03/05/13, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I OFICINA DO PRONATEC, NO AUDITÓRIO DO CCHLA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097628/05/201323591.6608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097728/05/20138800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097928/05/201312905.3308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098028/05/20133190.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098128/05/20131693.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098228/05/201338506.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098328/05/20132484.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099528/05/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101228/05/20135750.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102128/05/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102928/05/2013140.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FILTRO DE ÓLEO - M E 03(TRES) LITRO DE ÓLEO SINTÉTICO 5W30, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA OGA-0734/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103028/05/2013217.0041132085000149CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SENHORA: MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 892.870.294-15. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097328/05/20133890.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097428/05/201311305.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097528/05/20136867.6408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000098928/05/2013589.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099728/05/2013330.0000087265400453ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO REMENDO DE PNEUS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLAÇA MOF-3281, E DO TRATOR MASSEY FERGUSON. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100228/05/2013415.0000087378175404MOACIR LACERDA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA COLETA DE ENTULHOS DE OBRAS PÚBLICAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS), REMOVIDOS DAS RUAS DSTE MUNICÍPIO ATÉ AO ATERRO SANITÁRIO, NO TRATOR, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100628/05/2013157.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO MUNICIPAL E DO POÇO DE SERRA VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101128/05/2013590.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB, NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDA DA ZONA RURAL JUREMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000101328/05/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000102328/05/20132000.0012427835000101VIVIAN MARINA DANTAS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BANCO TIPO PRAÇA JATOBÁ COM PES EM ALUMÍNIO, DESTINADOS A PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102428/05/20136013.4110853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098428/05/201316600.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098528/05/20135039.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098628/05/201328285.9408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000098828/05/2013257.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NUMERO 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000099328/05/2013121.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100728/05/2013651.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100828/05/20131570.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000102528/05/2013257.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094928/05/201311589.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095028/05/20131100.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101028/05/2013665.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB, NO TRANSPORTE DO SERVIDOR DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE DEVIDOS CADASTROS DE AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103331/05/2013160.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103731/05/2013830.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRES) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 83 (OITENTA E TRES) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000103831/05/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTENCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104831/05/2013565.0005804172000131LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 03, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO SSJ/PB 5ª REGIÃO; DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ªREGIÃO, DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA - TRE E DIÁRIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DA PARAÍBA - TCE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105031/05/20131180.0000056959630444JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE INCLUSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AO SERPRO, PARA ACESSO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, C.E.F, E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAIS, GFIP, DCTF, DIRF. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105231/05/2013272.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000105731/05/201311.2907749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000106331/05/2013192.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106431/05/2013500.0000069194661472IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, CADEIRAS E MESAS, POR OCASIÃO DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106731/05/2013740.0000069194661472IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA CONFERÊNCIA DAS CIDADES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AOS SERVIDORES, SECRETÁRIOS E CONVIDADOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108331/05/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108731/05/20136893.2529979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000110331/05/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JONTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110731/05/20131500.0012255217000121CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, ANÁLISE E REVISÃO DE PROJETOS PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, A SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTOS E MÉTODOS NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO DESTE PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000110931/05/2013360.0000360305073330CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DOU-DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, POR OCASIÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111431/05/2013544.8017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111731/05/2013175.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADA ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE N. 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112131/05/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N.8549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112431/05/201326255.1729979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112531/05/201327.0260746948048905BANCO DO BRADESCO S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRADESCO NA CONTA CORRENTE DE N. 0560089-8 FOPAG, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112831/05/2013459.0129979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.TRANSPORTADORES: EDILSON NUNES MONTEIRO, JAILMA ALVES DA SILVA, JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO ESIVANILDO JOSÉ DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112931/05/20132150.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONFECÇÃO DE GFIPS, APOIO AO RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.3000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000106831/05/20131067.0610632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103531/05/2013543.4302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, N° DE REFERENCIA 10467-402.048/2012-77, CÓDIGO DA RECEITA: 3703. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103631/05/20131806.8602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105131/05/20131800.0017591723000105RGC SERVIÇOS E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110231/05/201327352.1929979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110431/05/2013204.6002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111531/05/20138435.4002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NOS DIAS 10, 20 E 29 DE MAIO DE 2013. CONFORME D.D.A (DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasAdministração FinanceiraEncargos EspeciaisEncargos da Dívida com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111631/05/20139885.1129979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2013 CONFORME D.D.A (DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111831/05/20131.7900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111931/05/20131.4100000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9, ITR, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10 E 29/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112231/05/201390.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 FUNDO E.PETROLEO,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 23//05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103931/05/20137861.0000037617192487RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANAS FRESCAS, BANANA INGLESA DA TERRA, BATATA, CEBOLA, CENOURAS, NABOS, CHUCHU, TOMATES, MAMOES (PAPAIA) E LARANJAS ), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104031/05/2013100.0000052703266472MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 22-03-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 22-03-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES TECNICAS SOBRE O FNDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104131/05/201365.0000078851017468ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 01-03-2013 ÁS 08:00h E RETORNANDO NO DIA 01-03-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104231/05/201365.0000050414186400ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 22-03-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 22-03-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES TECNICAS SOBRE O FNDE). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104331/05/2013100.0000052703266472MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 08-03-2013 ÁS 08:00h E RETORNANDO NO DIA 08-03-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104431/05/201365.0000078851017468ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 11-04-2013 ÁS 08:00h E RETORNANDO NO DIA 11-04-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104531/05/2013130.0000091041554400JOSELMA LUIZ DE ARRUDA.VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 23-05-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 24-05-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104631/05/2013130.0000003988172430ANTONIO DE PADUA GOMES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 23-05-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 24-05-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104731/05/201365.0000067666507453CARLOS ALBERTO BRASIL GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 05-06-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 05-06-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106531/05/2013500.0000069194661472IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, CADEIRAS E MESAS, POR OCASIÃO DA CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106631/05/2013740.0000069194661472IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. JUNTO AOS SERVIDORES, SECRETÁRIA, MÃES E CONVIDADOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000107131/05/20133718.3310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000107431/05/2013890.4110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107631/05/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108231/05/2013250.0000007044472400Josias Ferreira da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ADÉLIO DE ANDRADE. VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108431/05/2013250.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109431/05/201314880.6329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109531/05/201333412.9829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109631/05/201310295.4029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111231/05/2013550.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112031/05/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N.5237-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106031/05/2013135.1707140235000128DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ROVAMICINA 1,5MUI). DESTINADO A SENHORA ANDREZA BEZERRA DE MORAIS, PORTADORA DO CPF DE N°: 111.402.694-88, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, VEIO SOLICITARO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106131/05/201310.8001486101000187REDEPHARFA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FRESH CLEAR FR 15ml). DESTINADO A SENHORA ANDREZA BEZERRA DE MORAIS, PORTADORA DO CPF DE N°: 111.402.694-88, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, VEIO SOLICITAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106231/05/2013450.0008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A EQUIPE DE VACINAÇÃO (CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO, 1ª ETAPA), INICIANDO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109831/05/20133540.9729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109931/05/20131936.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110031/05/20139343.5429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110131/05/20134923.4129979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE),DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000111031/05/2013597.2040787152000109Cirufarma Comercial LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10MG COMP, DIAZEPAM 10MG INJETÁVEL, DIAZEPAM 5MG COMP, FENITOINA 100MG COMP, FLUOXETINA 20MG CAPS E HALOPERIDOL 5MG AMP), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112331/05/201329.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 19561-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105431/05/201365.0000003913054413JOSINALDO DE ANDRADE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE SAINDO NO DIA 07-06-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 07-06-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105531/05/201365.0000007481522456JERRI ADRIANO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE SAINDO NO DIA 07-06-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 07-06-2013 ÁS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105631/05/201329.9307749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (DOCES, PIRULITOS, PIPOCAS, BALAS) DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÃO ENTRE MÃES, CRIANÇAS E PESSOAL QUE ´PRESTÃO SERVIÇO JUNTO AO PETI.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105831/05/201329.9907749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PIPOCAS, DOCES, BALAS, PIRULITOS), OFERECIDOS AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI E DOS JOVENS DO PROJOVEM, DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DOS MESMO, REALIZADOS NO PRÉDIO DO PETI DESTEMUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105931/05/201317.5207749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PIPOCAS), OFERECIDAS AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÃO ENTRE AS MÃES E PAIS DOS MESMOS, PARA DEBATER ASSUNTOS SOCIOEDUCATIVOS, PERANTE A POPULAÇÃOMUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DOS MONITORES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108531/05/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108831/05/2013550.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108931/05/2013549.9229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109031/05/20131513.6029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109131/05/2013824.8829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109231/05/2013764.5329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109331/05/2013298.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111331/05/2013230.7017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108631/05/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110631/05/20131030.0000008504257436JULIETE DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DUAS) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 1O7 (CENTO E SETE) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107731/05/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000112631/05/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107831/05/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000103431/05/201331.2709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, 113. ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000106931/05/20131723.2110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000107031/05/20134034.2110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107531/05/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107931/05/2013400.0000050704192420Maria da Conceição Martins ValenteVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 133, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108031/05/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109731/05/201310896.3029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110531/05/2013696.0000006354431477MARIA DO SOCORRO SIMPRINCIOVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF I, POR MOTIVO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111131/05/2013497.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103231/05/2013940.0000001412451744GERSON CAMELO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO SÍTIO CAJÁ. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104931/05/2013180.0000008209614428ANTONIO CARDOSO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO MATABURRO QUE FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LOGRADOURO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105331/05/2013590.0000091041538472FIRMINO FERREIRA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CALHA EM ZINCO DO MERCADO PÚBLICO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000107231/05/20133351.0710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MMY-5026, MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, E TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000107331/05/2013638.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108131/05/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110831/05/2013290.0001214012000181EDINALDO MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) TINTA ALUMÍNIO OPALESCENTE, 02 (DOIS) VERNIZ BICOMP UNICAR E 10 (DEZ) REDUTOR 2002 TEMPO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113031/05/2013840.0000003814891406FRANCISCO SOTÉRO GOMSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113131/05/20131060.0000084017970478HILDEBRANDO DE ASSIS MOURA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, NA RUA: PROCURADOR LUIZ PESSOA, MANOEL GERMANO NEVES E DO CANAL DE ESGOTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113231/05/2013660.0000009952988400LEANDRO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E ANDRADE LIMA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113703/06/2013419.1008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000114403/06/20131546.9609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115103/06/20138186.0003395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0020/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115503/06/2013660.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04(QUATRO) TONNER BROTHER TN450, 03(TRES) TONNER SCX 4600 E 04(QUATRO) TONNER TN450, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115903/06/20132380.0000065109910472JAKSON DE OLIVEIRA GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DO HINO DO MUNICÍPIO EM STUDIO, COM PARTITURAS, MELODIAS E ARRANJOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000116003/06/20131250.0012561223000107AVANT COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.00 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117003/06/2013530.0000054855551449ADAILTON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117103/06/201365.0000078851017468ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 06-06-2013 ÀS 08:00h E RETORNANDO NO DIA 03-06-2013 ÀS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO POLO DE CAMPINA GRANDE-NTE-E.E. PREMEM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113303/06/2013500.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013, REFERENTE AO DÉBITO DO PASEP NA PGFN DE N°: 4271000023802. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115303/06/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05(CINCO) TONNER HP85A. PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000115803/06/2013400.0000050414062434JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESSA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000117703/06/20132338.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR CPU INTEL CORE I3-3.1GHZ,2100, 01(UM) MONITOR ACER 18,5 LCD G18HVB, 01(UM) ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 E 01(UMA) IMPRESSORA DESCKJET HP 1000. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000117803/06/20131958.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR CPU INTEL CORE I3-3.1GHZ,2100, 01(UM) MONITOR ACER 18,5 LCD G18HVB. DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113503/06/2013381.9008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113803/06/2013240.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113903/06/20131800.0003573186000166ALUIZIO VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) AGUAS MINERAIS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA E A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEJANEIRO A MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114003/06/2013601.8703573186000166ALUIZIO VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000114603/06/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000115603/06/20132800.0000005233678489Hellen Maria Vasconcelos VieiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000116103/06/20133750.0012561223000107AVANT COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.00 BTUS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115203/06/2013133.0807749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM QUE PARTICIPARÃO DO AULÃO REALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000115703/06/2013147.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000116303/06/2013732.0017835804000103NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO 01 (UM) CANTINHO DE LEITURA-CEDIC (61 VLS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000116403/06/2013732.0017835804000103NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO 01 (UM) CANTINHO DE LEITURA-CEDIC (61 VOLS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000116503/06/20131520.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO (PEBOLIM TOTO, JOGO DE XADREX E DAMAS, DOMINÓ TRADICIONAL E TÊNIS DE MESA JUNIOR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000116603/06/20131690.0017835804000103NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO (KIT EDUCAÇÃO SEXUAL SBJ, KIT TUDO SOBRE DROGAS, KIT BULLYNG DVD, COLEÇÃO IÇAMI TIBA-SÉRIE PREVENÇÃO, COLEÇÃO IÇAMI TIBA-SÉRIE EDUCAÇÃO PARA TODOS, COLEÇÃO IÇAMI TIBA-SÉRIE EDUCAÇÃO PARA ADOLESCENTES E EDUCAÇÃO SEXUAL-CEZAR NUNES)), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000116703/06/2013807.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO (QUEBRA CABEÇA CASAL, FUTEBOL DE PINOS, FUTEBOL DE BOTÃO, SUPER VINTE, MEMÓRIA FRUTAS, MEMÓRIA NUMÉRICA E MEMÓRIA CIDADANIA E INCLUSÃO DIGITAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000116803/06/2013744.0017835804000103NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO 01 (UM) CANTINHO DE LEITURA-CEDIC (61 VOLS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-(CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117203/06/2013250.0000006957892794ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117303/06/2013200.0000089291816787ARMANDO FRANCISCO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117403/06/2013200.0000005619578437SEVERINA DE OLIVEIRA FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117503/06/2013280.0000001097864405POLIANA BEZERRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118003/06/2013117.9507749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA PORTADORA DO CPF DE N°: 015.969.604-69, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113403/06/2013141.0508181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114303/06/2013780.6017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO PARA COZINHA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000114703/06/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: ALFREDO CLEMENTINO, S/N. ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000116203/06/20131250.0012561223000107AVANT COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.00 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115403/06/2013149.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02(DOIS) TONNER HP 12A, 01(UM) CARTUCHO COLOR HP 60 E 01(UM) CARTUCHO PRETO HP60. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000116903/06/2013704.3615687433000134FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR ( CAPTROPIL 25mg, CAPTROPIL 50mg, HIDROCROROTIAZIDA, NISTANTINA CREME, METFORMINA 850mg, CEFALEXINA 250mg, SORO FISIOLÓGICO, GAZES, ATADURAS, ALGODÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000114903/06/201364.7709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115003/06/201312930.5003395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0020/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117903/06/2013565.0000007307741474ANTONIO SERGIO LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO MATA-BURRO QUE FICA LOCALIZADO NO SÍTIO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113603/06/2013204.8008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114103/06/20132160.0003573186000166ALUIZIO VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) AGUA MINERAIS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E PREDIOS VINCULADOS. DURANTE JANEIRO A MAIO DE2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114203/06/20131027.5503573186000166ALUIZIO VICENTE DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PREDIOS VINCULADOS. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000114503/06/2013533.9709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000117603/06/20135875.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) COMPUTADORES CPU INTEL CORE I3-3.1GHZ,2100, 03(TRÊS) MONITOR ACER 18,5 LCD G18HVB E 03(TRÊS) ESTABILIZADOR ENERMAX 1000. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000114803/06/201399.8709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118204/06/201310.4607749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS), DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118304/06/201321.8507749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000118104/06/20137.7070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) TRAPO BR E 01(UMA) LIXA DE FERRO Nº60. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA-(PATROL), PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118405/06/20135.5070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) COLA DE SILICONE GRANDE, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118605/06/201338.0009219454000122O SKINÃO BAR E RESTAURANTE - MARIA ANUNCIADA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ACOMPANHANDO MENOR PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO NO DIA 05/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118505/06/201321.9007749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-(PIRULITO SAMITO YOGURT),DESTINADOS AS CRIANÇAS QUA VÃO SER VACINADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO, 1ª ETAPA, INICIANDO NO DIA 08 ATÉ O DIA 21 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118707/06/201315.4407749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-(PIRULITO SAMITO YOGURT),DESTINADOS AS CRIANÇAS QUA VÃO SER VACINADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO, 1ª ETAPA, INICIANDO NO DIA 08 ATÉ O DIA 21 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118810/06/2013160.0001768611000147HÉLIO GUIMARÃES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PALMEIRA IMPERIAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), DESTINADAS A PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118911/06/2013109.8034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119014/06/20132281.4005216158000117Melhor Gás LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO 13kg, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 39,80 E 06 (SEIS) VASILHAME DE 13kg NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00. DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119117/06/2013470.0000026339463487JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM GRUPO TRIO NORDESTINO (CARRO DE BOI), NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REALIZADA NA ÁREA DE EVENTOS E LAZER DA CRECHE MUNICIPAL, LOCLIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119317/06/2013500.0000003156740403JANIO CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTa PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119217/06/2013200.0000005051170455MARIA JOSÉ DA SILVA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123318/06/201312732.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123418/06/20134508.7008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123718/06/20136012.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ESTATÍSTICA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125418/06/201311615.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. COM O NÚMERO DA REMESSA: 001953.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119718/06/2013369.8209188376000146DETRAN - PBIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013, SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, BOMBEIRO 2013, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MODELO VW/15.190, DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000120218/06/2013780.2410632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000120418/06/20133431.4210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB,OFH-8329/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OGF-0620/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000120618/06/20131180.0000087264293491WILLIANS DE LIMA REGISVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120818/06/2013235.0000011275437419JOSEANE TRANQUILINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM GRUPO TRIO PÉ DE SERRA (ROUXINOL), NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS ORIENTADORES E ALUNOS DO PETI, REALIZADA NA ÁREA DE EVENTOS E LAZER DO PETI DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120918/06/2013235.0000022607080487SEVERINO EUCLIDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM GRUPO TRIO PÉ DE SERRA (DO TOBIAS), NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS SERVIDORES E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ECÍDIO COELHO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121018/06/2013300.0000001266795413SERGIO ANTONIO LEAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121118/06/2013390.0000001759226408JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123618/06/201311253.2408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124518/06/20138814.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124618/06/201320051.8408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124718/06/201339188.8108865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124818/06/201317742.0708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124918/06/2013135813.0408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125018/06/201323724.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125118/06/201311250.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125218/06/201315782.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125518/06/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COM O NÚMERO DA REMESSA: 001953.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123518/06/20136230.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000119918/06/20131081.5010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123118/06/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123218/06/20136200.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119418/06/2013150.0000007195277402SIDILENE FREIRE DA SILVA SOARES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119818/06/2013500.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA MODELO 118, DESTINADA A SENHORA ALZIRA LEAL DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 074.775.424-13. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120718/06/2013180.0000004926381443MARIA DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124118/06/20135145.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124218/06/2013980.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122218/06/20132712.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122318/06/20131181.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122418/06/201319010.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122518/06/20133962.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122618/06/20132500.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122718/06/20136880.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122818/06/20134068.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122918/06/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - TELECENTRO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123018/06/20134205.3908865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: ELETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121218/06/201324893.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121318/06/20138800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121718/06/20131693.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121818/06/201338206.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121918/06/20133234.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122018/06/20133190.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122118/06/201312212.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119518/06/20131950.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL-(SÍTIO MELANCIA, SÍTIO JACARÉ, SÍTIO JUÁ, SÍTIO MULUNGU E SÍTIO RETIRO). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119618/06/2013807.6008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL-(SÍTIO MELANCIA, SÍTIO JACARÉ, SÍTIO JUÁ, SÍTIO MULUNGU E SÍTIO RETIRO). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000120318/06/2013318.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000120518/06/20133910.4010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MMY-5026, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123818/06/201315673.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123918/06/20135109.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124018/06/20137636.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125318/06/20139233.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DA REMESSA: 001953. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125618/06/20134430.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. COM O NÚMERO DA REMESSA: 001953.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000120018/06/20131765.6310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000120118/06/20134131.7810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121418/06/201316800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121518/06/20135039.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121618/06/201326054.1408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124318/06/201313214.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124418/06/20131100.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127820/06/20132847.9108865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127220/06/20133115.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127020/06/20134132.3708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127320/06/20133168.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127420/06/20136695.5408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127520/06/201319581.7508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127620/06/20135785.2308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127720/06/201368080.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127920/06/20139074.7508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128020/06/20133231.6308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128120/06/20137891.4508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125720/06/20135182.9108865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125820/06/20132254.3508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127120/06/20132166.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTATÍSTICA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128520/06/201310393.5708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - A.C.S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128620/06/20132183.3308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129220/06/20134955.4408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129320/06/20131595.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129420/06/2013743.4108865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129520/06/201316850.6608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129620/06/20131617.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126120/06/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - BOLSA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126220/06/20137891.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126320/06/20131389.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126420/06/2013590.7008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126520/06/20131250.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126620/06/20132102.7008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126720/06/20132479.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126820/06/20131701.1608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126920/06/2013339.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TELECENTRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128720/06/20132107.2908865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128820/06/2013163.3308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125920/06/20133503.7708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126020/06/2013183.3308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128920/06/20135841.7308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129020/06/20131975.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129120/06/201312797.9308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128220/06/20135235.1108865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128320/06/20132630.7408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128420/06/20133569.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129921/06/201356.0005757771000141MARIA MARTA GALVÃO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS TRODAF REFERÊNCIA 4911, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 28,00 (VINTE E OITO REAIS). DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000130021/06/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130121/06/2013546.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, N° DE REFERENCIA 10467-402.048/2012-77, CÓDIGO DA RECEITA: 3703. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000130221/06/20131920.7504164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/05/2013 A 13/06/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130621/06/2013150.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO ÀS 08:00h E RETORNANDO ÀS 17:00h NO DIA 27/06/2013. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TERMO DE DOAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC-2), CONTEMPLADOS NA QUARTA FASE DO PROGRAMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130321/06/2013154.1412935052000724LOJAS VERONA - FILIAL V.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25m (VINTE E CINCO METROS) DE FILÓ PARA ARMAÇÃO. DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130421/06/2013200.0000048569712472ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 27/05 E 28/05/2013. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH E O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000129721/06/20131800.0000072744731404SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: HPY-3014/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCUSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000129821/06/2013149.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000130521/06/201384.2707749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L, 06 (SEIS) REFRIGERANTE COCA COLA 2L, 06 (SEIS) REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L E 05 (CINCO) SACO DE GELO 2kg, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000130924/06/20133721.3640787152000109Cirufarma Comercial LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg, BISACODIL 5mg, CEFAZOLINA 1g, CETACONAZOL 30g, COLAGENASE 30g, DEXAMETASONA CREME 10gm, DICLOFENACO SÓDICO 50mg, DIPIRONA GOTAS 10ml, ESPIRONOLACTONA 50mg, FOSFATO DE SÓDIO, GICLOSE A 50% 10ml, IBUPROFENO 300mg, METILDOPA 250mg, METOCLOPRAMIDA GOTAS 10ml, METRONIDAZOL 50g, NIMESULIDA 100mg, NORETISTERONA 50mg E PANTROPRAZOL 40mg), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131024/06/2013400.0000033814627415GEUZA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), DESTINADO A SENHORA MARIA SONIA DA SILVA PORTADORA DO CPF: 929.756.744-49, ONDE A MESMANAO TEM CONDIÇÕES DE CAMINHAR, VEIO SOLICITAR ATRAVÉS DE SUA TIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000130724/06/2013117.2007749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-(PIRULITO SAMITO YOGURT, PIPOCA, NUCITA CHOCOLATE E BALA FRUTSY SORTIDA),DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO, 1ª ETAPA, INICIANDO NO DIA 08 ATÉ O DIA 21 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000130824/06/20131267.6040787152000109Cirufarma Comercial LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, CURATIVO REDONDO, ESPARADRAPO, ESTOJO PLÁSTICO, FITA AUTOCLAVE, MASCARA DESC. DUPLA FACE, MICRO LANCETA, SCALP Nº 32 E SONDA DE FOLEY) DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131125/06/2013140.0000007861662403GIVANIL COSTA DE ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DOS MATOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JACARÉ - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000131225/06/20132380.0000023439564487VALDI APOLINÁRIO DE AMORIM.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (DESENHISTAS), USANDO SISTEMA PRÓPRIO NA EMISSÃO DE PLANTAS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES JUREMA EMEF BENVINDO ALVES DA SILVA, DO JUÁ EMEF JOÃO CAMELO BORBA, DE SERRA VELHA EMEF JOSEFA CORREIA, DO JATY EMEF JOSE BARBOSA DE MEDEIROS, DOS BOLAS EMEF JOSÊ ANTÔNIO DOS SANTOS, DO JACARÉ EMEF ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DE AGUA FRIA EMEF JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA, TODAS NAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131325/06/2013760.0070103916000152LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60M (SESSENTA METROS) DE REPS ESTAMPARIA - (CHITÃO), 50m (CINQUENTA METRO) DE JUTA CRUA E 50m (CINQUENTA METRO) DE TNT LISO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, FESTAS TRADICIONAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131526/06/2013240.0000007022464413CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO GROSSOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000132026/06/2013944.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 72 (SETENTA E DOIS) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131626/06/20132480.0000033845930497MARIA BERNADETE PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) ROUPAS JUNINAS, SENDO 24 (VINTE E QUATRO) FEMININAS E 24 (VINTE E QUATRO) MASCULINAS. DESTINADAS AOS JOVENS DO PROJOVEM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS-(QUADRILHAS), NESTE MUNICÍPIO E EM MUNICÍPIOS VIZINHOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131926/06/20131160.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 100 (CEM) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131426/06/2013124.1007749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-(PIRULITO SAMITO BERRIES, PIPOCA, NUCITA CHOCOLATE, BALA FRUTSY SORTIDA E BALA MASTIGÁVEL FLORESTAL SORTIDA),DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO, 1ª ETAPA, INICIANDO NO DIA 08 ATÉ O DIA 21 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131726/06/20131600.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 120 (CENTO E VINTE) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000132126/06/2013400.0000050704192420Maria da Conceição Martins ValenteVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 133, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131826/06/2013780.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRÊS) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 58 (CINQUENTA E OITO) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132427/06/20133600.0000007613198405Mailson Leandro da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132527/06/2013450.0000947659000150UNDIME PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº 091/2013, REALIZADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A UNDIME - (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132227/06/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000132327/06/2013599.6308926351000130AÇO BRAZIL COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37,5m (TRINTA E SETE METROS E MEIO) DE TELHA GALVANIZADA 0,43. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000137628/06/2013300.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 30 (TRINTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000142428/06/20131019.9510632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143128/06/2013150.0000043600026453JOSMAR LACERDA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO ÀS 07:00h E RETORNANDO ÀS 17:00h NO DIA 09/07/2013. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADADE RESIDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133228/06/20131800.0017591723000105RGC SERVIÇOS E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133328/06/20136181.3902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134728/06/20131.7900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135028/06/20130.1000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9, ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135328/06/201383.9700000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 FUNDO E.PETROLEO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138128/06/20137037.5700000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 20 E 28 DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138428/06/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoManutenção das Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132928/06/2013550.0000010909705445LIDIANE DE ARAÚJO PEREIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO À 30 DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000133028/06/201325417.2007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133528/06/2013549.0008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 61(SESSENTA E UMA) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO PROJETO FÉRIAS NA ESCOLA, DURANTE O DIA 02 À 06 DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoManutenção das Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134028/06/2013590.0000011275437419JOSEANE TRANQUILINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO À 30 DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135128/06/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5237-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000135828/06/20131314.9704918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052013000136428/06/201330000.0017297832000114CARLOS JUVINO DA SILVA - ME.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, RITA DE CÁSSIA BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 30/06/2013 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGÍVEL DE Nº. 0005/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042013000136528/06/201335000.0017297832000114CARLOS JUVINO DA SILVA - ME.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, FORRO DA XETA BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2013 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGÍVEL DE Nº. 0004/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136728/06/20131655.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137328/06/20134500.0009562958000140MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIA 28 E 30 DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137428/06/20133400.0009562958000140MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TOLDOS DE 5x5mts, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 (TREZENTOS QUARENTA REAIS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIA 28 E 30 DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoManutenção das Atividades do TurismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138028/06/20131180.0000069145474400RICARDO DE LAVOR PAGELS BARBOSA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E DE FILMAGENS (DVD), REALIZADOS EM PONTO TURÍSTICO, SÍTIO ARQUEOLÓGICO (AS LAGES - INSCRIÇÕES RUPESTRES, GRAVURA), LOCALIZADAS NA SERRA VELHA ZONA RUAL APROXIMADAMENTEÀ 8km DESTE MUNICÍPIO, PARA EXPLORAR E DIVULGAR O TURISMO RURAL NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138328/06/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138728/06/2013135.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO DE ÓLEO - S E 03(TRES) LITRO DE ÓLEO SINTÉTICO 5W30. DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138828/06/201345.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138928/06/20133009.5000022602542415MARCOS FLORÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÕES JUNINAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO E AS RUAS PRINCIPAIS, NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139728/06/20131880.0000008426634443MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO EM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 22(SÃO JOÃO), 28 E 30 DE JUNHO DE 2013(SÃO PEDRO), EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140828/06/2013200.0003936074000203AUTO TUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS DE PLACA OGA-9690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140928/06/20131200.0003936074000203AUTO TUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E ÓLEO PARA CÂMBIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGA-9690/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141228/06/2013979.8011707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA DA TERRA, CEBOLA, CENOURAS, NABOS, CHUCHU, MAMÕES (PAPAIA) E TOMATES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000141428/06/2013165.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000142328/06/2013840.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000142628/06/20133324.2310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB,MOF-32812/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OGF-0620/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000143028/06/20132380.0000032230087487KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO MÉTODOS, TÉCNICAS E PRÁTICAS DE ENSINO ESPECÍFICAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000143228/06/2013300.0009140351006375PAROQUIA SANTO ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM PÁTIO, SITUADA NA RUA: JOSINALDO ARAÚJO BORBA S/N. DESTINADA PARA ACOLHER OS SERVIDORES E PARTICIPANTES DO EVENTO FÉRIAS NA PRAÇA, ATIVIDADE REALIZADA NO DIA 10/07/2013, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143328/06/20131000.0000004247520423ROSIRENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO, ORNAMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES DE PEÇAS ARTESANAIS COM CARACTERÍSTICAS JUNINAS, ARRANJOS, BANDEIROLAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132828/06/2013550.0000001093957433ITALO WAMBERTO PEREIRA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE ANÚCIOS E/OU CHAMADAS INTITUCIONAIS, EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A NOTÍCIA DE FATOS, MATÉRIAS E A PREPARAÇÃO DO CONTEÚDO, ADAPTANDO-SE AOS PADRÕES DO PÚBLICO ALVO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. ,000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000133128/06/2013665.0017528881000110SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133728/06/2013500.0000003156740403JANIO CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133828/06/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000133928/06/20131100.0000002781276499TATIANA DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, COM IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMEMTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL JUNTO AO TCE/PB - SAGRES.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134128/06/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134228/06/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134328/06/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134428/06/201327.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000134628/06/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JONTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134928/06/20135.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE CHEQUES NO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135428/06/2013688.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000135528/06/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTENCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000135728/06/2013743.3004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000137528/06/2013900.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 170 (CENTO E SETENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137728/06/20135.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE CHEQUES NO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137828/06/20132150.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONFECÇÃO DE GFIPS, APOIO AO RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138228/06/20134000.0015644907000160FLAVIO LAURENTINO CORREIAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESP. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO E CONTROLE INTERNO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTLIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000138528/06/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E ISUMOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138628/06/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139228/06/201365.0000009520913483JAEL AURINO DE ANDRADE CABRALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM 072 , DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO. SAINDO NO DIA 19-06-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 19-06-2013 ÀS 12:00h.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139328/06/2013208.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139428/06/20133666.7629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139528/06/2013565.8829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.TRANSPORTADORES: EDILSON NUNES MONTEIRO, JAILMA ALVES DA SILVA, JOSILENE ALVES DA SILVA, JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO E SIVANILDO JOSÉ DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000140028/06/2013362.5315177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS), DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000140128/06/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000140228/06/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000140528/06/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140628/06/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO DE N° 044157. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000141528/06/2013198.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141828/06/2013400.0012948093000160LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), PARA ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000141928/06/2013600.0000026339463487JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PARA ANÚNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTÍCIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PÚBLLICO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAISDESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142028/06/2013300.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 18/07/2013 À 18/07/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142128/06/20132380.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO O MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS-(FOGUETE 12x1, CHUVA ESTRELINHA DE OURO, LIBELULA E GIRANDOLA 1080), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADAS NOS DIAS 22, 28 E 30 DE JUNHO/2013,NESTA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139828/06/20131000.0011802384000182T & T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE ITATUBA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139928/06/2013500.0011802384000182T & T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE ITATUBA/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141128/06/20131000.0000008504257436JULIETE DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 1O0 (CEM) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136928/06/2013140.0000006597824482IONE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137028/06/2013200.0000006822382445MARLENE DE MEDEIROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137128/06/2013150.0000004713496405MARIA BETÂNIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137228/06/2013200.0000001652053425VALMIRA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139628/06/2013266.0500011140269488ANDREZA BEZERRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000141628/06/2013151.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000136028/06/2013548.3204918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136128/06/2013655.0000006793179454SIVANILDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO O VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQE-6825/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000136628/06/2013159.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 2ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1278, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000141728/06/2013153.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133428/06/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135228/06/20136150.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000135928/06/20131135.1904918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000140728/06/2013802.5017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENÊROSALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES, SALGADOS E SUCOS). DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141028/06/2013600.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136328/06/2013420.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB, NO TRANSPORTE DO SERVIDOR DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE DEVIDOS CADASTROS DE AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132628/06/20131800.0000046120025472JOSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM-7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136828/06/2013403.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137928/06/20131670.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000139028/06/201372.0008322582000134WANESSA ARRUDA ANDRADE MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO RECIPIENTES DE PLÁSTICO PEQUENO DESTINADOS AOS EMBRULHO DAS LEMBRANÇINHAS FORNECIDAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO, 1ª ETAPA, INICIANDO NO DIA 08 ATÉ O DIA 21 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000139128/06/201369.3508322582000134WANESSA ARRUDA ANDRADE MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO RECIPIENTES DE PLÁSTICO PEQUENO E MÉDIO DESTINADOS AOS EMBRULHO DAS LEMBRANÇINHAS FORNECIDAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO, 1ª ETAPA, INICIANDO NO DIA 08 ATÉ O DIA 21DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000140328/06/2013152.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. COORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000141328/06/2013252.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000142228/06/20133418.1710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000142528/06/20131620.6610632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000142928/06/20131400.0000006354431477MARIA DO SOCORRO SIMPRINCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 130 (CENTO E TRINTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF I E PSF II, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132728/06/2013600.0000006949293445ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO À 30 DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133628/06/2013355.0000000812405463JOSÉ IVANILDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POÇO ARTESIANO QUE FICA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO JACARÉ - ZONA RURAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PESSOAL DA MESMA LOCALIDADE. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134528/06/2013940.0000001412451744GERSON CAMELO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO SÍTIO CAJÁ. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134828/06/2013380.0000087265400453ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO REMENDO DE PNEUS DA MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA (PATROL), RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLAÇA MOF-3281. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000135628/06/2013415.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136228/06/2013570.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQI-3607/PB, NO TRANSPORTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PARA A LOCALIDA DA ZONA RURAL JUREMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000140428/06/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORMECRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000142728/06/20134714.1010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MMY-5026, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000142828/06/2013411.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143401/07/2013127.9200006415677403MARIA JOSE BORBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143502/07/2013150.0000002132441448MARIA DAS DORES JUVINO DAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143703/07/201390.0041132085000149CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SENHORA: LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA, PORTADORA DO CPF: 788.600..404-34. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143603/07/2013838.2035428366000140MANOEL JURANDIR FEITOSA - ME - JURANDIR TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS (TECIDO FELPUDO UNICOLOR 1,40 S/ ESTAMPA 1100% ALGODÃO, PERCAL SL ESTAMPADO 140 FIOS 2020L 50% ALGODÃO E TEC PLANO 97,9% ALGODÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAPA DAS MACAS DAS AMBULÂNCIAS E DOS LENÇOIS DAS MACAS DOS PSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144004/07/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144204/07/2013511.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO), REALIZADO NA CRIANÇA HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, RESPONSÁVEL SENHOR: EDILSON FRANCISCO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 872.614.644-49, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143804/07/2013140.0000008059898469ANTONIO MARCOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144304/07/2013250.0000008012189429ANA FLAVIA MARCELINO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000144104/07/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000143904/07/2013400.0000050704192420Maria da Conceição Martins ValenteVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 133, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000144405/07/2013748.0017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SALGADOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) E 127 SANDUICHES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000144505/07/2013666.5017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) SALGADOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) E 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) SANDUICHES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144808/07/20131250.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA SAINDO NO DIA 08/07/2013 ÀS 23:00hr E RETORNANDO NO DIA 11/07/2013 ÀS 17:00hR, À CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA(DF), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS AFIMDE APRESENTAR REINVIDICAÇÕES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144908/07/20132905.8929355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE RECIFE/PE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. SAINDO NO DIA 09/07/2013 E RETORNANDO NO DIA 11/07/2013, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145108/07/2013800.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA DURANTE OS DIAS 8 À 11 DE JULHO DE 2013,NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145008/07/2013180.0000010831334460ROBERTO SEVERINO FELIX.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144608/07/2013660.0000009952988400LEANDRO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E ANDRADE LIMA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144708/07/2013700.0000003814891406FRANCISCO SOTÉRO GOMSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145409/07/2013660.0000054855551449ADAILTON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO EM ÁREA ABERTA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES II), CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145509/07/20131015.0000018562426415FRANCISCO LUIZ GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE FORMAS DE MADEIRA (ARCO DE ENTRADA), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS LATERAIS DA PRAÇA ZACARIAS DIASD, ONDE FOI REALIZADO NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2013 A FESTA DE SÃO PEDRO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146209/07/20131180.0000002412019428ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORMAS DE MADEIRAS (ARCO DE ENTRADA) E CERCAS EM VARAS DE MADEIRAS, NAS RUAS LATERAIS DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, ONDE FOI REALIZADO NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2013, A FESTADE SÃO PEDRO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145209/07/2013900.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA MODELO 202, DESTINADA A SENHORA OZINALVA BARBOSA MUNIZ DE AMORIM, PORTADORA DO CPF DE Nº: 873.807.494-04, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145309/07/2013180.0000001522690450JOÃO BATISTA PEREIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146409/07/201390.0000005607539423SEVERINA DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146509/07/201390.0000008961045407MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146109/07/2013660.0000001597003450SEVERINO BEZERRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI E CRAS), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPÍO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145609/07/2013560.0000003120001465ANTONIO EDER DE BRITO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPÍO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145709/07/2013760.0000005783620408GIVANILDO MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA EM MEIO FIO, DE AVENIDAS E RUAS PRINCIPAIS (TRAJANO MARTINS, JOÃO ERNESTO, JOÃO DA SILVA VALENTE E PRAÇA ANDRADE LIMA), NO PERÍODO DOS DIAS 05 À 26 DE JUNHO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145809/07/2013725.0000001759226408JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA EM MEIO FIO, DE AVENIDAS E RUAS PRINCIPAIS (JOÃO LACERDA, JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS), NO PERÍODO DOS DIAS 05 À 26 DE JUNHO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145909/07/2013635.0000007307741474ANTONIO SERGIO LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROÇO DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS (SÍTIO JUREMA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CCORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146009/07/2013530.0000002997116414ANTONIO GONÇALVES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA EM MEIO FIO, DE AVENIDAS E RUAS PRINCIPAIS (SEBASTIÃO LACERDA, JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, JOSÉ SILVÉRIO E ANTÔNIO BRASIL), NO PERÍODO DOS DIAS 05 À 26 DE JUNHO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146309/07/20131060.0000084017970478HILDEBRANDO DE ASSIS MOURA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, NA RUA: HONÓRIO VALERIANO, PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO E MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147510/07/20131250.0000096449705434RAINALDO DA SILVA OLIVEIRA.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA INFANTIL, PULA PULA INFLAVEL, PISCINA DE BOLINHA INFLAVEL, ESCORREGO TOBOGAM INFLAVEL, BALÃO PULA PULA INFLAVEL, MINI TOURINHO INFLAVEL, ACOMPANHADOS DE INSTRUTORES E PESSOAL DE APOIO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2013, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO (FÉRIAS NA PRAÇA) COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147710/07/20131000.0017956300000141MONICA DA SILVA SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DVD VÍDEO NOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147810/07/2013750.0010364659000180ALFREDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES PERSONALIZADO INFLÁVEIS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2013.3000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147910/07/20131300.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BOLO DE MANDIOCA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146910/07/20132525.1400000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000146810/07/2013665.0017528881000110SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147410/07/20131250.0000096449705434RAINALDO DA SILVA OLIVEIRA.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA INFANTIL, PULA PULA INFLAVEL, PISCINA DE BOLINHA INFLAVEL, ESCORREGO TOBOGAM INFLAVEL, BALÃO PULA PULA INFLAVEL, MINI TOURINHO INFLAVEL, ACOMPANHADOS DE INSTRUTORES E PESSOAL DE APOIO, PARA CRIANÇAS CADASTRADAS E JOVENS NOS PROGRAMAS SOCIAIS E CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2013, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO (FÉRIAS NA PRAÇA) COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000148010/07/20135194.3610831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AAS, AMIODARONA, AMOCILINA, BENZOATO DE BENZILA, DICLOFENACO, DIGOXINA, DIMETICONA, DIPIRONA, LOSARTANA, POLIVITAMINICO, METILERGOMETRINA, SINVASTATINA, SULFADIAZINA EBROMETO DE IPRATROPIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000148110/07/20137171.4010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA, ANLODIPINO, CEFALEXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, ENALAPRIL,ESPIRONOLACTONA, HIDRALAZINA, HIDROCLOROTIAZIDA, HIOSCINA COMPOSTA, METFORMINA, METILDOPA, NIFEDIPINA, NISTANTINA, PREDNISONA, SOMALGIN) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000148210/07/20135490.5210831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/ INJEÇÃO, ALBENDAZOL, AMBROXOL, AMINOFILINA, AMPICILINA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, COMPLEXO B, DOXAZOSINA, FLUCONAZOL, FUROSEMIDA, GLICERINA, HIDROXIDO DE ALUMÍNIO, LEVODOPA, METRONIDAZOL, NEOMICINA + BACITRACINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, RANITIDINA, SALBUTAMOL, TENOXICAM, VITAMINA C, KETAMIN, CALCIOVITAL, DOSTINEX E PIRACETAM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146610/07/2013127.8400001596960469MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146710/07/2013120.0000001291844465VALDELUCIA VALENTE DA SILVA MOUSINHO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292013000147110/07/201312450.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 13 À 31 DE MAIO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292013000147210/07/201324900.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147310/07/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147610/07/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147010/07/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148311/07/201365.0000008505616472JOÃO JOSÉ DE VASCONCELOS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA DO TERRITÓRIO DO VALE DA PARAÍBA, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. SAINDO NO DIA 12/07/2013 ÀS 08:00rs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00rs.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000148812/07/2013764.7017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000148712/07/2013400.0000050414062434JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESSA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148412/07/2013300.0017956300000141MONICA DA SILVA SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DVD VÍDEO NO PROJETO (FÉRIAS NA PRAÇA), REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS QUE FICA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NOS DIAS 10 E 12 DE JULHO DE 2013. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000148912/07/20131484.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000148612/07/20131000.5017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000148512/07/20131339.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149012/07/2013350.0000079765920415EVANDRO PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E ROÇO DE MATO EM MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS (SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 À 12 DE JULHO DE 2013. CCORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000149815/07/20131569.9709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150915/07/20131481.1008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000062013000151015/07/20138580.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 19.5/24 BKT, 02 (DOIS) PNEUS 1000x20 SIMPLES JK E 02 (DOIS) PNEUS 750x16 BOR JK. DESTINADOS AOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: CONVITE DE Nº 006/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151815/07/201334240.2329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151915/07/201314776.6629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152415/07/201310839.4829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149115/07/2013150.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO ÀS 07:00h E RETORNANDO ÀS 18:00h NO DIA 15/07/2013. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS ANUNCIOS SOBRE O PROJETO PARA O PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000149215/07/20131800.0086535408000183DOUGLAS ROCHA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO PERFURADAS TAMANHO 5x2 SEM NUMERAÇÃO, NO VALOR UNITÁRIO DE 0,60 (SESSENTA CENTAVOS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000150015/07/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150415/07/2013160.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150815/07/2013336.2608181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151515/07/20136860.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153015/07/201329668.1129979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153115/07/2013587.9329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.TRANSPORTADORES: EDILSON NUNES MONTEIRO, JAILMA ALVES DA SILVA, JOSILENE ALVES DA SILVA, JOELJUSTINO DA SILVA FILHO, SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO E SIVANILDO JOSÉ DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000150115/07/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150715/07/20131065.4508181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151615/07/2013550.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151715/07/2013549.9229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152015/07/2013298.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152115/07/2013761.6729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152215/07/2013824.8829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152315/07/20131513.6029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152615/07/20133388.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152715/07/20131936.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152815/07/20139442.5429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIáRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152915/07/20135242.8629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149315/07/2013550.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA MODELO 118, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PORTADOR DO CPF DE Nº: 367.127.954-00, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149415/07/2013150.0000005196714731JOÃO CARLOS DA SILVA MATTOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149515/07/201375.0000007557702425JANE SIELI DA SILVA ALEXANDRE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149615/07/201365.0000001266762400ZENAIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150515/07/2013100.0000008796701420ADRIANA BEZERRA DE ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151315/07/2013150.0000011911762745ANTONIO DE ARRUDA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000151415/07/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153215/07/2013480.0000087383012453MAURINO RICARDO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS MOTORISTAS E AUXILIARES, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A CHECAGEM E INSPEÇÃO DOCUMENTAL DOS MOTORISTAS E DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICÍPAL, SUPERVISÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15(QUINZE)DIAS JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000150215/07/2013605.0609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000062013000151115/07/2013180.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 10020 TORTUGA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA MOS-8281/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: CONVITE DE Nº 006/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151215/07/2013160.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL - (SÍTIO MELANCIA). COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000149915/07/2013554.1509123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150615/07/20131298.9508181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152515/07/201310425.9429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149715/07/201365.0000008505616472JOÃO JOSÉ DE VASCONCELOS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE CABEDELO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PSS (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS). SAINDO NO DIA 16/07/2013 ÀS 07:00rs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00rs.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000150315/07/2013114.3709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153516/07/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO DE N° 044157. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153716/07/201311615.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. COM O NÚMERO DA REMESSA: 001978. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153316/07/2013580.0000003276662426ELZIMAR SARA DE LIRA GOMES ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO BOLAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153416/07/2013580.0000003276662426ELZIMAR SARA DE LIRA GOMES ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO BOLAS PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153816/07/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COM O NÚMERO DA REMESSA: 001978. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153616/07/20139389.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DA REMESSA: 001978. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153916/07/20133764.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COM O NÚMERO DA REMESSA: 001978. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154217/07/2013420.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02(DOIS) TONER SCX 4600 E 05(CINCO) TONER BROTHER TN450. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000154817/07/20133359.1410632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, MOF-3281/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000155117/07/2013846.7510632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000154617/07/20131090.8210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154017/07/2013413.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER LEXMARK 204, 04 TONER HP 85A, 03 CARTUCHO HP 60 PRETO E 01 CARTUCHO HP 60 COLOR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154317/07/2013880.0000000593904761SIDNEI MARTINS FELIXVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE ANÚCIOS E/OU CHAMADAS INTITUCIONAIS, EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A NOTÍCIA DE FATOS, MATÉRIAS E A PREPARAÇÃO DO CONTEÚDO, ADAPTANDO-SE AOS PADRÕES DO PÚBLICO ALVO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155317/07/2013100.0000008052848423MARCELA TERTO INÁCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155417/07/2013100.0000008791483492MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154417/07/20131356.0000004247520423ROSIRENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE OPERACIONAL, NA IMPLANTAÇÃO, NA SISTEMATIZAÇÃO, NO MONITORAMENTO E NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA VIABILIZANDO A REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOCUMENTACIONAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A MAIO E JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000155217/07/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000154517/07/2013639.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000154917/07/20133473.3010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MMY-5026, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154117/07/2013240.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02(DOIS) TONER HP 85A E 02(DOIS) TONER HP 12A. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000154717/07/20131764.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000155017/07/20134078.0310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155618/07/20131000.0012146711000158ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIG. SERV E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REVISÃO DOS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, VIABILIZANDO A AUTOMAÇÃO (SOFTWARE), PARA GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E DUPLICAÇÃO DOS ARQUIVOS, PARTE FÍSICA E COM PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS DESPESAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155718/07/2013576.1100000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000155918/07/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155518/07/2013550.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA URNA MODELO 118, DESTINADA A SENHOR: NAILTON JUSTINIANO DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 951.460.834-87. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155818/07/20131065.5010704681000122AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CAIXA DE GRAMPO POLIDO AROEIRA BWG 12x7/8 MORLAN E 500m (QUINHENTOS METROS) DE ARAME FARPADO NELORE MORLAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UMA CERCA PERTENCENTE A COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ, DESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156018/07/2013355.0000001597196401ADERIVALDO DA SILVA LIMA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (CAVAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ESTACA E APLICAÇÃO DE ARAME FARPADO), EM UMA CERCA DE ARAME FARPADO EM UMA ÁREA MEDINDO 550m POR 1,20m, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ PERTENCENTE AO ESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/07 À 19/07 DE 2013. COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156118/07/2013355.0000007496207497EXDRA DO NASCIMENTO BARBOSA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (CAVAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ESTACA E APLICAÇÃO DE ARAME FARPADO), EM UMA CERCA DE ARAME FARPADO EM UMA ÁREA MEDINDO 550m POR 1,20m, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ PERTENCENTE AO ESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/07 À 19/07 DE 2013. COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156218/07/2013355.0000007645795760GERALDO MENDONÇA DE LIMA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (CAVAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ESTACA E APLICAÇÃO DE ARAME FARPADO), EM UMA CERCA DE ARAME FARPADO EM UMA ÁREA MEDINDO 550m POR 1,20m, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ PERTENCENTE AO ESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/07 À 19/07 DE 2013. COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156318/07/2013355.0000005685799411ENEDINO VICENTE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (CAVAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ESTACA E APLICAÇÃO DE ARAME FARPADO), EM UMA CERCA DE ARAME FARPADO EM UMA ÁREA MEDINDO 550m POR 1,20m, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ PERTENCENTE AO ESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/07 À 19/07 DE 2013. COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156418/07/2013355.0000001311066438OLIVEIRA DE ARAÚJO BARBOSA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (CAVAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ESTACA E APLICAÇÃO DE ARAME FARPADO), EM UMA CERCA DE ARAME FARPADO EM UMA ÁREA MEDINDO 550m POR 1,20m, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ PERTENCENTE AO ESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/07 À 19/07 DE 2013. COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000156619/07/20132012.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (COMPLETO) CPU INTEL CORE I3 - 3.1 GHZ, 2020, HD INTERNO 500 GB, MEMÓRIA 4GB DDR3, MONITOR 18,5 AOC, TECLADO USB PRETO ULTRA SLIM E MOUSE MULTILASER OPTICO USB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157019/07/2013382.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (CAIXA) COM 50 UNIDADES DE CONECTOR RJ-45 MULTILASER E 01 (UMA) CAIXA COM 305m DE CABO DE REDE CAT 5E MULTILASER. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157119/07/2013250.0000092981844415MARIA DE LOURDES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000156719/07/2013163.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156819/07/2013156.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) FONTE GM ATX 500W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157219/07/2013126.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), REALIZADO NO SENHOR: JOÃO ELIAS DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 219.048.124-49, RESIDENTE NO SÍTIO JUREMA S/N, ÁREA RURAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157319/07/2013530.0000011290988420MARIA RAQUEL BARBOSA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO) DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS), ATENDENDO AS DEMANDAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157519/07/2013120.0000003814891406FRANCISCO SOTÉRO GOMSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156919/07/2013226.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE GM ATX 500W E 01 (UM) ROTEADOR WERELESS TPLINK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157419/07/2013620.0000033845930497MARIA BERNADETE PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) TOALHAS, 23 (VINTE TRÊS) LENÇÓIS E 37 (TRINTA E SETE) CALÇAS E REDES DE PESAGEM. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSFs VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157619/07/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 18/07/2013 ÀS 07:00hr E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00hr, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157719/07/20131800.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM PERNOITE À CAPITAL DO BRASIL-BRASÍLIA/DF, SAINDO NO DIA 06/07/2013 ÀS 07:00hr E RETORNANDO NO DIA 11/07/2013 ÀS 21:00hr, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000156519/07/20132012.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (COMPLETO) CPU INTEL CORE I3 - 3.1 GHZ, 2020, HD INTERNO 500 GB, MEMÓRIA 4GB DDR3, MONITOR 18,5 AOC, TECLADO USB PRETO ULTRA SLIM E MOUSE MULTILASER OPTICO USB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000157822/07/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158322/07/2013224.1270115472000175SPORT CENTER COMERCIO DE ART. ESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TROFEU PIAZZA 588.3, 01 (UM) TROFEU IRMOSSI 1674 61cm E 03 (TRÊS) MEDALHAS CRESPAR GG 60mm, DESTINADOS AOS TIMES CAMPEÕES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL, NO SÍTIO MELANCIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000158822/07/2013250.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000158922/07/2013250.0000007044472400Josias Ferreira da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ADÉLIO DE ANDRADE. VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158022/07/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158122/07/2013100.0000006846625402FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 18/07/2013 ÀS 07:00hr E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00hr, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158222/07/2013300.0000006846625402FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PENOITE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 22/07/2013 ÀS 07:00hr E RETORNANDO NO DIA 23/07/2013 ÀS 18:00hr, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159122/07/2013150.0002503493000108CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA), REALIZADO NO SENHOR: ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 840.149.464-87, RESIDENTE NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, Nº: 237, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158522/07/2013430.0000096438860425ANA PAULA GONCALVES BORBA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA OS CABELOS DOS ADOLESCENTES COMPONENTES DA QUADRILA JUNINA PETI E PROJOVEM, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157922/07/2013442.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA MODELO 202, DESTINADA A SENHORA: EDINALVA MARIA DA COSTA, PORTADORA DO CPF: 040.036.904-43, RESIDENTE NO SÍTIO MELANCIA, S/N, ÁREA RURAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000158422/07/201337.0909123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, 113, ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000159022/07/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158622/07/20131890.0000003617527418JOSÉ CHAVES ALVES.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) ESTACAS DE SABIÁ, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADAS MANUTENÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO, PERTENCENTE ESTA ENTIDADE NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158722/07/2013590.0000076024873468JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA - ZONA RURAL, ONDE ESTE POÇO ATENDE A NECESSIDADE DO PESSOAL DA MESMA LOCALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159223/07/20135972.0000005896113480JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159423/07/20131297.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159323/07/2013120.0000009049283497LUCILENE DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159523/07/2013693.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000062013000159624/07/20134000.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PNEUS 215/75R 17,5 DUNLOP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-2320/PB E OFA-9629/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: CONVITE DE Nº 006/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159724/07/2013300.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS DIAS 16 E 20/07/2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000159824/07/20132800.0000005233678489Hellen Maria Vasconcelos VieiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000160024/07/20133430.4510831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AAS INFANTIL, AMOCILINA, CEFALEXINA, DIMETICONA, METRONIDAZOL, NEOMICINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL 500mg, PARACETAMOL GOTAS, PREDNISONA 20 E 5mg, RANITIDINA, SINVASTATINAE VITAMINA C GOTAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159924/07/2013417.9007754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO (CERAMICA, REJUNTE, CIFRÃO SANFONADO, PORTA SANFONADA PVC, VALVULA PARA LAVATORIO E CANO 40mm), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 00031/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160125/07/20131219.4107754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO (CERAMICA, REBOCAL, CANO 40mm, T 20mm, COLA CANO GRANDE, BACIA+CAIXA ACLOPADO, JOELHO 20mm SOLDAVEL, JOELHO 40mm ESGOTO, LUVA 20mm, CAIXA DE DESCARGA, MANGUEIRA JARDIM 10MTs, TORNEIRA JARDIM 20mm E CANO 100mm), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS (PSFs) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 00031/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160225/07/20131559.5507754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICO (JOELHO 40mm ESGOTO, T 20mm SOLDAVEL, CANO 40mm, JOELHO 20mm SOLDAVEL, COLUNA+LAVATÓRIO, T 40mm ESGOTO, REGISTRO 40mm SOLDAVEL, LUVA 20mm COM ROSCA, COLA CANO GRANDE, ADPTADOR, MANGUEIRA JARDIM 10MTs, T 75mm ESGOTO E JOELHO 75mm ESGOTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 00031/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160325/07/20134994.9507754007000148JOÃO RENATO DE BRITOREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E PINTURA (FERRO 6,00mm(1/4), FERRO 8,00mm(5/16), DOBRADIÇA 3x1/2, FECHADURA EXTERNA E INTERNA, COLA CANO GRANDE, JOELHO 20mm COM ROSCA, LUVA 20mm, LUVA 25mm, ESMALTE SINT. 0,900ML E ESMALTE SINT. 3,6L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE PRÉDIOS VINCULADOS (ESCOLA DO SÍTIO CAJÁ, OITÍ E MELANCIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 00031/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160929/07/201314525.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161029/07/20135220.6008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162029/07/20136012.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ESTATÍSTICA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165629/07/20131375.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS DIAS 03,06,10,16 E 20/07/2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162529/07/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162629/07/20136878.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162429/07/20136230.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163029/07/201322800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000163129/07/20131136.8808865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163229/07/20138800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163829/07/20139612.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163929/07/20133190.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164029/07/20131793.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164129/07/201346506.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164229/07/20133921.8508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000160529/07/2013164.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 2ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1278, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161329/07/20132712.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161429/07/20134218.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: ELETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161629/07/20134068.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161729/07/20136880.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161829/07/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TELECENTRO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162129/07/20131181.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162229/07/20133962.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162329/07/201321835.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161529/07/20132500.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164329/07/2013980.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164429/07/20137105.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164529/07/20131146.6708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000160629/07/20133600.0000007613198405Mailson Leandro da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160829/07/2013240.0000007022464413CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO GROSSOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161929/07/201312599.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164629/07/201324436.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164729/07/201310470.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164829/07/201316431.9808865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164929/07/20138136.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165029/07/201320051.8408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165129/07/201340048.8708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165229/07/201316485.4308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165329/07/2013132025.4708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000160729/07/2013427.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162729/07/201314995.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162829/07/20133753.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162929/07/20137836.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000160429/07/20131050.0000072744731404SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: HPY-3014/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCUSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163329/07/201319687.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000163429/07/2013324.5010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ATADURA CREPE BIO 13FIOS PCT C/12 UND X 20 X 1,20 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163529/07/20137017.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000163629/07/2013221.2510554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( GAZE QUEIJO 9F TIPO 91 X 97 VEE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163729/07/201325151.6908865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000165429/07/2013322.0063478895000194José Nergino SobreiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LAMINA PARA MICROSCOPIO, TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO (ACCUM), TERMOMETRO DIGITAL P/GELADEIRA, TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO (PREMI), LAMINA P/BISTURI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFOME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000165529/07/201395.0063478895000194José Nergino SobreiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (GEL P/ULTRASSONOGRAFIA 1 LITRO, FIO NYLON 3.0 C/AG CX/24), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFOME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161129/07/201314048.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161229/07/20131100.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165830/07/2013549.6302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, N° DE REFERENCIA 10467-402.048/2012-77, CÓDIGO DA RECEITA: 3703. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165930/07/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166130/07/2013640.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 80 (OITENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000166330/07/2013150.0000036712442400ALBA LUCIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: RUBENS DUTRA SIMÕES Nº 260. DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE E DE EXTREMA NECESSIDADE, CADASTRADA NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000165730/07/2013201.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. COORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166030/07/2013860.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 110 (CENTO E DEZ) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000166430/07/2013513.5010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (65 CAIXA COM 500 UNIDADES CADA DE GAZE 7,5x7,5), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000166630/07/2013460.0010833520000139SIBRALAB NORDESTE COMER DE ART. LAB. MED.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOLSAS PLASTICA ESTERIL COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO UMA DE 100ml E OUTRA DE 120ml, DESTINADAS PARA A COLETA DE ÁGUA - PROGRAMA SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COM O OBJETIVO DE ANALISAR E AVALIAR A QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166530/07/2013390.0000004358577466JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JACARÉ - ZONA RURAL, ONDE ESTE POÇO ATENDE A NECESSIDADE DO PESSOAL DA MESMA LOCALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166230/07/2013354.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 37 (TRINTA E SETE) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166731/07/20134000.0015644907000160FLAVIO LAURENTINO CORREIAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A DE ADMINISTRAÇÃ, CORRESP. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO E CONTROLE INTERNO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTLIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000167131/07/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JONTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167231/07/2013500.0000003156740403JANIO CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167431/07/2013550.0000001093957433ITALO WAMBERTO PEREIRA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE ANÚCIOS E/OU CHAMADAS INTITUCIONAIS, EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A NOTÍCIA DE FATOS, MATÉRIAS E A PREPARAÇÃO DO CONTEÚDO, ADAPTANDO-SE AOS PADRÕES DO PÚBLICO ALVO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. ,000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168231/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168331/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168431/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168531/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168631/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168731/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168831/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168931/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169031/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169131/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169231/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169931/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170031/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170131/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170231/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170331/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170431/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170531/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170631/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170731/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170831/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171531/07/201344.5629979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS TRANSPORTADORES DIVERSOS, (EDILSON NUNES MONTEIRO, JAILMA ALVES DA SILVA, JOSILENE ALVES DA SILVA, JOEL JUSTINO ALVES DA SILVA E SIVANILDO JOSE DA SILVA), REF. AO MES DE MAIO/2013, OBS: COMPLEMT; DO EMP. DE N. 01395 EMITIDO EM 28/06/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171631/07/201311078.5229979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO I.N.S.S. EMPRESA, DESCONTADO NA COTA DO FPM, DO DIA 10/07/2013, COMFORME DESMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃODO BANCO DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167031/07/2013507.3002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 2ª PARCELA DO PASEP DA DÍVIDA ATIVA DO PROCESSO DE Nº: 14751.000313/2010-60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167531/07/20131910.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167631/07/201392.1400000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO E.PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167731/07/20131.7900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168131/07/20130.3100000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9, ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166831/07/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167331/07/2013511.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO), REALIZADO NA CRIANÇA: ELON ISMAEL MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, RESPONSAVEL A SENHORA: MARIA DURCE MONTEIRO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 853.356.144-04, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170931/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171031/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171131/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171231/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171331/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171431/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168031/07/2013550.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA MODELO 102, DESTINADA AO SENHOR: CICERO MARTINS DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 043.585.604-90, RESIDENTE NO SÍTIO AGUA FRIA, S/N, ÁREA RURAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000167831/07/201329664.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169331/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169431/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169531/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169631/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169731/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169831/07/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000166931/07/20134075.3810554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA CREPE BIO 13 FIOS, LUVA PROCEDIMENTO G LATEX, LUVA PROCEDIMENTO M LATEX, LUVA PROCEDIMENTO P LATEX, ALCOOL 70 DE 1 LITRO, COMPR. GAZE 7,5x7,5, GAZE QUEIJO 11 FIOS TIPO 91x91, LUVA CIRURGICA 8,0 E ALGODÃO HID NATHALYA 500G), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000167931/07/20131000.0015686943000197DANIEL BUFFET - DANIEL ALVES LOURENÇO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), POR OCASIÃO DA 1ª CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO VALE DO PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 19/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000172701/08/20131859.9204164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/06/2013 A 13/07/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000171801/08/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTENCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000172601/08/20133658.7506021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172801/08/2013120.0000006859069490MARIA LUCIENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172901/08/2013100.0000009028598464MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173001/08/2013150.0000072744715468EUDESIA SOARES DIAS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173101/08/2013100.0000000075032457DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173201/08/201365.0000006415677403MARIA JOSE BORBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173301/08/2013250.0000006527800401MARIA JOSÉ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173401/08/2013100.0000007605302703JOSÉ MARCOS FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173501/08/2013160.0000006286884408JOSICLEIDE DIAS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173601/08/2013120.0000006350126424FRANCISCA DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173701/08/201370.0000003432028407ADILENE MARIA FELICIANO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173801/08/201370.0000008336363408MARIA CICERA ALVES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173901/08/2013100.0000009911424464DANIELE ESCOLASTICO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174001/08/2013100.0000008664806411ADIELMA FÉLIX CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171901/08/20135500.0013152510000126CANELA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE (37) TRINTA E SETE PRÓTESES DENTÁRIAS EM RESINA ACRÍLICA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172301/08/2013500.0000006793179454SIVANILDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO O VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQE-6825/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171701/08/2013720.0073471989000195SEST/SENAT-SERVIÇO NACIONAL AP. TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA TURMA 187634, REALIZADO NOS DIAS 01 `16 DE AGOSTO DE 2013. PARTICIPANTES (KACIANO J L SIMPLICIO/CPF: 015.967.924-93, LEONEL A P NETO/CPF: 071.986.664-26, LINALDO R MOUZINHO/CPF: 964.355.004-44, RENAN V V DE BRITO/CPF: 031.078.054-32, RODRIGO M DE OLIVEIRA/CPF: 036.820.434,03 E JOSÉ A FILHO/CPF: 797.719.634-49).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172401/08/2013400.0000006793179454SIVANILDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO O VEÍCULO MOTO DE PLACA: NQE-6825/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilPrograma de Educação InfantilManutenção do Ensino Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172001/08/20132630.0015393133000142ART. TEU - CREOSVALDA SILVA ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) LENÇOIS, 30 (TRINTA) TOALHAS, 30 (TRINTA) KIT DE HIGIENE E 11 (ONZE) CURTINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000172501/08/20138599.5006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172101/08/2013940.0000003870179414ANDRÉ RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CONSERTOS PEQUENOS, REPARO EM DIVERSOS MATERIAIS, MESA GRANDE, ESCADA E CAVALETE). CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA SUPRA CITADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172201/08/2013500.0000087265400453ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO REMENDO DE PNEUS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSSON. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174101/08/2013530.0000005261256402MARIA DAS DORES AGUIAR DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO, LIMPEZA) DE LOGRADOURO PÚBLICO (MERCADO), ATENDENDO AS DEMANDAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174302/08/2013400.0012948093000160LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), PARA ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000174602/08/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. COM AUTONOMIA 10.000 PAGINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ISUMOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000175002/08/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175102/08/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000175202/08/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000175702/08/20131140.8410632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174802/08/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174402/08/2013900.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA MODELO 202, DESTINADA AO SENHOR: VALDIVON DA SILVA, PORTADOR DO CPF DE Nº: 797.685.204-340, RESIDENTE NO SÍTIO JUREMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176202/08/2013180.0000003668623406MARIA DA GUIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176402/08/20132205.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CESTAS BASICAS, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000174902/08/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORMECRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000175802/08/20134903.7010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MMY-5026, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000175902/08/2013196.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174502/08/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000175402/08/2013862.0110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000175502/08/20133611.3810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, MOF-3281/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176302/08/20132000.0000002867917492CLÉVIA PAZ DE SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO CONFERENCISTA DA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA CULTURA REALIZADA NO CLUBE MOGEIRO DE BAIXO NA CIDADE DE MOGEIRO-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013, ONDE IRÃO PARTICIPAR INTERESSADOS E SERVIDORES DOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, MOGEIRO E SALGADO DE SÃO FELIX.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000174202/08/20131377.0010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA 8,0 E LUVA CIRURGICA 7,5), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174702/08/20131800.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000175302/08/20133966.5510632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000175602/08/20131635.1610632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000176002/08/201395.8063478895000194José Nergino SobreiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESPATULA DE AYRES, ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, ÁGUA DESTILADA E LÂMINA PARA MICROSCÓPIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000176102/08/2013334.8010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDA BIOFRAL CONFORT G), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000176605/08/20131817.3006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000176705/08/2013560.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE) DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000176805/08/20131846.1006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000176905/08/2013515.7008674752000140Cirurgica Montebello LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO 2mg, HALOPERIDOL 5mg E RISPERIDONA 2mg), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000177005/08/20131572.0008674752000140Cirurgica Montebello LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO ACETILSALICILICO, CAPTOPRIL, CIMETIDINA, GLIBENCLAMIDA, LIDOCINA GEL, PROPRANOLOL E VITAMINA C), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176505/08/2013100.0000052703266472MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A ITAPORANGA/PB, SAINDO NO DIA 11-06-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÁS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000178406/08/2013264.3809299918000158CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE 34(TRINTA E QUATRO) DOCUMENTOS E NO RECONHECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) FIRMAS. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177706/08/2013201.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177806/08/201380.0000004272025406MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177906/08/201380.0000001596774401ANA CLAUDIA DA SILVA VALENTE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178006/08/2013200.0000006535685411DAMIANA INACIO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178106/08/2013150.0000007836195457MARIA APARECIDA SALES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178206/08/201370.0000007123128460REGINA HELENA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178306/08/2013100.0000001596960469MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000178506/08/2013147.5809299918000158CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) DOCUMENTOS E NO RECONHECIMENTO DE 09 (NOVE) FIRMAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179306/08/2013180.0000028216369468ARLENE MARIA FELICIANO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179406/08/2013200.0000003878604440MANOEL SOTERO DA SILVA NETO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179506/08/2013200.0000089291816787ARMANDO FRANCISCO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179606/08/201380.0000006696094474ADRIANA VIRGINIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179706/08/2013100.0000004828418423MARINALVA DOS SANTOS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179006/08/20136950.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177606/08/2013154.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177206/08/20139131.2006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177306/08/20133812.5006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177406/08/20133255.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000178606/08/2013566.2609299918000158CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) DOCUMENTOS E NO RECONHECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) FIRMAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179806/08/2013490.4904866656000142GAMA DIESEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (GRAXA, ÓLEO CASTROL E FILTRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIUCÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178706/08/20134580.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE EIXO COMPLETO, REFORÇO NO CHASSI, REFORÇO ENGATE, SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA, PINTURA EM GERAL COM APLICAÇÃO DE MATERIAL ANTI-FERRUGEM E PINTURA ESPECIAL), NO CARROÇÃO QUE FAZ O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA O MERCADO CENTRAL NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177506/08/2013245.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000178806/08/2013200.0000032324820404Pedro Alves MarinhoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO: CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000178906/08/2013564.2010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDA BIOFRAL CONFORT G), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179106/08/20133120.0000046120025472JOSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM-7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179206/08/201386.3308261248000118LUCIANO CORREIA MARINHO - FINESSE RESTAURANTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES A KG (SELF SERVICE), DESTINADA AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177106/08/20131200.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE AGRICULTORES DE TODO O MUNICÍPIO PARA INFORMAÇÃOES SOLICITADAS ATRAVÉS DO TÉCNICO DA EMATER, PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS, ATRAVÉS DE CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180307/08/2013240.0000010163338469SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000180407/08/2013500.0008674752000140Cirurgica Montebello LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) LOSARTANA 50 MG COMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000180107/08/2013139.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000180007/08/20131002.0000006354431477MARIA DO SOCORRO SIMPRINCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 101 (CENTO E UM) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF I E PSFII, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180207/08/2013150.0013307312000194EURIDES DA SILVA MONTEIRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE 02 (DOIS) PNEUS DA CAÇAMBA E 02 (DOIS) DA MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000179907/08/2013184.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000181508/08/2013420.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 70 (SETENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000181608/08/2013780.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 130 (CENTO E TRINTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180708/08/201370.0000008956899797MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180808/08/2013150.0000070445007494ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180908/08/201370.0000009606964400LUCICLEIDE DA SILVA FELIX.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181008/08/201380.0000009983983494VANESSA ALVES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181108/08/2013120.0000001266637427LUCIANA DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181208/08/2013100.0000001597190462VALDINETE DA SILVA COSTA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181308/08/201390.0000011159350469JOSICLEIDE DE BRITO MENDES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000180508/08/2013623.1008674752000140Cirurgica Montebello LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2010 (DOIS MIL E DEZ) RISPERIDONA 2MG COMP. COMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180608/08/2013900.0000006787953470VICTORIA RENALY ARAÚJO DE OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES (CENETAS, CHAVEIROS, CANECAS, ESTOJOS PARA MATERIAL ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS E PAIS DE CRIANÇAS ATENDIDAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2013, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, NO EVENTO DENOMINADO FÉRIAS NA PRAÇA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292013000181408/08/201327850.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182409/08/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000183509/08/20131178.9704918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184109/08/201365.0000009520913483JAEL AURINO DE ANDRADE CABRALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM 072 , DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, SAINDO NO DIA 25-07-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184209/08/201360.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS DIAS 07/08/2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181709/08/20134116.8600000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000181809/08/2013432.0008674752000140Cirurgica Montebello LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) BIPERIDENO 2MG E 2400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) HALOPERIDOL 5MG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000183609/08/20132361.6504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182709/08/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000183809/08/20131527.5004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183209/08/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184009/08/2013170.0000007963030457JERUSA MARTINS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182609/08/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183009/08/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181909/08/201365.0000067666507453CARLOS ALBERTO BRASIL GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A ITAPORANGA/PB, SAINDO NO DIA 11-06-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182009/08/201365.0000078851017468ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A ITAPORANGA/PB, SAINDO NO DIA 11-06-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182109/08/201365.0000007481522456JERRI ADRIANO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A ITAPORANGA/PB, SAINDO NO DIA 11-06-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182209/08/201365.0000071448799449MARIA KACILDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A ITAPORANGA/PB, SAINDO NO DIA 11-06-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182309/08/2013250.0000007044472400Josias Ferreira da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ADÉLIO DE ANDRADE. VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182509/08/2013250.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183309/08/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000183709/08/2013622.5004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182809/08/2013400.0000050704192420Maria da Conceição Martins ValenteVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 133, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183109/08/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183409/08/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182909/08/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000183909/08/2013591.8004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185213/08/20136090.0802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000188113/08/20132480.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER EPSON 600DPI, 25PPM/50IPM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000184313/08/2013665.0017528881000110SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000184413/08/20131200.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO INFORMATIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CONTRA-CHEQUES ONLINE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185113/08/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185313/08/201331542.0729979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185813/08/20136264.2829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, CONFORME PORT. CONJ. RFB/PGFN Nº: 03, CALCULADA SOB 0,5% DA RCL DO EXERCÍCIO 2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186813/08/2013700.0000002997116414ANTONIO GONÇALVES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PRÉDIO PÚBLICO (SEDE DA PREFEITURA), COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186913/08/2013700.0000004543194446CÍCERO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO PÚBLICO (SEDE DA PREFEITURA), COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187713/08/201347.2529979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTADOR DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.TRANSPORTADOR: SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO, CPF: 123.185.084-20.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187813/08/20134187.2029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187913/08/2013217.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 1000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188213/08/2013178.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) ROTEADOR 300MBPS BI-VOLT 3 ANTENAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188013/08/2013217.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 1000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185513/08/2013170.0000028872517400SEVERINO CAMELO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185013/08/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185913/08/2013549.9229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186013/08/2013741.1729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186113/08/2013298.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186213/08/2013550.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186313/08/20131513.6029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.T.I. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186413/08/2013824.8829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187613/08/2013800.0000007307741474ANTONIO SERGIO LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187113/08/20132816.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187313/08/20131936.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187413/08/201311465.2329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIáRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188313/08/2013150.0002503493000108CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO), REALIZADO NA SENHORA: ERIKA MARTINS BARBOSA, PORTADORA DO CPF: 056.885.684-88, RESIDENTE NA RUA: ANTÔNIO ALEXANDRE, Nº: 48, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000184913/08/201399.0309123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000184613/08/2013530.1909123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187013/08/20134985.7929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187513/08/201310870.9729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000184513/08/20131592.9809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184813/08/2013800.0000000812405463JOSÉ IVANILDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA SITIO JACARÉ, COM OBJETIVO DE PREVINIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNLHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000185413/08/20131100.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BOLO DE MANDIOCA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186513/08/201314638.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186613/08/201333130.5029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186713/08/201310967.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187213/08/2013740.0000053177894434JOÃO SATURNINO FREIRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COM O OBJETIVO DE ZELAR PELA SEGURANÇA DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO, MOVIMENTAÇÃO DO FLUXO DE PESSOAS, E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000184713/08/2013674.6209123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185613/08/2013660.0000009952988400LEANDRO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E ANDRADE LIMA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185713/08/20131060.0000084017970478HILDEBRANDO DE ASSIS MOURA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, NA RUA: PROFª ADALVA ATAÍDE DINIZ, RUA: TRAJANO MARTINS, RUA: MAURINO RODRIGUES ANDRADE, RUA: EVALDO DE MORAIS COELHO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188614/08/20131220.0000008504257436JULIETE DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 150 (CENTO E CINQUENTA) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188414/08/2013700.0000003126008445JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA) LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA,COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000188514/08/20135816.8900037617192487RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, BATATA INGLESA, JERIMUM, CEBOLA, BETERRABA, CENOURAS, ALHOS, CHUCHU, TOMATES, ABACAXI, MELANCIA E LARANJAS PERA ), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188715/08/2013668.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NOS DIAS 07,09,10 E 13 DE AGOSOTO DE 2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190115/08/2013400.0000050414062434JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESSA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000189015/08/20131105.6310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189815/08/2013700.0000018562426415FRANCISCO LUIZ GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189915/08/2013600.0000054855551449ADAILTON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190015/08/2013600.0000002412019428ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000188915/08/2013885.9310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000189215/08/20133792.8810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, MOF-3281/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189515/08/2013300.0011826087000177CAFÉ COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO NA DIAGRAMAÇÃO DE PORTIFÓLIO CONTENDO 03 (TRÊS) LAUDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189615/08/2013149.0009193681000126INMETROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PERTECENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OET-4176/PB, CÓDIGO DE RENAVAN: 336448260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189715/08/2013149.0009193681000126INMETROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PERTECENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, CÓDIGO DE RENAVAN: 509806821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000189315/08/20134818.1210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, MMY-5026, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000189415/08/2013519.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000188815/08/20133902.6210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000189115/08/20131705.9810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190215/08/2013400.0000096447761434JOSÉ PAULO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ SILVERIO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190616/08/2013240.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04 (QUATRO) TONER HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190416/08/2013286.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECICLAGEM DE 03 (TRES) TONER HP 85A, 01 (UM) TONER 12A, 02 (DOIS) CARTUCHO HP60 COLOR E 01 (UM) CARTUCHO HP60 BLACK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190516/08/2013322.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 85A, 01 (UM) TONER HP 12A, 02 (DOIS) TONER SCX 4521F, 04 (QUATRO) CARTUCHO HP 60 BLACK E 02 (DOIS) CARTUCHO HP 60 COLOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190916/08/2013540.0008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 9,00, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA DA MULTIVACINAÇÃO 2013, REALIZADA DURANTE OS DIAS 24 À 30 DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191016/08/2013329.5008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO SILK, NOS LENÇÕES E TOALHAS PERTENCENTES AOS PSF,s I, II, III E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000191316/08/2013204.9209123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000191416/08/2013392.6609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000191516/08/20131165.5009123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000191616/08/2013206.7509123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000191716/08/2013199.1109123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ANDRADE LIMA), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190316/08/2013480.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05(CINCO) TONER SCX 4600 E 03 (TRES) TONER TN 450, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190716/08/2013100.0005013162000188TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190816/08/2013160.0005013162000188TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TAMPA E PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191116/08/2013325.0000003988172430ANTONIO DE PADUA GOMES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 19/08/2013 ÀS 07:00hrs E RETORNANDO NO DIA 21/08/2013, ÀS 18:00hrs, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191216/08/2013325.0000091041554400JOSELMA LUIZ DE ARRUDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 19/08/2013 ÀS 07:00hrs E RETORNANDO NO DIA 21/08/2013, ÀS 18:00hrs, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000191819/08/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192619/08/2013110.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIA 13 DE AGOSOTO DE 2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192719/08/2013553.3102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, N° DE REFERÊNCIA 10467-402.048/2012-77, CÓDIGO DA RECEITA: 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191919/08/201365.0000009288290494LUCIANA GONÇALVES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192019/08/201365.0000001266762400ZENAIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192319/08/20133250.9503395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO RIGIDO, CABO EXTINFLAN, PLAFON BRANCO, ELETROTUDO PVC, CABEÇOTE DE ALUMINIO, CAIXA DE MEDIÇÃO, CALHA COMERCIAL, CENTRO DE DISTRIB, DISJUNTOR, INTERRUPTOR, LAMPADAS, MANGUEIRA, REATOR, SOQUETE, HASTE ATERRRAM, CONECTOR PARA HASTE E CORDAO PARALELO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0020/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000192419/08/20131180.0000003230471490WELLYNGTON DE LIMA REGIS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O SISTEMA DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000192519/08/20131180.0000003230471490WELLYNGTON DE LIMA REGIS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O SISTEMA DO FNDE COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO/SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192119/08/20137989.0003395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADA VAPOR METALICA, LAMPADA MISTA, CABO DE ALUMINIO, CORDAO PARALELO, RELE FOTO ELETRICO, PARAFUSO, ARRUELA, GLOBO VIDRO, BASE PARA RELE, REATOR VAPOR, CABO EXTINFLAN FLEX, LUMINARIA DE FIBRA DE VIDRO E FITA ISOLANTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000192219/08/201322.5409123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ SILVERIO, S/N, ONDE FUNCIONA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000192819/08/20137471.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA - JAMED PRODUTOS HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (REGUA ANTROP. MAD. PEDRIATICA, CUBA RIM AÇO INOX, MALETA PARA MEDICAMENTOS, OTOSCOPIO, FOCO CLINICO SEM ESPELHO E MESA DE EXAME) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs I, II, III E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000192919/08/20137795.0013440132000186JEAN ARAUJO DA SILVA - JANLAB.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (BIOMBOTRIPLO E RODIZIO, ESCADINHA COM 02 DEGRAUS, ESF. ANEROIDE FECHO VELCRO, MESA DE EXAME CLINICO, ARMARIO VITRINE, BIOMBO DUPLO E RODIZIO, NEBULIZADOR NEBULAR PLUS E LANTERNA CLINICA PRETA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs I, II, III E IV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000193019/08/2013737.5010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( GAZE QUEIJO 9F TIPO 91 X 97 VEE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195020/08/2013800.0000006846625402FELIPE GONÇALVES GARCIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE À BRASÍLIA/DF, SAINDO NO DIA 22-08-2013 ÀS 07:00hrs E RETORNANDO NO DIA 23-08-2013 ÀS 18:00hrs, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR OFÍCIOS, REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS PENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195820/08/2013360.0017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) LANCHES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) E 40 (QUARENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193320/08/2013260.0000005989085443MARIA LIDIA BORBA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) LANCHES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE 15 DIAS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195320/08/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO DE N° 044157. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195420/08/201311615.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002003, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194720/08/2013170.0000002349139409MARILENE CAVALCANTE MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194820/08/2013170.0000006417320405LINDINALVA MARIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194920/08/2013150.0000013130752722IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZADO NO SRº JOÃO CARLOS DA SILVA MATTOS, PORTADOR DO CPF DE Nº: 051.967.147-31, RESIDENTE NO SÍTIO JUREMA, S/N. TENDO COMO RESPONSAVEL A SENHORA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195920/08/2013100.0000008503375427GEANE DA SILVA MENDES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000196020/08/2013262.0017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) LANCHES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS) E 31 (TRINTA E UM SUCO) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSF II DURANTE OS SERVIÇOSEXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000193420/08/20131958.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM (PROCESSADOR INTEL CORE I3 - 3.1GHZ, MEMORIA 04 GB DDR3 MARKVISION, TECLADO USB PRETO ULTRA SLIM, MOUSE MULTILASER OPTICO USB E MONITOR 18,5 AOC), DESTINADO AS ATIVIDADESDA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193520/08/2013186.0005757771000141MARIA MARTA GALVÃO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS COLOP REFERÊNCIA P40 NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) E 08 (OITO) CARIMBOS EM MADEIRA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195120/08/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 07/08/2013 ÀS 07:00hr E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00hr, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A PAUTA DE ATENÇÃODOMICILIAR REALIZADO NO AUDITORIO DA 12ª GERÊNCIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195220/08/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 05/08/2013 ÀS 07:00hr E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00hr, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS, PARA VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DE REFORMA DO ESTATUTO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA E PRORROGAÇÃO DO MANDATO DO BIÊNIO 2011/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000196120/08/2013695.0010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODÃO HID NATHALYA 500G), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193220/08/2013480.0000003056017416ANTONIO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JACARÉ - ZONA RURAL, ONDE ESTE POÇO ATENDE A NECESSIDADE DO PESSOAL DA MESMA LOCALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194220/08/2013512.1010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO PESADO RETROESCAVADEIRA JCB 214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194320/08/20132024.9310853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO RODA TRASEIRO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO E EXTERNO, ROLAMENTO 30207, ROLAMENTO 20206, ROLAMENTO 30208, ROLAMENTO 32210, RETENTOR KH1064 E RETENTOR KH0915), DESTINADOS AO VEÍCULO PESADO RETROESCAVADEIRA JCB 214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194420/08/20132029.6110853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO GRANDE E PEQUENA, CILINDRO MESTRE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO, BOMBA D'AGUA, CATRACA DE FREIO DIREITA E ESQUERDA E CILINDRORODA DIANTEIRO), DESTINADOS AO VEÍCULO FORD BASCULHANTE F12000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194520/08/20136225.1003395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ARRUELA DE ALUMINIO, CABO FLEXIVEL, CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA E MONOFASICA, CHAVE DE ILUMINAÇÃO, DISJUNTOR TRIPOLAR E UNIPOLAR, FITA DE AÇO, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, REATOR VAPOR, CABO RIGIDO ISOLADO, CABO DE ALUMINIO DUPLEX, ELETROTUDO PVC E FECHO PARA FITA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194620/08/20133600.0000005684460461WERUSKA DE ARRUDA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) ESTRUTURA TUBULAR (ANDAIMES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DESTA ENTIDADE, PINTURA E REVESTIMENTOS DE FACHADAS, OBRAS E REFORMAS EM GERAL, MANUTENÇÃO EM POSTES (TROCA DE LÂMPADAS) NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195520/08/20133983.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002003. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195720/08/20135077.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002003. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193120/08/20131400.0000008397713476MARCIO DA SILVA PEREIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PRÉDIO PÚBLICO (ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES), COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193620/08/2013240.0000026339463487JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PARA ANÚNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTÍCIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PÚBLLICO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAISDESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193720/08/2013199.5070115472000175SPORT CENTER COMERCIO DE ART. ESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOLAS LOTTO FCP FUERZAPURA, 03 (TRÊS) BOLAS DESTINADAS A SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 20 E 02 (DUAS) BOLAS DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoAdiantamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193820/08/2013614.5210853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9629/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193920/08/20136939.6810853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETENTOR 02100 E 02099, BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA E GRANDE, LONA DE FREIO, FLANGE PINHA, AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, ROLAMENTO PINHAO, PONTEIRA CARDAN FIXA, TAMBO DE FREIO TRASEIRO, CILINDRO MESTRE TRASEIRO, ENGRENAGEM SATELITE, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, KIT EMBREAGEM E BOMBA D'AGUA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9629/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194020/08/2013512.1010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194120/08/20137494.5410853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETENTOR 02100, 01884 E 02099, ROLAMENTO DA PONTA, CATRACA DE FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO RELOGIO, BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA E GRANDE, LONA DE FREIO, AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO,ROLAMENTO PINHAO, PONTEIRA CARDAN, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, ENGRENAGEM SATELITE, KIT EMBREAGEM E BOMBA D'AGUA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195620/08/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002003. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196221/08/2013880.0000003870179414ANDRÉ RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM MADEIRA, APROXIMADAMENTE 15 MTS. (BRETE, CURRAL E PORTEIRA), DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000197022/08/20134885.0001883649000160GRANSAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXEPCIONAIS (ROT ANTENA CFONTELOCO M5 PC, ADAPTADOR WIFI 5GHZ COM ANTENA 25 DBI E ROTEADOR WIRELESS CPE 24 GHZ 12 DBI WOG 212), DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE ESSENCIAL AO BOM FUNCIONAMENTO DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196322/08/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196922/08/2013440.0007456903000120UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO DESTA PREFEITURA NA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, Nº DO CONVÊNIO 043339, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197522/08/2013150.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA FUNASA. SAINDO ÀS 07:00h E RETORNANDO ÀS 18:00h NO DIA 21/08/2013, COM O OBJETIVO DE TRATAR DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197322/08/201399.7900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO E.PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197422/08/2013451.1900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000196622/08/2013500.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA 200MG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000196722/08/20131653.6410831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA 250MG, CIPROFLOXACINO 500MG, DICLOFENACO POTASSIO 50MG, HEPARINA SODICA E TERBUTALINA 0,5MG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196422/08/2013150.0000001596960469MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196522/08/2013220.0000089287029415MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197622/08/2013208.0008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196822/08/20131270.0000072744731404SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: HPY-3014/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCUSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197122/08/2013600.0000007645795760GERALDO MENDONÇA DE LIMA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA DO MATO), UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIO (ENXADA), EM UMA ÁREA MEDINDO 550m EM COMPRIMENTO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE NA COMUNIDADE SÍTIO CAJÁ, NO PERÍODO DE 01/07 À 26/07 DE 2013, COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197222/08/2013600.0000001597196401ADERIVALDO DA SILVA LIMA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 26/07 2013, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197722/08/2013600.0000008359973407SEVERINO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO BOLAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198923/08/2013600.0070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA MODELO 102, DESTINADA AO SENHOR: OSELMO GUERRA CAVALCANTE, PORTADOR DO CPF DE Nº: 048.161.844-90, RESIDENTE NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000198523/08/2013115.6063478895000194José Nergino SobreiraIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BETAMETASONA ACETATO + FOSFATO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000198623/08/2013277.2063478895000194José Nergino SobreiraIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SCALP N27 E TERMOMETRO CLÍNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000198723/08/2013760.0063478895000194José Nergino SobreiraIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SÓDICO 50MG E SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199023/08/20133250.0014718953000102LADIMIR LEAL LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ESPALHAMENTO DOS RESÍDUOS DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198023/08/2013100.0000052703266472MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 25-07-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÁS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-PME/MEC, OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS-MINC/MEC.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198123/08/2013100.0000052703266472MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 26-07-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÁS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-PME/MEC, OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS-MINC/MEC.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198223/08/2013100.0000052703266472MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 07-08-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÁS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAÍBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198323/08/2013100.0000052703266472MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A MOGEIRO/PB, SAINDO NO DIA 08-08-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÁS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA CULTURA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198423/08/2013200.0000052703266472MARIA BETANIA MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 15-08-2013 ÁS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 16-08-2013 ÁS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTOAO TRABALHO INFANTIL - MACRO REGIÃO I.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197823/08/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 15/08/2013 ÀS 07:00hr E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00hr, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197923/08/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 16/08/2013 ÀS 07:00hr E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00hr, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000198823/08/2013220.2010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL 70), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000199226/08/2013223.2008674752000140Cirurgica Montebello LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 2MG), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199126/08/201310.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, 26, ONDE FUNCIONA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Infra-Estrutura na SaúdeConstruir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022012000199326/08/201320094.9211602733000112COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2012 E CONTRATO DE Nº 0110/2012.000320122Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199627/08/20132520.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CESTAS BASICAS, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199927/08/20132280.0000046120025472JOSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM-7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000199427/08/201378.0009299850000107ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE DUAS ATAS), DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199527/08/20133600.0000007613198405Mailson Leandro da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199727/08/20131318.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200027/08/2013480.0000003763913408CRISTINA LIGIA FERNANDES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AOS CUIDADOS DA SEGURANÇA DOS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO CAJÁ PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000199827/08/201360.0013744249000153V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS- LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)KG DE CLORO GRANULADO, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE (CHAFARIZES), QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200127/08/2013191.0018626023000171VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) VASSOURÕES DE 6MTS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 20,00, 02 (DUAS) ENXADAS COM CABO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 25,00 E 01 (UMA) CORDA DE 6MTS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1,00 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202228/08/20136330.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202328/08/201310534.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202428/08/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200428/08/2013480.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIA 22 DE AGOSOTO DE 2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000200628/08/20135322.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000200728/08/201314525.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000201028/08/20132800.0000005233678489Hellen Maria Vasconcelos VieiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201828/08/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202128/08/20138112.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ESTATÍSTICA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200928/08/20132712.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201228/08/20132500.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201628/08/20136880.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201728/08/20134068.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202528/08/20135825.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202628/08/2013653.3408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202728/08/2013800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203128/08/201322800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000203228/08/2013950.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203328/08/20138800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203728/08/201312412.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203828/08/20133190.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203928/08/20131793.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204028/08/20134499.3508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204128/08/201338067.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201128/08/20133958.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: ELETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201328/08/20133962.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201428/08/201320735.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201528/08/20131181.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201928/08/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TELECENTRO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202828/08/201317129.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202928/08/20133753.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203028/08/20137627.4308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200228/08/201365.0000067666507453CARLOS ALBERTO BRASIL GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 15-08-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE QUE TENDE A ORIENTAR A CORRETA EXECUÇÃO DO PNAE E PDDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200328/08/201365.0000002413053492CRYSOSTOMO LUIZ FERNANDES DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 15-08-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE QUE TENDE A ORIENTAR A CORRETA EXECUÇÃO DO PNAE E PDDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200528/08/2013389.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA ZONA RURAL, SÍTIO CAJÁ (ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202028/08/201312299.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204228/08/201320051.8408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204328/08/20138136.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204428/08/201342438.3808865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204528/08/201322599.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204628/08/201310270.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204728/08/201316010.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000204828/08/20132380.0000007620093494TIAGO ANTONIO DE OLIVEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO (DESENHISTAS), USANDO SISTEMA PRÓPRIO NA ELABORAÇÃO DE OITO PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS (PAR E SIMEC) DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EMEF JOÃO CAMELO BORBA, EMEF JOSEFA CORREIA, EMEF JOSE BARBOSA DE MEDEIROS, EMEF JOSE ANTONIO DOS SANTOS, EMEF ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, EMEF JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA, EMEF FREI MARTINHO, EMEF ERCIDIO COELHO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204928/08/201317964.6708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205028/08/2013129567.5808865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203428/08/201326147.0608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203528/08/201310439.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203628/08/201319787.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000200828/08/201313607.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206429/08/20133000.0002403402000162JGB - ASSESSORIA E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES, SECRETÁRIOS E O PREFEITO MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000205329/08/2013344.6304164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, PERÍODO 13/07/2013 A 13/08/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000205429/08/2013205.8304164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, PERÍODO 19/07/2013 A 13/08/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000205729/08/20131413.5104164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, PERÍODO 13/07/2013 A 13/08/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000205229/08/2013251.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 2ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1278, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205929/08/2013140.6907749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A V CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000205529/08/20132400.8008778201000126DROGAFONTE LTDA.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500MG, NIMESULIDA 100MG, IBUPROFENO 300MG E KOLLAGENASE SEM CLORAFENICOL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000205629/08/20135365.6013445518000180SANTE DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (GEL HIDROLÍTICO DESBRIDANTE VERHAGEL E CURATIVO BIOLOGICO NATURAL SKIM), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs DA ZONRA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000206029/08/20134960.0010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (FRALDA CLASSIC GENER G), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000206129/08/20133665.4010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (ALGODÃO HID NATHALYA, ALCOOL 70 GEL E ALCOOL 70 LIQ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000206229/08/20135304.0010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (LUVA PROCEDIMENTO G LATEX E LUVA PROCEDIMENTO M LATEX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205829/08/2013105.1007749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BALA, PIRULITO SAMITO, BISCOITO, LELEGUT E PIRULITO POP MANIA), DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PALA CAMPANHA DA MULTIVACINAÇÃO 2013, REALIZADA DURANTE OS DIAS 24 À30 DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206329/08/2013250.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ELEMENTO FILTRO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO). DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000205129/08/2013397.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206930/08/2013150.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 02/09/2013, ÀS 07:00h E RETORNANDO ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FAMUP, COM O OBJETIVO DE TOMAR CONHECIMENTO SOBRE REPASSES DE RECURSOS QUE SERÃO LIBERADOS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA "ÁGUA PARA TODOS".000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000207630/08/20131137.5910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208130/08/20131984.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208230/08/20131.7900000000045373BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208330/08/20130.0900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9, ITR, EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206530/08/20132150.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONFECÇÃO DE GFIPS, APOIO AO RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000206830/08/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207030/08/2013500.0000003156740403JANIO CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000207930/08/2013400.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000208030/08/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208430/08/201337.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208530/08/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208630/08/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208730/08/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209430/08/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206730/08/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209730/08/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209830/08/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209930/08/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DOC/TED ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000206630/08/2013150.0000036712442400ALBA LUCIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: RUBENS DUTRA SIMÕES Nº 260. DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE E DE EXTREMA NECESSIDADE, CADASTRADA NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207130/08/20132380.0000013332740415JOÃO ANTÔNIO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE RUAS PARA PAVIMENTAÇÃO, (RUA JOSEFA AGUIDA PESSOA, TRAVESSA GUIOMAR ANDRADE, TRAVESSA GENÁRIO TENÓRIO DA MOTA, TRAVESSA JOSÉ CAMELO BORBA I E II, RUA NEUZA CABRAL E RUA PROJETADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO) COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000207730/08/20135750.5910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000207830/08/20131152.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, GRAXA LUBRAX E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000207330/08/2013909.2910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000207430/08/20134088.0810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, MOF-3281/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208830/08/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208930/08/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209030/08/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209130/08/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209230/08/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209330/08/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000207230/08/20134011.8410632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000207530/08/20131682.5310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209530/08/2013884.1729979036016306INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS - GUIA DA PREVINDÊNCIA SOCIAL, COM O CÓDIGO DE PAGAMENTO DE Nº: 2631, IDENTIFICADOR: 11.602.733/0001-12, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209630/08/2013618.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210102/09/2013300.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA (AU) NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000210202/09/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E INSUMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210602/09/2013600.0000020330677420LIA VIANA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS EM MEIO ELETRÔNICO (SITE DE SUA PROPRIEDADE), DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210902/09/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000211302/09/20131200.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO INFORMATIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CONTRA-CHEQUES ONLINE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211402/09/20134000.0017591723000105RGC SERVIÇOS E CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA GESTÃO ELETRÔNICA - GEP - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO DE FORMATO PDF.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212602/09/2013400.0008661151000100JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMÍNIO COM TINTA SINTÉTICA, TAMANHO 2x4cm, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210402/09/20131400.0000007965313405WELLINGTON SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, EM ANDAMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210802/09/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211602/09/201370.0000028872517400SEVERINO CAMELO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211702/09/2013250.0000016096703453JOÃO BEZERRA DOS SANTOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211802/09/2013100.0000007569020456DAIANA VIEIRA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211902/09/2013150.0000008239556485ROBERTA FÉLIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212002/09/201380.0000001968021485SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212102/09/201380.0000005075237410IRANETE GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212202/09/201380.0000078860040434LUZINEIDE VIDINHA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212302/09/201380.0000009425072400JESSICA COSTA LUNA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212402/09/201360.0000008724966436COSMA ANALIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212502/09/2013160.0000001596960469MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210302/09/20131260.0000006354431477MARIA DO SOCORRO SIMPRINCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 130 (CENTO E TRINTA SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF I E PSF II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210502/09/201372.0607749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BALA FRUTSY SORTIDA, BALA DORI YOGURTE, BALA TRINK DORI E PIRULITO SAMITO BERRIES), DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PALA CAMPANHA DA MULTIVACINAÇÃO 2013, REALIZADA DURANTE OS DIAS 24 À 30 DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000211502/09/2013204.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210002/09/2013632.2608926351000130AÇO BRAZIL COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO IND 2,00mm E TUBO IND 4,00mm, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210702/09/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211002/09/201311703.4905393059000100HML COMERCIAL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (22 PADRÃO WECKER JACKAR, 22 CAMISA DE GOLEIRO EM LADRILHO, 01 TROFEU PIAZZA 583, 01 TROFEU PIAZZA 304.1, 01 TROFEU PIAZZA 306/3, 03 MEDALHA CRESPAR 70mm, 01 TROFEU IRMOSSI 883 46cm E 02 BOLAS ADIDAS FCP), DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, NO CAMPO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), CONFORME CONTRATO DE Nº 00094/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000211102/09/2013800.3005393059000100HML COMERCIAL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (04 QUATRO BANDEIRAS, 01 REDE PANGUE FCP MEXICO E 03 TRÊS DARTÃO CRESPAR 100x140), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, NO CAMPO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), CONFORME CONTRATO DE Nº 00094/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000211202/09/201316274.2007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000212702/09/201314872.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213103/09/20131176.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 108 (CENTO E OITO) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000213503/09/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000213603/09/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000212903/09/2013800.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 80 (OITENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000212803/09/20136326.9410831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, AMBROXOL, BENZOATO DE BENZILA, DIGOXINA, DIMETICONA, DIPIRONA SODICA, FLUCONAZOL, FUROSEMIDA, HIDROCORTISONA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, METILDOPA, NIFEDIPINA, POLIVITAMINICO, PREDNISONA, SINVASTATINA, TENOXICAM, VITAMINA C GOTAS E SOMALGIN), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213203/09/20136210.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213003/09/20131646.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS SUCOS) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213303/09/2013350.0005964273000170ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TORNEIRO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO EIXO DE TRANSMISSÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL UBERVAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000213403/09/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213904/09/2013138.0015177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BROAS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA (PPA - PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017), REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013, NA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214004/09/2013550.0000001093957433ITALO WAMBERTO PEREIRA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE ANÚCIOS E/OU CHAMADAS INTITUCIONAIS, EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A NOTÍCIA DE FATOS, MATÉRIAS E A PREPARAÇÃO DO CONTEÚDO, ADAPTANDO-SEAOS PADRÕES DO PÚBLICO ALVO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214104/09/2013800.0000004543194446CÍCERO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO PÚBLICO (SEDE DA PREFEITURA), COM O OBJETIVO DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DANOS AO PATRIMÔNIO. COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214404/09/2013256.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA (D.O) NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214604/09/2013760.0000002997116414ANTONIO GONÇALVES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO DE PRÉDIO PÚBLICO (SEDE DA PREFEITURA), COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR, ORIENTAR E CONTROLAR O FLUXO DE PESSOAS, ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS E ENCAMINHAR PARA OS LUGARES DESEJADOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215104/09/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000213704/09/20131430.0010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (LUVA PROCEDIMENTO G LATEX E LUVA PROCEDIMENTO M LATEX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215404/09/2013300.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215204/09/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214304/09/2013100.0000009760627477JANIELE CAVALCANTE DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215504/09/2013100.0000004713496405MARIA BETÂNIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214704/09/2013345.0018592627000144ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO REMENDO DE PNEUS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E TRATOR MASSEY FERGUSSON. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215004/09/2013666.9509123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214504/09/2013660.0000009952988400LEANDRO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR, ORIENTAR E CONTROLAR O FLUXO DE PESSOAS, ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS E ENCAMINHAR PARA OS LUGARES DESEJADOS. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000214804/09/20131585.3109123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000214204/09/2013189.0011636967000180MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR CCD LONG RANGE PS - 950, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000214904/09/2013359.4709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Infra-Estrutura na SaúdeConstruir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000215604/09/20138775.3514936451000140C.A REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000420122Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000213804/09/2013212.0015177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHA, REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, NA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215304/09/201399.0309123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217005/09/20131500.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONFECÇÃO DE GFIPS, APOIO AO RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218705/09/2013190.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219005/09/2013170.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA (AU) NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219405/09/2013400.0017956300000141MONICA DA SILVA SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO DE DVD VÍDEO, NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL PERÍODO 2014 À 2017, REALIZADO NO PLENÁRIO JOSÉ CAVALCANTE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219305/09/20132265.7302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215805/09/2013200.0000001603967435NILVA CARLA OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215905/09/201390.0000031293034487MARIA DA GUIA SILVA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216005/09/2013150.0000095328114434MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216105/09/2013170.0000005627479400MARIA DAS DORES DA SILVA MERENCIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216205/09/201390.0000003313003460MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216305/09/2013120.0000003238884450MARCIA KELLY BELARMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216405/09/2013300.0000006807172427MARIA JOSE DA SILVA BORBA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216505/09/2013160.0000008784785403EDILEUZA COSTA DE ARRUDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216605/09/2013130.0000001305756401CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216705/09/2013100.0000008961045407MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216805/09/2013100.0000001305756401CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA PAGAR ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216905/09/201380.0000007048749466GERLAINE FRANCISCA GOMES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA IMÓVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217105/09/2013200.0000089291816787ARMANDO FRANCISCO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217205/09/2013220.0000009074561462JULIANA DE OLIVEIRA FAUSTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217305/09/201380.0000003281651402MARIA DE LOURDES SALES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217605/09/2013100.0000003963083417MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217705/09/2013100.0000069223017491MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218405/09/2013143.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218905/09/2013147.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000219805/09/201370.2063478895000194José Nergino SobreiraIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SCALP Nº 25), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215705/09/20131840.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217405/09/20137300.0011287886000112THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INDICADO A LIMPEZA (BALDE 4LTs COM ALÇA, CARRO FUNC. AMER C BOLSA, COLETOR DE PEDAL 60LTs E PÁ COM TAMPA SELETIVA) EM GERAL ALÉM DE COLETA E SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS DIVERSOS PARA RECICLAGEM OU DESCARTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DOS PSFs I, II E III, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217505/09/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 28/08/2013 ÀS 07:00hr E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00hr, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O SISPACTO 2013-2015, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217905/09/2013700.0000003830001495ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000219105/09/2013254.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000218005/09/20135171.0000004870743434JAIRTON LACERDA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218105/09/2013650.0000001180829492JOÃO MOUREIRA DA SILVA FILHO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM (JUIZ DE FUTEBOL), NO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000218205/09/20131632.0000055458254449EDUARDO CAMELO BORBA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (POLPA DE FRUTA ACEROLA E MARACUJA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000218305/09/2013940.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BOLO DE MANDIOCA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218505/09/2013164.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000218605/09/2013459.0000003440898431SEVERINA GONÇALVES GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS (COENTRO FRESCO E PIMENTA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218805/09/20131592.0005216158000117Melhor Gás LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO 13kg, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 39,80,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Jovens e AdultosManutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000219505/09/20136155.4504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTOLINA, LAPIS HIDROCOR, LAPIS GRAFITE, CANETAS, COLA BRANCA, BORRACHA BRANCA, REGUA TRANSPARENTE E CADERNO 48 Fls) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBS: RECURSO DO BRASIL ALFABETIZADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Jovens e AdultosManutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000219605/09/20131664.5504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETA COMPACTOR LAPIS DE COR, PAPEL MADEIRA, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO A4, CARTOLINA COLORSET, PAPEL CAMURÇA, FITA DUREX COLORIDO, PAPEL CREPON, PAPEL LUMINADO ETESOURA ESC. INOX) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBS: RECURSO DO BRASIL ALFABETIZADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000219705/09/2013704.0004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO (03 MASTRO EM ALUMÍNIO COM GLOBO, 01 BANDEIRA DA PARAÍBA E 01 BANDEIRA DO BRASIL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000217805/09/2013800.0001559797000124EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA TOY GAS. LAT 42,7CC, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292013000219205/09/201330833.3307596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000220006/09/20133846.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DICLOFENACO, NEOMICINA, PREDNISONA, TRIQUILAR E VITAMINA C) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoManutenção das Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219906/09/2013541.2002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (BOTÃO O/P 25, LUVAS MALHA, BOTÃO O/P 15, GALÃO TRADER 1022 COM 20 Mts E ZIPER NYLON 50cm) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL FALCÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221309/09/20131980.5129355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. SAINDO NO DIA 10/09/2013 E RETORNANDO NO DIA 11/09/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE ÁGUA PARA TODOS (ASSINATURA DE CONVÊNIO) NO PALACIO DO PLANALTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221609/09/2013500.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SAINDO NO DIA 10/09/2013, ÀS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 11/09/2013 ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE ÁGUA PARA TODOS(ASSINATURA DE CONVÊNIO) NO PALACIO DO PLANALTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222109/09/2013440.0007456903000120UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO DESTA PREFEITURA NA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, Nº DO CONVÊNIO 043339, Nº DA REMESSA: 000249, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222309/09/2013240.0000010163338469SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220309/09/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221709/09/2013200.0000009060492455JOSE VITAL DE ANDRADE NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 10 E 11/09/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221809/09/2013200.0000025045091468ANTONIO SERGIO M. DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 10 E 11/09/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220609/09/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222009/09/2013120.0008661151000100JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMÍNIO COM TINTA SINTÉTICA, TAMANHO 2x4cm, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220409/09/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222209/09/201380.0000006759390466ELIZABETE GALDINO DE OLIVEIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220909/09/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220709/09/2013250.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000221009/09/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221409/09/20131360.0000015122204420GLÓRIA DE FÁTIMA PIRES ARAGÃO.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COM DURAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221509/09/20131360.0000038685167434DILZA ALVES DOS SANTOS.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COM DURAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220209/09/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220509/09/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220809/09/2013400.0000050704192420Maria da Conceição Martins ValenteVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 133, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000221109/09/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000221209/09/2013200.0000032324820404Pedro Alves MarinhoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO: CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220109/09/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221909/09/2013200.0000008390960460EFREN DE LIRA ALVES.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 10 E 11/09/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000223310/09/201322.5409123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 26, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223110/09/2013709.4011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223210/09/2013587.3111807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222410/09/2013360.0000054855551449ADAILTON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222510/09/2013480.0000009037441475MARILÍ RICARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO, LIMPEZA) DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ZACARIAS DIAS), ATENDENDO AS DEMANDAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222610/09/2013760.0000001759226408JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000222710/09/2013815.8611807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, LEITE DE COCO, MACARRÃO ESPAGUETE, MILHO PARA MANGUZA, PROTEINA DE SOJA, SAL REFINADO , SARDINHA E VINAGRE) DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0037/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000222810/09/20132068.0011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000222910/09/20133064.8011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223010/09/2013183.7811807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224411/09/201380.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA (AU) NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000224611/09/2013445.5006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO, AÇUCAR TRITURADO, BISCOITO SALGADO, BISCOITO DOCE E MARGARINA), DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000225611/09/20131233.7504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL OFICIO A4, FITA MX 80, PASTA COM ABAS, CRACHA COM CORDÃO, SACO OFICIO COM FUROS, CONTRA CAPA ENC. A4, CAPA ENC. A4, PRANCHETA GDE E REGUA DE 30 cm), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000225711/09/20131266.6404918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (GRAMPO, ARQUIVO MORTO, ETIQUETA, LIGA, COLA BRANCA, TESOURA, FORMULÁRIO E CD-R GRAVAVEL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000224511/09/2013131.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA), REALIZADO NA SENHORA: ALINE ARAÚJO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 078.972.234-85, RESIDENTE NA RUA: PROCURADOR LUIZ PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000052013000225411/09/201310004.0110831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (ÁGUA P/ INJEÇÃO, ALBENDAZOL, AMBROXOL, DICLOFENACO, DIPIRONA, HIDROCORTISONA, OMEPRAZOL, NISTANTINA, LIDOCAINA, SINVASTATINA, SALBUTAMOL, PANTOPRAZOL E SOMALGIN) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000052013000225511/09/201312487.1710831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (AAS, ALENDRONATO, AMOXILINA, AMPICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, BENZOATO, CEFALEXINA, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, ENALAPRIL, FLUCONAZOL, FUROSEMIDA, HEPARINA, LOSARTANA, METFORMINA, VITAMINA C, NIFEDIPINA, LEVODOPA, PROPOFOL, NEOMICINA E PROPOFOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000225811/09/20131093.9504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (QUADRO VERDE, GRAMPEADOR, GRAMPO, CADERNO BROCHURÃO E LAPIS MARC TEXTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000225911/09/20131829.1504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (LAPIS GRAFITE, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, PASTA SUSPENSA SIMPLES, PASTA POLIONDA E LAPIS PARA RETROPROJETOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223511/09/201380.0000001266762400ZENAIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223611/09/2013150.0000001182019480NEUZA FÉLIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223711/09/2013180.0000092981844415MARIA DE LOURDES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223811/09/201380.0000004760155457MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223911/09/201380.0000007441913438MARIA AUXILIADORA MERENCIO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224011/09/2013170.0000001291838490SEVERINA GALDINO DOS SANTOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224111/09/2013220.0000092776507453MARLENE ALVES DO NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224211/09/2013200.0000001870086473EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224311/09/201370.0000007362655460JOELMA FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000224711/09/2013954.7006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000224811/09/2013215.2506021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000224911/09/20131270.3006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225011/09/2013614.1006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225111/09/20131076.2506021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225211/09/20133099.2006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225311/09/20131000.0014990700000185EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.OOO,OO(MIL REAIS). CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223411/09/201350.0005757771000141MARIA MARTA GALVÃO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE O2 (DOIS) CARIMBOS TRODAF REF. 4911, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000226112/09/2013665.0017528881000110SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226912/09/20137.6534028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226312/09/201390.0000009367831412MARIA VALDINETE DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226412/09/2013230.0000005169740417MAGNA DA SILVA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226512/09/2013200.0000011449203450MICHELLE DA SILVA GONÇALVES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226612/09/2013180.0000007486062461ANA KELLY DA SILVA GOMES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226712/09/2013100.0000011609213424SEVERINO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226812/09/2013100.0000007828841485NEUZA MARTINS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226212/09/2013480.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REBOBINAMENTO DA BOMBA D'AGUA CENTRÍFUGA E DO MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DA FONTE DA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoManutenção das Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226012/09/2013420.0000004694977423JOSEFA MARIA DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA MANUTENÇÃO E REPARO DO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL FALCÕES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoManutenção das Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227012/09/2013510.0014694208000162GIVANILDO DA FONSECA LIMA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) KEPS MILITAR, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL MARCIAL FALCÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227213/09/2013130.0000001909263419MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 10 E 11/09/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227813/09/2013400.0000096447761434JOSÉ PAULO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ SILVERIO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANE DA PREFEITUDA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229013/09/20131180.3110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229313/09/2013150.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 13/09/2013, ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227713/09/2013400.0000050414062434JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESSA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227113/09/2013150.0000072744715468EUDESIA SOARES DIAS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228013/09/2013100.0000014626954774ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228113/09/2013200.0000006895475443SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228213/09/2013180.0000005224867460BEATRIZ DA SILVA DIAS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228313/09/2013100.0000008351077445SILANEIDE LOPES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228413/09/2013285.3009191479000165BABY SHOPPING LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS INFANTIS (ENXOVAIS), DESTINADOS AOS BEBÊS DAS MÃES GESTANTES VULNERÁVEIS CADASTRADAS NO PROGRAMA SISSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229413/09/2013200.0000006239957437DURCICLEIDE ANDRÉ DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229513/09/2013130.0000007134034461FABIO JUNIOR ANDRADE DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229613/09/20131200.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS MOTORISTAS E AUXILIARES, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A CHECAGEM E INSPEÇÃO DOCUMENTAL DOS MOTORISTAS E DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICÍPAL, SUPERVISÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229713/09/2013500.0000028059857886AROLDO DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS MOTORISTAS E DOS AUXILIARES, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A INSPEÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL; MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO EM TODA ZONA RURAL, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228713/09/20134104.7910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228813/09/20131623.5410632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229113/09/20131553.0400431274000488DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E CANTINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229213/09/2013116.0010704681000122AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COMPLETO (LUVA LATEX, BOTA SEM FORRO, MASCARA AIR SAN COM FILTRO E CONJUNTO QUALITY COM VISEIRA), DESTINADO A PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000227313/09/2013956.0010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (SERINGA 1ml C/AG, SERINGA 2ml C/AG E SERINGA 5ml C/AG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227413/09/2013149.0009193681000126INMETROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PERTECENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE-2320/PB, CÓDIGO DE RENAVAN: 5096516849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227513/09/2013149.0009193681000126INMETROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PERTECENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGA-9690/PB, CÓDIGO DE RENAVAN: 503182605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227613/09/2013149.0009193681000126INMETROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PERTECENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0620/PB, CÓDIGO DE RENAVAN: 514082372, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228513/09/20133931.3310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, MOF-3281/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228613/09/2013862.7310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228913/09/20135003.4710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MMY-5026/PB, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227913/09/2013250.0000001596697407Marluce Vicente da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229816/09/2013128.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NA (DO) NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230216/09/2013580.0000007020363407ROMIRO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, E TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS (CAIXAS DE ARQUIVO, MATERIAIS DEVERSOS) DO ARQUIVO PERMANENTE DA SEDE PARA O PRÉDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE ESTÁ FUNCIONADO O ARQUIVO PERMANENTE ATUAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229916/09/2013100.0000011071885472NELSON SERAPIÃO DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230016/09/201365.0000006415677403MARIA JOSE BORBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230116/09/2013200.0000006527800401MARIA JOSÉ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230416/09/2013300.0000004125459428IVANDRO RODRIGUES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR (SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS, ADAPTADORES PARA MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO, RETIRADA DE VAZAMENTOS EM CANOS QUEBRADOS, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PASSAGEM), NA PARTE HIDRÁULICA DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE E DA GARAGEM MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoManutenção das Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230316/09/2013580.0000003268140432MARIELSON VERÍSSIMO DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMO INSTRUTOR DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL FALCÕES, PARA A APRESENTAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000231017/09/201311615.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002023, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231317/09/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO DE N° 044157. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231417/09/2013195.0000007481522456JERRI ADRIANO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOPA/PB, SAINDO NO DIA 18/09/2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO DIA 20/09/2013 ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUALDAS CIDADES. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231917/09/20131600.0008661151000100JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4000 (QUATRO MIL) PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMÍNIO COM TINTA SINTÉTICA, TAMANHO 2x4cm, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,40 (QUARENTA CENTAVOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232217/09/20135686.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232017/09/2013105.0017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) LANCHES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230717/09/2013150.0000013130752722IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230817/09/201370.0000008198782435SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232417/09/201380.0000006454588483ACILENE DE ARRUDA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000230517/09/2013307.6006224321000156Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (AGULHA DESC. COLETOR DE URINA, SONDA NASO-LONGA, SONDA URETRAL E VASELINA LIQUIDA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000230617/09/2013187.5006224321000156Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (FRALDA GERIATRICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232117/09/20131276.0017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS). DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000230917/09/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000231517/09/2013968.1004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BASTÃO DE COLA, ALCOOL 96, CLIPS 2/0, 4/0, 6/0 E 8/0, COLA BRANCA, REABASTECEDOR PARA CARIMBO, REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO, GRAMPO, CORRETIVO LIQUIDO, ESTILETE, EXTRATOR, FITA CREPE, PASTA COM ABA, FITA DUPLA FACE E TNT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000231617/09/20131128.8504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL MADEIRA, PAPEL DE PRESENTE, CARTOLINA GUACHE, CARTOLINA COMUM, EMBORRACHADO, TESOURA, MARCADOR PERMANENTE, LAPIS GRAFITE, LAPIS HIDROCOR, FITA DUREX COLORIDO,PISTOLA DE COLA, PAPEL OFICIO A4, PLACA DE ISOPOR, CANUDO DE PLÁSTICO E PALITO DE PICOLE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000231717/09/20131719.7404918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FITA ADESIVA 48x40, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TNT, PASTA COM ABA E ELÁSTICO, PAPEL CASCA DE OVO, SACOLÃO CRIATIVO ENCAIXES, PAPEL OFICIO A4 E QUADRO VERDE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000231817/09/20131566.9004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTOLINA COLORSET, MASSA DE MODELAR, CIZÃO DE CERA, CAD. BROCHURA, REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO, PASTA COM ABAS E ELASTICO, CARTOLINA COMUM, PASTA COM ABAS TRANSPARENTE, ARQUIVO MORTO POLIONDAS, PASTA AZ OF E ALCOOL 96), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232317/09/2013780.0000007307741474ANTONIO SERGIO LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COM O OBJETIVO DE ZELAR PELA SEGURANÇA DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO, MOVIMENTAÇÃO DO FLUXO DE PESSOAS, E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232517/09/2013836.0005393059000100HML COMERCIAL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA PENALTY VOLEY 6.0, BOLA WILSON FUTSAL, BOLA PENALTY FCP, REDE DE VOLEYBOL E TROFEU PIAZZA 301.1), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS JOGOS INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000231117/09/20139386.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000231217/09/20138179.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002023. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.,000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232617/09/2013560.0000003126008445JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE ESTE POÇO ATENDE A NECESSIDADE DO PESSOAL DA MESMA LOCALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232718/09/20137188.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232818/09/2013734.4029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTADOR DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.TRANSPORTADOR: SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO, SIVANILDO JOSÉ DA SILVA, JOEL JUSTINO DA DILVA FILHO, JOSILENE ALVES DA SILVA E JAILMA ALVES DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232919/09/201332176.0729979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000234419/09/2013322.9009123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 56, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA. CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO A AGOSTO 2013, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234719/09/20139.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 26, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234019/09/20134944.6829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234119/09/20131936.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234219/09/20133432.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234319/09/20139712.3429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIáRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000234819/09/2013236.7563478895000194José Nergino SobreiraIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL LENCOL HOSPITALAR E TERMOMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000052013000234919/09/2013200.4010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 100Mg) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000052013000236019/09/2013699.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (LEVODOPA + BENSERAZIDA CPR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233219/09/2013683.9929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233319/09/2013298.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000235219/09/2013973.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR MULTIUSO, PANO LIMPEZA PISO, PAPEL HIGIÊNICO E RODO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233119/09/2013526.5629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233419/09/2013550.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233519/09/20131513.6029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233619/09/2013824.8829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233019/09/201311888.1529979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000234519/09/2013145.0003799819000159AMICRO COMERCIO E SERV. DE INFORM. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR CCD OS 750, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000235019/09/2013234.7907749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO ALMOÇO REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 19/09/2013, PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO COLEGIADO - CIR DO 12º NUCLÉO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000235319/09/2013973.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR MULTIUSO, PANO LIMPEZA PISO, PPAPEL HIGIÊNICO E RODO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235419/09/201330.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, NO CARRO FIAT UNO DE PLACA OEV-8583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235519/09/2013880.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13 ROSAVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8553/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235619/09/2013840.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70 R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236119/09/201378.5124380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2,2 NA - UN 1072. DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOE-9973/PB. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235719/09/20136870.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20 E 01 (UMA) CÂMARA 1000 R20 DESTINADOS PARA A CAÇAMBA DE PLACA MOF-3281/PB, 02 (DOIS) PNEUS 18.4x34 E UMA CÂMARA AT 2824 DESTINADOS AO TRATOR E 02 (DOIS) PNEUS 750 R16 DESTINADOS AO CARROÇÃO FRIGORÍFICO), VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235919/09/20134560.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 750R16, DESTINADOS AO TRATOR, 02 (DOIS) PNEUS 750R16 DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA E 03 (TRÊS) PNEUS 215/75 R17,5 DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233719/09/201315164.0129979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233819/09/201330726.7229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233919/09/201310449.9029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234619/09/2013640.0000007110100480JOÃO BATISTA DA SILVA ALBINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA (SUBSTITUIÇÃO DE MICROMOTOR, LIMPEZA NO VAPORIZADOR) DE DUAS FREEZER, UMA DA CHECHE MUNICIPAL E OUTRA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000235119/09/2013973.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR MULTIUSO, PANO LIMPEZA PISO, PPAPEL HIGIÊNICO E RODO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235819/09/20134500.0013990321000122AC CENTRO AUTOMOTIVO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000x20, 04 (QUATRO) CÂMARA 1000x20 E 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236920/09/20135000.0018341721000120MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DESTE MUNICÍPIO, COM A EMISSÃO DE UM RELATÓRIO DE TODA MOBILIA ENCONTRADA DE 01/01/2009 A 31/12/2012, MAIS A ATUALIZAÇÃO DA MOBILIA DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000237020/09/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236320/09/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236220/09/201334.0010704681000122AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) K-OTHRINE 24, DESTIANDO A DETETIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE I, II E III, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236420/09/20132235.0000642923000147GRAFICA EDITORA SANT ANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) TALONÁRIOS DE RECEITUÁRIO AZUL TIPO "B", COM 50 Fls, NUMERADO, SERRILHADO E GRAMPEADO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236620/09/20131790.0000072744731404SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: HPY-3014/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCUSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000237120/09/20133324.8810554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (ALGODÃO HID NATHALYA, ALCOOL 70 GEL E ALCOOL 70 LITRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236520/09/20134000.0017515541000155S.L. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO EXCESSO DE TERRA E LAMA DEPOSITADAS AS MARGENS E NO INTERIOR DOS BARREIROS DAS COMUNIDADES JATÍ, JACARÉ E TAMANDÁ, UTILIZANDO TRATOR E DE MÃO DE OBRAS, COORDENADO ATRAVÉS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236720/09/20133300.0017515541000155S.L. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 20(VINTE) CARRADAS DE AREIA UTILIZANDO TRATOR COM CARROÇÃO DE 5.000 TONELADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236820/09/20136600.0017515541000155S.L. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NA LOCALIDADES DO SÍTIO LOGRADOURO E SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237423/09/2013180.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER HP 85A E 01 TONER HP 12A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237623/09/2013303.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECICLAGEM DE 04 TONNER 85A, 03 CARTUCHO PRETO HP60 E 01 CARTUCHO COLOR HP60, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238023/09/2013336.2608181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237523/09/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 03 TONNER HP 12A E 02 TONER BROTHER TN 450, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237223/09/2013209.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 01 TONER HP 85A, 02 TONER SEX 452, 01 CARTUCHO PRETO HP 60 E 01 CARTUCHO COLORIDO HP 60, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237923/09/2013770.4508181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237723/09/2013985.9508181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238223/09/201365.0000001266762400ZENAIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238323/09/201365.0000009288290494LUCIANA GONÇALVES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237323/09/2013540.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 07 TONER BROTHER TN 450 E 02 TONER SCX 4600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237823/09/2013999.1008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238123/09/2013100.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E TROCA DA BUBINA DO TACOGRAFO, PERTENCENTE AO ÔNIBUS DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238724/09/2013100.0000009060492455JOSE VITAL DE ANDRADE NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 25/09/2013 E RETORNANDO NOMESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃODO SGI-PACTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238824/09/201365.0000009520913483JAEL AURINO DE ANDRADE CABRALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SAINDO NO DIA 24-09-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239124/09/2013848.2508181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239424/09/201362.5800005912321460DALVACI DE ARAÚJO SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Infra-Estrutura na SaúdeConstruir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012013000238424/09/201359277.2009134222000171Barbosa Construções e ServiçosVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO NA REFORME E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº: 0001/2013, CONTRATO Nº: 00093/2013.000520132Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238524/09/20132608.1929979036016306INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS - GUIA DA PREVINDÊNCIA SOCIAL, COM O CÓDIGO DE PAGAMENTO DE Nº: 2631, IDENTIFICADOR Nº: 09.134.222/0001-71, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238924/09/2013385.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Infra-Estrutura na SaúdeConstruir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000239224/09/20137800.0010529810000193ELIETE SILVA DANTAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (01 ANALISADOR SEMI AUTOMÁTICO BIOCLIN 100LT), DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239324/09/20136697.6004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS (DISPENSER DE PAPEL TOALHA, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL, SUPORTE PARA COPO DE ÁGUA EM PVC, LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM PLÁSTICO, DETERGENTE ENZIMÁTICO PLUS E SABONETE LÍQUIDO PEROLIZADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAÚDE PSFS I, II III E IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000239524/09/201350.0012085275000154MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM SERVIÇOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238624/09/2013149.0009193681000126INMETROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PERTECENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9629/PB, CÓDIGO DE RENAVAN: 406183392, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239024/09/20131277.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000239925/09/2013997.2017017788000141TOPVENDAS INFORMÁTICA SOL. EM CONCT. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS (01 ROCKET M5 5.8GHZ E 01 BASESTATION 20DBI 90GRAUS), A SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE COM O OBJETIVO DE INTERLIGA-LA VIRTUALMENTE (INTRANET) ÀS SECRETARIAS VISANDO MELHORAR A FUNCIONALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000240125/09/201310.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6547/PB, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239625/09/2013556.9402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, N° DE REFERÊNCIA 10467-402.048/2012-77, CÓDIGO DA RECEITA: 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.,000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239725/09/2013700.0000002412019428ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000239825/09/20137899.6061198164000160PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS VW/15.190 ONIBUS DE PLACA OET-4176/PB E IVECO CITYCLASS ONIBUS DE PLACA OFH-8329/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240025/09/201342.4609188376000146DETRAN - PBIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DA 2ª VIA DE CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MODELO VW/15.190, DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240326/09/201315.3034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000240526/09/2013400.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000240626/09/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000240926/09/2013164.7515177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BROA DOCE, BOLACHAS E BOLOS FOFO), DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240726/09/20137050.0013152510000126CANELA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE (47) QUARENTA E SETE PRÓTESES DENTÁRIAS EM RESINA ACRÍLICA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0049/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000240426/09/201378.0009299850000107ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE DUAS ATAS), DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240826/09/2013425.0015177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS FOFO, BROA DOCE, PÃES DE QUEIJO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241026/09/201320.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA BUBINA DO TACOGRAFO, PERTENCENTE AO ÔNIBUS DE PLACA OGE-2320/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240226/09/2013800.0000003537745451GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DESENVOLVIMENTO PARA PEQUENOS PRODUTORES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA VETERINÁRIA EM PRÁTICAS DE MANEJO REPRODUTIVO, ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES E SANIDADE ALIMENTAR DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241127/09/20138.8034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241927/09/20138112.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ESTATÍSTICA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243027/09/201315303.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243127/09/20135456.2008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000246127/09/20131200.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO INFORMATIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CONTRA-CHEQUES ONLINE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246227/09/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246327/09/20133000.0002403402000162JGB - ASSESSORIA E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES, SECRETÁRIOS E O PREFEITO MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246527/09/2013500.0000003156740403JANIO CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000246827/09/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242027/09/20136430.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242727/09/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242827/09/201313393.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242927/09/2013678.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000241227/09/2013396.3610554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (ALCOOL 70 1LT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245027/09/20138800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245127/09/201312262.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245227/09/20133190.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245327/09/20131793.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245427/09/20133505.2008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245527/09/201338678.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245627/09/201322800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000245727/09/2013950.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243327/09/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TELECENTRO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243427/09/20131181.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243527/09/201318017.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243627/09/20132606.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243727/09/20134246.1808865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: ELETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242427/09/20137875.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242527/09/2013980.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242627/09/2013800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241727/09/2013307.2610853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO GERAL NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYNUNDAY PLACA MOE-9973/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246027/09/201318531.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246427/09/201311039.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246627/09/20132040.0000046120025472JOSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM-7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246727/09/201328956.3708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243827/09/20133390.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243927/09/20135524.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244027/09/20132500.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244127/09/20133112.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241827/09/201313607.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243227/09/201312299.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244227/09/201339754.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244327/09/201320051.8408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244427/09/20138814.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244527/09/2013141218.0408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244627/09/201319819.4608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244727/09/201323677.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244827/09/201310470.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244927/09/201316010.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000245827/09/201314196.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000245927/09/201315531.6007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241327/09/20131024.2010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO GERAL NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD BASCULHANTE F 12000 DE PLACA MOF-3281/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241427/09/2013460.8910853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO GERAL NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241527/09/2013358.4710853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO GERAL NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UBERVAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241627/09/20131024.2010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO GERAL NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242127/09/201317171.0808865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242227/09/20133175.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242327/09/20138427.7008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000250830/09/20131220.0310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247630/09/20135423.1900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 30 DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247730/09/2013105.2700000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO E.PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247830/09/20131.7900000000045373BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247930/09/20132.0500000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9, ITR, EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251330/09/20131744.8600000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.757-9 AFM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR EFETUADA NO DIA 12/09/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000248130/09/20132800.0000005233678489Hellen Maria Vasconcelos VieiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248330/09/2013500.0000001093957433ITALO WAMBERTO PEREIRA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE ANÚCIOS E/OU CHAMADAS INTITUCIONAIS, EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A NOTÍCIA DE FATOS, MATÉRIAS E A PREPARAÇÃO DO CONTEÚDO, ADAPTANDO-SEAOS PADRÕES DO PÚBLICO ALVO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000248630/09/20131500.0000001276284446THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ARQUITETURA - ARQUITETA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248730/09/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248830/09/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248930/09/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249030/09/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249130/09/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249230/09/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249330/09/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249430/09/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000251030/09/2013407.7110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-06547/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251230/09/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248530/09/2013134.4002278198000103ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CETIM CHARMOUSE LISO 100%POLIESTER, DESTINADO A CONFECÇÃO DE BECA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM PARA A PRESENTAÇÃO DO CORAL, NA SEMANA DA CRIANÇA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247330/09/20132001.6710853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA, FILTRO DE AR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO, FILTRO DE ÓLEO, CILINDRO DA RODA TRASEIRA, AMORTECEDOR TRASEIRO, CATRACA DE FREIO ESQUERDA, CRUZETA CARDAN, JOGO DE LONA E BARRA DA DIREÇÃO GRANDE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYNUNDAY PLACA MOE-9973/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000250630/09/20134107.2310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000250730/09/20131762.5010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000247530/09/2013150.0000036712442400ALBA LUCIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: RUBENS DUTRA SIMÕES Nº 260. DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE E DE EXTREMA NECESSIDADE, CADASTRADA NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000248030/09/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248430/09/20135750.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249930/09/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250030/09/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250130/09/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250230/09/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250330/09/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246930/09/20135032.1410853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CUICAO FREIO, CILINDRO DA RODA TRASEIRA, RETENTOR 00500, REPARO DA VALVULA, SEMI EIXO, CRUZETA CARDAN, RETENTOR 01884, JOGO DE LONA, PONTEIRA CARDAN, COROA E PINHÃO, LUVA DE TRANSMISSÃO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, EMBUCHAMENTO, ROLAMENTO TRANSMISSÃO E AMORTECEDOR DIANTEIRO), DESTINADOS AO CAMINHÃO FORD BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247030/09/20133067.7810853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, RETENTOR, FILTRO DE AR, BUCHA DA CAIXA, CILINDRO DE FREIO, DISCO DE FREIO, FILTRO LUBRIFICANTES, CORREIA DA BOMBA D'AGUA E MANGUOTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247130/09/20132027.7510853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO 30206, RETENTOR, BUCHA, ROLAMENTO 3208, ROLAMENTO 30207, EIXO DO ALTERNADOR, JOGO DE DISCO INTERNO, INDUZIDO, BUCHA 249430, ROLAMENTO 32210 E ESCOVA DO ALTERNADOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UBERVAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247230/09/20134966.9310853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANGOTE, ROLAMENTO 32206, ROLAMENTO 30206, EIXO DO ALTERNADOR, RETENTOR, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DA BOMBA D'AGUA, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, MANGUOTE DO RADIADOR, IGUINIÇÃO DEPARTIDA, ROLAMENTO 32210, REGULADOR DE VOLTAGEM, JUNTA ESCAPE, INDUZIDO E JOGO DE DISCO INTERNO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248230/09/2013135.0018592627000144ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO E TRATOR MASSEY FERGUSSON. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249630/09/20132250.0000007641477496ALDEGINO RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (PEQUENOS CONSERTOS, REPARO EM DIVERSOS MATERIAIS, PLACAS, ESCADAS, ESCORAS, CAVALETES) E CONSERTO COMPLETO COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA, PARAFUSOS, DO CARROÇÃO DE CARGA PERTENCENTE AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000250930/09/20135320.2410632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MMY-5026/PB, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000251130/09/2013459.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247430/09/20133600.0000007613198405Mailson Leandro da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249530/09/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249730/09/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249830/09/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000250430/09/20133935.1910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, MOF-3281/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000250530/09/2013894.1810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000251701/10/20134779.6010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (AMOCILINA AMPICILINA, AZITROMICINA, DEXCLORFENIRAMINA, FUROSEMIDA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, IPRATROPIO SOL, MELOXICAM, METFORMIDA, METRONIDAZOL, PARACETAMOL E VITAMINA A+D+OXIDO DE ZINCO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000251801/10/20133785.0067729178000220Comercial Cirurgica Rioclarense LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, ENANTATO DE NORETISTERONA, DEXAMETASONA E IBUPROFENO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000252601/10/2013980.0011676282000168EDITORA TERRA DO SABER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO 01 (UMA) COLEÇÃO PREVENÇÃO E SEXUALIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSFs NAS ECOLAS, BUSCANDO ORIENTAR E PREVINIR OS ALUNOS DOS PROBLEMAS DE SAÚDE E SUAS COMPLICAÇÕES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000251901/10/201342.0012085275000154MAURO ANDRÉ GREVENHAGEN.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM SERVIÇOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251501/10/2013100.0000009911424464DANIELE ESCOLASTICO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251601/10/2013140.0000013617892809SUELLY CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252401/10/2013869.7006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252001/10/2013468.3006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.30000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252101/10/2013217.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252201/10/20131936.3006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252301/10/20132171.6006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000252501/10/2013784.4006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000254302/10/2013760.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000640-37.2013.815.0201, PREPARO PREVIO/VARA MISTA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000252702/10/20131674.1804164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/08/2013 A 13/09/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253102/10/201360.0000001597110450MARIA DE LOURDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253202/10/2013150.0000009551860489CRISTIANE MARIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253302/10/2013120.0000006859069490MARIA LUCIENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253402/10/201380.0000005687914447MARIA DO CEU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253802/10/20131215.8711707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, BETERRABA, BANANA,CHUCHU E ALHO) DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000252802/10/2013191.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000252902/10/2013250.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 2ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1278, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000253602/10/2013400.0012561223000107AVANT COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRA PLÁSTICA FIXA EM POLIPROPILENO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253502/10/2013149.0009193681000126INMETROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PERTECENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFH-8329/PB, CÓDIGO DE RENAVAN: 418259240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253702/10/2013705.4411707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU E ALHO) DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253902/10/2013695.0411707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, BETERRABA, OVOS, CHUCHU, ALHO, LARANJA, ABACAXI, JEREMUM, MELANCIA, E MAMÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254002/10/2013220.2811707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU E ALHO) DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254102/10/20133522.9611707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, ALHO, BANANA, JEREMUM, BETERRADA E MAMÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254202/10/20131377.8911707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, ALHO, JEREMUM, BETERRABA, BANANA E MAMÃO) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000253002/10/2013375.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254503/10/2013150.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 30/09/2013, ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, SOLICITAR JUNTO A FUNASA A DOAÇÃO DE UM VEÍCULO COM FINALIDADE DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255603/10/2013240.0000010163338469SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000255803/10/201350.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256103/10/2013800.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 80 (OITENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255703/10/20134000.0018766978000124AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254403/10/201365.0000009520913483JAEL AURINO DE ANDRADE CABRALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM 072 , DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, SAINDO NO DIA 26-09-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 16:00h.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255203/10/201310.0034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000255303/10/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000255403/10/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000256003/10/20131280.0000004197731426EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 80 (OITENTA) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256203/10/20131950.0018807992000129VINÍCIUS PESSOA LIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO EM INSTALAÇÃO DE REDES EXTERNAS E INTERNAS, VISANDO MELHORAR A FUNCIONALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256703/10/2013100.0000009060492455JOSE VITAL DE ANDRADE NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 08/10/2013, ÀS 07:00Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A METODOLOGIA DE ENVIO DE DADOS REFERENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DA PARAÍBA - TEC/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256803/10/2013100.0000025045091468ANTONIO SERGIO M. DE ANDRADEVVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 08/10/2013, ÀS 07:00Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A METODOLOGIA DE ENVIO DE DADOS REFERENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DA PARAÍBA - TEC/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256903/10/2013268.0508579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE Nº 1956/1997, Nº 3071/1998 E Nº 2000/1999, CÓPIAS DESTINADAS A REGULARIZAÇÃO DO MESMO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000255903/10/20132230.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500MG, FENITOINA E FLUOXETINA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeAquisição de veículo para a equipe do PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000472013000256303/10/201324680.0035715234000108Fiori Veícolo LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 04(QUATRO) PORTAS, 0KM, FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI: 9BD15844AD6876511. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0047/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000255103/10/2013934.0000006354431477MARIA DO SOCORRO SIMPRINCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 67 (SESSENTA E SETE) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF I E PSF II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256403/10/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 10/09/2013 AS 07:00Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00Hrs, COM O OBEJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DO 2º CICLO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CEREST ESTADUAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256503/10/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 13/09/2013 ÀS 07:00Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA ELEIÇÃO DA DIRETORA EXECUTIVA ESTADUAL PARA O BIÊNIO 2013-2015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256603/10/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 23/09/2013 ÀS 07:00Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DE HANSENIADE E GEOHELMINTÍADES, APRESENTANDO A LISTAGEM DAS FORTALEZAS (FACILIDADES), FRAGILIDADE ENCAMINHAMENTO E REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REFEREIDA CAMPANHA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254603/10/2013150.0000006358035428REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254703/10/2013200.0000011449203450MICHELLE DA SILVA GONÇALVES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254803/10/201360.0000001596960469MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254903/10/2013100.0000010393939421ROSELMA MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000255503/10/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000255003/10/2013434.0013307312000194EURIDES DA SILVA MONTEIRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA OGA-0734/PB, OGA-9690/PB, OFA-9629/PB E OET-4176/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257304/10/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000257504/10/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257204/10/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257004/10/2013368.4504053714000119CAMOINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES (FUTEBOL DE BOTÃO, GARRAFA SLEEVE JOLIE, GARRAFA SLEEVE CARROSSEL, TOTSY BRANCA, ROLETA OMOTCHA, BINGO GLOBO, JOGO PLÁSTICO MINI SNOOKER, BRINCAR DE APRENDER LETRAS E NUMEROS E PALAVRAS CRUZADAS) DESTINOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257404/10/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000257104/10/20137354.0003395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO ALUMINIO, CABO EXTINFLAN, LAMPADA ELETRONICA 15W E 20W, LAMPADA FLUORESCENTE 40W, LAMPADA VAPOR METALICA, REATOR VAPOR SODIO, CAIXA DE MEDIÇÃO, FITA DE AÇO, RELE FOTO ELETRICO, BASE PARA RELE, INTERRUPTOR, DISJUNTOR, CABO RIGIDO, PROJETOR, E FITA DE AÇO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257607/10/201310.0034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257807/10/2013250.0000004358560490CÍCERO MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257907/10/2013180.0000005166395441MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258007/10/2013100.0000001305756401CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258107/10/2013100.0000031293034487MARIA DA GUIA SILVA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258207/10/2013130.0000005912321460DALVACI DE ARAÚJO SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258307/10/2013150.0000010353923486MARIA IZABEL DIAS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258407/10/2013130.0000004272025406MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258507/10/2013160.0000010219785406LIDIANA MARIA DA MOTA PEREIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258607/10/2013160.0000005853817477MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258707/10/2013100.0000006465460408LAECIO ALVES DE FRANÇA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258807/10/2013150.0000001960047485MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258907/10/2013180.0000006807172427MARIA JOSE DA SILVA BORBA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259107/10/2013200.0000039608077400JEOVÁ MAURÍCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259207/10/2013150.0000031292747404MARINETE LAURENTINO LINS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeAquisição de veículo para a equipe do PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000472013000259407/10/201346550.0035715234000108Fiori Veícolo LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT/FIORINO FURGÃO - AMBULÂNCIA, TIPO: CAMINHONETE, 0KM, FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI: 9BD255049D8967048. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0047/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292013000257707/10/201330833.3307596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000259007/10/2013194.0334151100004209SOTREQ CAT S/A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTÊNCIA TÉCINICA E AUTORIZADA NA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento Urbano MunicipalAquisição e Desapropriação de ImóveisDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259607/10/201310000.0000008505616472JOÃO JOSÉ DE VASCONCELOS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, MEDINDO 10,00metros DE FRENTE E 10,00metros DE FUNDOS LOCALIZADA NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DA COMISSÃO Nº 002/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000259307/10/2013207.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259507/10/2013884.4612711282000114PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES (KIT ESPECILAIDES COZINHA, KIT ESPECIALIDADES UTILIDADES, BRINQ KIT COZINHA, BRINQ KIT SOLDADO, CANTIL COM ALÇA, BRINQ GIRATÓRIO, CAMINHÃO CARREGADEIRA, CAMINHÃO CEGONHA E AUTORAMA)DESTINOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260708/10/20132400.0000079905528415JOSÉ SOLANO LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260208/10/2013684.0015312357000182JOSÉ PEREIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO SERCVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 18Mts DE PAREDE DE GESSO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 38,00 (TRINTA E OITO REAIS), NO PRÉDIO DO PSF III (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260308/10/2013190.0015312357000182JOSÉ PEREIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO SERCVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 05Mts DE PAREDE DE GESSO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 38,00 (TRINTA E OITO REAIS), NO PRÉDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000260808/10/20132310.7010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, DICLOFENACO POTASSIO, DIPIRONA SODICA, FENOTEROL GOTAS, NEOMICINA+BACITRACINA, OMEPRAZOL, PREDNISONA, SAIS P/REIDRATAÇÃO, TENOXICAM E VITAMINA C) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000260908/10/20132654.8010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN 2mg, CLORPROMAZ 100mg, FENOBARBITAL GOTAS E LONGACTIL 25mg) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000261008/10/20137805.9010529810000193ELIETE SILVA DANTAS.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL FARMACOLÓGICO (GEL HIDROL. DESBRIDANTE E CURATIVO BIOLÓGICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000260008/10/2013160.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000259908/10/2013138.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260108/10/2013150.0000005097701429ROSIL EUZEBIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260608/10/20132380.0000091302471520ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEMOSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO DE 2012 E PALNO DE AÇÃO 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260408/10/2013270.0015312357000182JOSÉ PEREIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO SERCVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 18Mts DE GESSO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260508/10/20131650.0015312357000182JOSÉ PEREIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 110Mts DE GESSO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000261108/10/2013989.2707749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIPOCA CEBOLA, PIPOCA CHURRASCO, PIPIOCA QUEIJO, PIPOCA PRESUNTO) DESTINOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADANESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261208/10/2013550.0009335805000160ARRUDA E ANDRADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES (02 BICICLETAS INFANTIL ARO 20 BICOLOR) DESTINOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259708/10/2013360.0000005261256402MARIA DAS DORES AGUIAR DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO, LIMPEZA) DE LOGRADOURO PÚBLICO (MERCADO), ATENDENDO AS DEMANDAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259808/10/2013760.0000001759226408JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262009/10/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000262709/10/2013665.0017528881000110SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262909/10/2013200.0000009060492455JOSE VITAL DE ANDRADE NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO GARDEN HOTEL-CAMPINA GRANDE/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263409/10/20131009.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (HD EXT 500GB, HD 500GB SATA 600/S, MOUSE OPTICO PRETO COM CONEXÃO USB, TECLADO USB PRETO PADRÃO BÁSICO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263509/10/20132220.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CAIXA DE CABO DE REDE MULTLASER, ESTABILIZADOR DE 500VA, SWITCH GM NETWORK, ROTEADOR WERELESS TPLINK, MOUSE OPTICO PRETO COM CONEXÃO USB, TECLADO USB PRETO PADRÃO BÁSICO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE GM REAL ATX), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262209/10/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262609/10/2013350.0000028059857886AROLDO DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS MOTORISTAS E AUXILIARES, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A INSPEÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SUPERVISÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261309/10/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261409/10/2013200.0000032324820404Pedro Alves MarinhoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO: CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261709/10/2013400.0000050704192420Maria da Conceição Martins ValenteVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 133, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261809/10/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000263709/10/2013448.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP M1132, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261609/10/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262809/10/2013240.0000006495246404DALVACI GONÇALVES LACERDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262409/10/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263009/10/2013200.0000048569712472ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO GARDEN HOTEL-CAMPINA GRANDE/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000263809/10/2013448.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP M1132, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261909/10/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000261509/10/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262109/10/2013250.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263109/10/2013130.0000007481522456JERRI ADRIANO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO GARDEN HOTEL-CAMPINA GRANDE/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263209/10/201350.0000004221145455DIEGO ANDRADE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 04/10/2013 ÀS 05:00Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 19:00Hrs, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ONDE SERÁ REALIZADO AULA DE CAMPO, ROTEIRO PROGRAMADO POR PONTOS TURISTICO-PRAIA DE INTERMARES (PROJETO GUAJIRU), PARQUE ARRUDA CÂMARA, ESTAÇÃO CABO BRANCO-CIÊNCIA CULTURA E ARTES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263309/10/20131200.0000004011297488ADRIANO BATISTA DO NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE UTILIZANDO EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE), DE SUA PROPRIEDADE NAS COMEMORAÇÕES A SEMANA DA CRIANÇA, (SENDO ATENDIDOS TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL E INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NO PERÍODO DE 07/10 À 11 DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000263609/10/2013163.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000262309/10/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262509/10/2013800.0000008192824489EDILSON NUNES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE AGRICULTORES DE TODO O MUNICÍPIO PARA INFORMAÇÃOES SOLICITADAS ATRAVÉS DO TÉCNICO DA EMATER, PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS, ATRAVÉS DE CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000264010/10/20131958.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (COMPLETO) CPU INTEL CORE I3 - 2100 GERAÇÃO II, HD INTERNO 500 GB SATA, MEMÓRIA 4GB DDR3, MONITOR 18,5 ACER, TECLADO STANDARD USB PRETO E MOUSE OPTICO PRETO COM CONEXÃO USB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000264210/10/20131958.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (COMPLETO) CPU INTEL CORE I3 - 2100 GERAÇÃO II, HD INTERNO 500 GB SATA, MEMÓRIA 4GB DDR3, MONITOR 18,5 ACER, TECLADO STANDARD USB PRETO E MOUSE OPTICO PRETO COM CONEXÃO USB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR ALMOXARIFADO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268010/10/201333100.1629979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264510/10/2013120.0024221343000144Wilson Silva Vieira MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TALÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266510/10/20135167.8202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265710/10/2013440.0007456903000120UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO DESTA PREFEITURA NA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, Nº DO CONVÊNIO 043339, Nº DA REMESSA: 000260, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266110/10/201365.0000078011116487LAURILÚCIA MARIA VALENTIN.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 10/10/2013 ÀS 07:00Hrs E RETORNANDO NOMESMO DIA ÀS 18:00Hrs, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO NUMOL AFIM DE REALIZAREM EXAMES DE CORPO DE DELITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266210/10/201365.0000005454215430KALINA ROGÉRIA FERNANDES DE ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 10/10/2013 ÀS 07:00Hrs E RETORNANDO NOMESMO DIA ÀS 18:00Hrs, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO NUMOL AFIM DE REALIZAREM EXAMES DE CORPO DE DELITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266410/10/20132000.0000096449705434RAINALDO DA SILVA OLIVEIRA.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA INFANTIL, PULA PULA INFLÁVEL, PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL, ESCORREGO TOBOGAM INFLÁVEL, BALÃO PULA PULA INFLÁVEL, MINI TOURINHO INFLÁVEL, NAS COMEMORAÇÕES A SEMANA DA CRIANÇA (SENDO ATENDIDOS TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266710/10/2013747.2829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267010/10/2013274.9629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267510/10/20134944.6829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267610/10/20131936.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267710/10/20139628.0429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIáRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267810/10/20133399.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268110/10/2013191.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO), REALIZADO NO SENHOR: EDUARDO SOUZA PEQUENO, PORTADOR DO CPF: 112.192.594-46, RESIDENTE NA RUA: PREF. HONÓRIO VALERIANO, S/N, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268210/10/2013191.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO), REALIZADO NA SENHORA: GEUZA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 338.146.274-15, RESIDENTE NA RUA: PROC. LUIZ PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268310/10/2013126.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA SENHORA: MARIA HELENA MERENCIO DA CRUZ, PORTADORA DO CPF: 035.199.264-23, RESIDENTE NA RUA: JANDUÍ ERNESTO, Nº: 23, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264710/10/201380.0000001467513458MARLENE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264810/10/201380.0000097795585434MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264910/10/2013120.0000008067105430MARIA DA GUIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265010/10/2013300.0000008153815490LUIZ DE ANDRADE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265110/10/201380.0000003119812404ALESANDRA LOURENÇO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265210/10/2013260.0000006957892794ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265310/10/2013180.0000005262948413MARIA JOSÉ FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265410/10/201380.0000010916421414ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265810/10/2013400.0000005946874462JOSIENE FRANCISCA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265910/10/2013120.0000011716406765JOSINEIDE BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266010/10/2013200.0000089291816787ARMANDO FRANCISCO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266610/10/2013637.9229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266810/10/2013550.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266910/10/20131215.2829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267110/10/2013722.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264410/10/2013600.0024221343000144Wilson Silva Vieira MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) REQUISIÇÕES DE EXAMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265610/10/20131780.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267910/10/201312361.8829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000263910/10/201350.5107749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLOS E REFRIGERANTES) DESTINOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000264310/10/20131958.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (COMPLETO) CPU INTEL CORE I3 - 2100 GERAÇÃO II, HD INTERNO 500 GB SATA, MEMÓRIA 4GB DDR3, MONITOR 18,5 ACER, TECLADO STANDARD USB PRETO E MOUSE OPTICO PRETO COM CONEXÃO USB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Jovens e AdultosManutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264610/10/20131170.0024221343000144Wilson Silva Vieira MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) CÓPIAS DE MATERIAIS DE REPRODUÇÃO DE TESTE COGNITIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265510/10/20132000.0018569391000125ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO TÉCNICO EVENTUAL EM TODOS OS ÂMBITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DOS PRAGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266310/10/20132000.0000096449705434RAINALDO DA SILVA OLIVEIRA.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PULA PULA INFANTIL, PULA PULA INFLÁVEL, PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL, ESCORREGO TOBOGAM INFLÁVEL, BALÃO PULA PULA INFLÁVEL, MINI TOURINHO INFLÁVEL, NAS COMEMORAÇÕES A SEMANA DA CRIANÇA (SENDOATENDIDOS TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267210/10/201310731.0629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267310/10/201335041.9429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267410/10/201314722.8029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000264110/10/20131958.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (COMPLETO) CPU INTEL CORE I3 - 2100 GERAÇÃO II, HD INTERNO 500 GB SATA, MEMÓRIA 4GB DDR3, MONITOR 18,5 ACER, TECLADO STANDARD USB PRETO E MOUSE OPTICO PRETO COM CONEXÃO USB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000268511/10/2013191.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000268611/10/2013320.0000026339463487JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PARA ANÚNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTÍCIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PÚBLLICO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000268411/10/2013259.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268711/10/2013172.1540946501000180PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS - DINAIR A. CAVALCANTI.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES (JOGOS MINI DAMAS, JOGO DE BRILHAR, POSTO 10, DOMINÓ, JOGO DE SALA, JOGO MINI PEBOLIM, RESTA 1, FORMULA KIDS, CARRINHO SPORT, CAMINHÃO BOI, CAMINHÃO CAÇAMBA E CARRINHO SPORT) DESTINOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269414/10/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270014/10/201310.0034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269214/10/2013466.8509123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268814/10/2013150.0000003357744406MARIA BEATRIZ DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269814/10/2013200.0000005545209743JOSEMAR TRANQUILINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269914/10/201360.0000003633577424MIGUEL ANTÔNIO FERREIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270114/10/2013620.0017578505000130ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E SUCOS). DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269514/10/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268914/10/20131900.0017956300000141MONICA DA SILVA SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO DE DVD VÍDEO, NO TORNEIO DE FUTEBOL, INÍCIO NO DIA 07 DE SETEMBRO E SEMANA DA CRIANÇA EM TODO O MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 07/10 À 10/10/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269014/10/2013300.0003936074000203AUTO TUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E REGULAGEM DA PORTA DO ÔNIBUS DE PLACA OGE-2320/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269114/10/2013320.0000002784965473ALTEMAR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SORVETES UTILIZANDO EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE SORVETE) DE SUA PROPRIEDADE NAS COMEMORAÇÕES A SEMANA DA CRIANÇA (SENDO ATENDIDOS TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269314/10/20131546.9609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269614/10/2013674.6209123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000269714/10/2013106.7009123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000271115/10/2013512.8210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6547/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000271615/10/201322.5409123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 26, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271815/10/2013400.0000096447761434JOSÉ PAULO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ SILVERIO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANE DA PREFEITUDA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272815/10/201311615.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002046, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273015/10/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO DE N° 044157, Nº: DA REMESSA 000245, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000270515/10/20131158.5310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER 4X4 DE PLACA: PEE-4037/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271915/10/2013400.0000050414062434JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESSA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000272015/10/20133850.0724280828000290SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LIDOSTESIM A, OXIDO DE ZICO, PASTA HERJOS, AGULHA DESCARTAVEL, CITANEST, CONDICIONADOR ACIDO, PONTA DIAMANTADA, EUGENOL, LINER HIDROX, MAXXION, SUGADOR DESCARTAVEL, REVELADOR, AGUA DESTILADA, ROLO DENTAL, GS-80, BENZOTOP, RIOZYME, REPLEC, FIO DE SUTURA, FITA, FLUOR GEL, LAMINA, MATIRZ DE AÇO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270215/10/2013100.0000007836195457MARIA APARECIDA SALES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270315/10/2013100.0000001596673486LIDIANE DE ANDRADE DANTAS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270415/10/2013100.0000008956899797MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270615/10/201380.0000003281651402MARIA DE LOURDES SALES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270715/10/2013100.0000006962162480MACICLEIDE RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270915/10/201380.0000078860040434LUZINEIDE VIDINHA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271215/10/2013100.0000070048668400MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271315/10/201370.0000008092705445ALICE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272115/10/2013100.0000006000477414IVANEIDE RIBEIRO LACERDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272215/10/201365.0000001266762400ZENAIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272315/10/201370.0000006355663460MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272415/10/201360.0000005070506498EVERALDO JUVINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272515/10/2013200.0000028168445449JOSÉ MARTINS DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000271015/10/20131543.2210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000271515/10/20133743.5710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000271715/10/2013250.0000001596697407Marluce Vicente da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000270815/10/20135079.9910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MMY-5026/PB, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272715/10/20139028.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002046. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272915/10/20134503.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002046. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.,000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000271415/10/2013881.1410632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272615/10/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002046. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273115/10/2013370.9209188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013), DO VEÍVULO DE PLACA OGF-0620/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000273215/10/2013300.0000007023189491Manoel Higino BorbaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSE LACERDA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273315/10/2013370.9209188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013), DO VEÍVULO DE PLACA OGE-2320/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273415/10/2013246.4809188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (SEGURO OBRIGATÓRIO 2013), DO VEÍVULO DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Jovens e AdultosManutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273515/10/20134510.0504016281000121VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321 (TREZENTOS E VINTE UMA) BOLSAS EM LONA KIT DO ALUNO BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADAS AOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSO DO BRASIL ALFABETIZADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000274416/10/201348.7309123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, 113, ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273616/10/20131192.0000008504257436JULIETE DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 113 (CENTO E TREZE) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273716/10/2013592.0000008504257436JULIETE DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 72 (SETENTA E DOIS) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICO DA SECRETARIADE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273816/10/20132520.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CESTAS BASICAS, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274216/10/2013480.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000273916/10/20131100.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274016/10/2013120.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274116/10/20131410.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilPrograma de Educação InfantilManutenção do Ensino Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274316/10/2013780.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000274516/10/20133927.4610632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, MOF-3281/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275417/10/20135862.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275517/10/2013793.3529979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.TRANSPORTADORES: JAILMA ALVES DA SILVA, JOSILENE ALVES DA SILVA, JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO E SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274617/10/201370.0000002983181480TEREZA MARIA DE SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000275217/10/2013966.0011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275317/10/2013200.0000010049103474CLAUDENIZE PEREIRA DA SILVA CAMPOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275617/10/2013230.0000005511645494JOSÉ MARINHEIRO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275717/10/2013200.0000079005365404LENILDO CAMELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275817/10/2013250.0000070111576466SUZANA AUXILIADORA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275917/10/2013200.0000004350045490ADEILDE GONÇALVES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274717/10/2013385.0011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274817/10/2013323.2511807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0037/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilPrograma de Educação InfantilManutenção do Ensino Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000274917/10/20131315.0511807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0037/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000275017/10/20132080.7011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0037/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000275117/10/20133251.6011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276218/10/201365.0000009288290494LUCIANA GONÇALVES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276718/10/2013761.2911707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, BETERRABA, BANANA,CHUCHU E ALHO) DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000276118/10/2013122.6709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, 113, ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeAquisição de veículo para a equipe do PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000472013000276018/10/201392770.0035715234000108Fiori Veícolo LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARRO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS TB, TIPO: MICROONIBUS, 0KM, FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2014, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI: 93W244M24E2126774. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0047/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276318/10/201351.3407749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO REALIZADO NA SEMANA DA CRIANÇA EM TODO O MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 07/10 À 10/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276518/10/20132014.2711707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, ALHO, BANANA, JEREMUM E BETERRADA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276618/10/2013805.1611707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, ALHO E BANANA) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276818/10/2013136.4211707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU E ALHO) DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276918/10/2013445.0811707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU E ALHO) DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000277018/10/2013313.7411707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, ALHO, LARANJA E ABACAXI) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276418/10/2013404.0409188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓTRIO, PAAR DE PLACAS), DO VEÍVULO DE PLACA OGD-6939/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277221/10/201312.4034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277321/10/201382.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO), REALIZADO NA SENHOR: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO MARINHO, PORTADOR DO Nº DO SUS 898.0027.8010.6737, RESIDENTE NA RUA: NEUZA CABRAL, Nº: 88, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277121/10/2013100.0000001311060405SILVANIA BEZERRA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277521/10/201367.0000006415677403MARIA JOSE BORBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VUNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277421/10/20131040.0017085087000140VIRGÍLIO ALVES GUERRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SORVETES UTILIZANDO EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE SORVETE) DE SUA PROPRIEDADE NAS COMEMORAÇÕES A SEMANA DA CRIANÇA (SENDO ATENDIDOS TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277621/10/2013380.0000021903182468JOSÉ FAUSTO DE SALES.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (CAVAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ESTACA E APLICAÇÃO DE ARAME FARPADO), EM UMA CERCA DE ARAME FARPADO EM UMA ÁREA MEDINDO 50m POR 1,20m, NAS MEDIÇÕES DA ESCOLA ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 14/10 À 18/10/2013, COORDENADO ATRAVÉS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277822/10/2013520.0000001909263419MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE A CIDADE DE BRASÍLIA, SAINDO NO DIA 23/10/2013 ÀS 12:30Hrs E RETORNANDO NO DIA 27/10/2013 ÀS 18:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, REPRESENTANDO A MICRO REGIÃO Nº 12.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000277722/10/20131720.0000072744731404SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: HPY-3014/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCUSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000278122/10/20135159.6810831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, ALENDRONATO, AMBROXOL, AMINOFILINA, AMIODARONA, AMOXILINA, AMPICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, ENALAPRIL, FLUCONAZOL, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, METFORMINA, METILDOPA, NEFEDIPINA, PARACETAMOL, SINVASTANTINA E ÁCIDO ACETILSALICÍLICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277922/10/201328.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278022/10/201317.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000278423/10/20131800.0012561223000107AVANT COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CADEIRAS PLÁSTICA FIXA EM POLIPROPILENO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278823/10/20131000.0014990700000185EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.OOO,OO(MIL REAIS). CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PSF III, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA: PREF. HONÓRIO VALERIANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279023/10/20137667.0007855178000163DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS R. B. COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO (PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, ADESIVOS PROIBIDO FUMAR, PAINEIS DE SERVIÇOS INTERNOS, TONTENS FRENTE UBS, CAIXAS DE SUGESTÕES E BANNERS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278223/10/2013100.0000004122819458DOMINGOS DELFINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278623/10/20131000.0014990700000185EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.OOO,OO(MIL REAIS). CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278723/10/20131000.0014990700000185EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.OOO,OO(MIL REAIS). CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DO FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VELHA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278923/10/20131170.0018875754000150IRACILDA ERNESTO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) KITS (01 MESA E 04 QUATRO CADEIRAS), VALOR UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES (MÃES, ALUNOS, CONVIDADOS) DA FESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NO PERÍODO DE 07/10 À 11 DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000279123/10/20134500.0005246599000161Marcos Produções LtdaMEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, COM STELLA ALVES E FORRÓ DA LOIRINHA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGÍVEL DE Nº: 0006/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279223/10/20131361.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278323/10/201395.0012632611000131FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERTO DA MÁQUINA (CORTADOR DE GRAMA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278523/10/2013149.0009193681000126INMETROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PERTECENTE AO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PLACA OGD-6939/PB, CÓDIGO DE RENAVAN: 575700246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279324/10/2013560.5802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, N° DE REFERÊNCIA 10467-402.048/2012-77, CÓDIGO DA RECEITA: 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279824/10/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05 TONER HP 85A PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280524/10/201365.0000007548933401SILVANA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VUNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000280224/10/20137898.0010635861000108SIVIA ARAUJO SIMPLICIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVE VITALE ALUMÍNIO 12 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000280324/10/20131600.0013440132000186JEAN ARAUJO DA SILVA - JANLAB.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM APARELHO CONTADOR HEMATOLOGICO DE 19 PARAMETROS/HEMATOCLIN 3.0 - BIOCLIN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS PSFs VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279924/10/2013240.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 01 TONER HP 85A, 03 TONER TN 410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000279524/10/20131759.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, LEVOZINE E PROMETAZINA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000279724/10/20132136.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (AMBROXOL XPE, ESPIRONOLACTONA, HIDROCLOROTIAZIDA E SINVASTANTINA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280124/10/2013329.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 01 TONNER HP 85A, 01 CARTUCHO HP 60COLOR, 01 CARTUCHO HP60 PRETO E 04 TONER BROTHER TN 450, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280424/10/2013387.0008778201000126DROGAFONTE LTDA.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FOSF.SOD.MONOB. + FOSF SOD DIB. 130ML+ CANULA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000279424/10/20134036.0000004870743434JAIRTON LACERDA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000279624/10/2013499.0000004870743434JAIRTON LACERDA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280024/10/2013317.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 03 TONER BROTHER TN 450, 02 TONER SCX 4600 E 01 CARTUCHO HP 60COLOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283529/10/20136530.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284129/10/20132878.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284229/10/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284329/10/201311693.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281129/10/20131980.0018807992000129VINÍCIUS PESSOA LIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO EM INSTALAÇÃO DE REDES EXTERNAS E INTERNAS, VISANDO MELHORAR A FUNCIONALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000281329/10/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000281729/10/20132800.0000005233678489Hellen Maria Vasconcelos VieiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000281929/10/2013400.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000282029/10/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282129/10/201315703.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282229/10/20135322.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282529/10/20139.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 26, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284729/10/20138112.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ESTATÍSTICA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000281229/10/2013981.5067729178000220Comercial Cirurgica Rioclarense LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, CETACONAZOL, DEXAMETASONA, ESPIRONOLACTONA E METRONIDAZOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281529/10/20137050.0013152510000126CANELA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE (47) QUARENTA E SETE PRÓTESES DENTÁRIAS EM RESINA ACRÍLICA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0049/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285429/10/201323175.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000285529/10/2013950.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285629/10/20138800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285729/10/201312412.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285829/10/20133190.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285929/10/20131793.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286029/10/201338012.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286129/10/20133505.2008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280929/10/2013430.0000033845930497MARIA BERNADETE PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BECA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM PARA APRESENTAÇÃO DO CORAL, NA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000281829/10/2013150.0000036712442400ALBA LUCIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: RUBENS DUTRA SIMÕES Nº 260. DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE E DE EXTREMA NECESSIDADE, CADASTRADA NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282629/10/20133958.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: ELETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282829/10/201316402.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282929/10/20132606.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283029/10/20131181.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283329/10/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TELECENTRO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286229/10/201319006.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286329/10/201324289.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286429/10/201328091.7708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285129/10/201310250.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285229/10/2013980.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285329/10/2013800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000281029/10/201349.1807749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM E CONVIDADOS QUE PARTICIPARÃO DA PALESTRA SOBRE DROGAS NA ADOLESCENCIA, MINISTRADA PELO DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DO INGÁ,REALIZADA NO DIA 29/10/2013, NO PRÉDIO DO PROJOVEM. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282429/10/20133112.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282729/10/20132500.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283129/10/20135596.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283229/10/20133051.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000280729/10/20133600.0000007613198405Mailson Leandro da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000281429/10/2013395.8804866656000142GAMA DIESEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VALVULA E ELEMENTO FILTRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000281629/10/2013204.1204866656000142GAMA DIESEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DUPLO DE COMBUSTÍVEL, SOLENOIDE FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283429/10/201313316.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283629/10/20139492.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283729/10/201320696.6408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283829/10/201340150.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283929/10/201321403.8608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284029/10/2013142865.9708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284429/10/201322699.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284529/10/201310270.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284629/10/201316070.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280629/10/2013650.0000002210888492ROSINILDO TAVARES OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE SUA PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE LOGRADOURO - ZONA RURAL, ONDE ESTE POÇO ATENDE A NECESSIDADE DO PESSOAL DA MESMA LOCALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280829/10/20132150.0008812008000164JAILTON CABRAL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FLOCOM LÍQUIDO CORROSIVO (25LTS),E FILTRO CL III O5 MC 9-3-4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DOS SITIOS TABOCAS,JUREMA E JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284829/10/201318807.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284929/10/20133275.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285029/10/20137141.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282329/10/201319179.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286830/10/20133000.0002403402000162JGB - ASSESSORIA E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES, SECRETÁRIOS E O PREFEITO MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286930/10/20134000.0018766978000124AD - SERVIÇOS E CONSULTORIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286730/10/2013217.0000089287029415MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000286530/10/20133200.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADOR, TIPO FROST FREE ELECTROLUX, MODELO 33200807, CAPACIDADE 322LTs, COR BRANCA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs II E IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0023/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000286630/10/20131600.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 0 (UM) REFRIGERADOR, TIPO FROST FREE ELECTROLUX, MODELO 33200807, CAPACIDADE 322LTs, COR BRANCA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0023/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000287030/10/2013880.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (CEFALEXINA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288431/10/20134639.8202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291831/10/20135423.2600000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18 E 30 DE OUTUMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291931/10/2013113.0200000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 25/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292031/10/20131.7900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292131/10/201322.2700000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS 10, 18 E 30 DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000288631/10/20131130.4110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289731/10/2013240.0000010163338469SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287531/10/2013100.0002076134000111COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOCÓPIA DE PLANTAS E PROJETOS DE ENGENHARIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287831/10/2013500.0000003156740403JANIO CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000287931/10/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288131/10/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000289031/10/2013337.4110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6547/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000289531/10/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000289631/10/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000289831/10/20131500.0000001276284446THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ARQUITETURA - ARQUITETA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290131/10/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290231/10/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290331/10/201337.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290431/10/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290531/10/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290631/10/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290731/10/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292231/10/20135685.9929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292331/10/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000287131/10/20131000.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPLINA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000287231/10/2013630.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C GOTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287731/10/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288331/10/2013600.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290031/10/20135980.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291431/10/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291531/10/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291631/10/201329.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291731/10/201359.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000288931/10/20133938.7610632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000289331/10/201371.4107749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS CONVIDADOS E SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO PSF III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289931/10/20132160.0000046120025472JOSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM-7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000292431/10/2013423.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288031/10/2013240.0018626023000171VITORIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, 04 (QUANTRO) PÁS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 25,00 E 02 (DUAS) ENXADAS COM CABO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 20,00 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288231/10/20133000.0000071400567491JOSINALDO ALVES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK VW/14.170 BT ANO DE FABRICAÇÃO 1998. DE PLACA KIZ-2977, EM SERVIÇOS REALIZADOS NO CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E PEÇAS PESADAS, POSTES EOUTROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000288731/10/20135394.3910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000289231/10/20131337.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000289431/10/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000287331/10/201314872.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000287431/10/201315548.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287631/10/20131592.0005216158000117Melhor Gás LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADO 13kg, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 39,80, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000288531/10/20134316.6110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGB-0439/PB, OET-4176/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000288831/10/2013869.1210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000289131/10/20131683.7510632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNY-5026/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290831/10/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290931/10/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291031/10/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291131/10/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291231/10/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291331/10/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292501/11/20131820.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292601/11/201350.0000004244448446EDNALDO DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 03-11-2013 ÀS 05:30h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÁS 18:00h, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO PARA PONTOS TURÍSTICOS DE JOÃO PESSOA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000292804/11/2013179.5804164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/09/2013 A 13/10/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE APARELHOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000293204/11/20132544.9904164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/09/2013 A 13/10/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Infra-Estrutura na SaúdeConstruir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012013000292704/11/201352319.6909134222000171Barbosa Construções e ServiçosVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO NA REFORME E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº: 0001/2013, CONTRATO Nº: 00093/2013.000520132Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000293104/11/2013155.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000292904/11/2013289.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 2ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1278, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000293004/11/2013370.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293405/11/201386.0005757771000141MARIA MARTA GALVÃO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS NA MADEIRA TAMANHAO MÉDIO, 01 CARIMBO TRODAT REFERÊNCIA 4911 E 01 (UM) CARIMBO NA MADEIRA TAMANHO GRANDE. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293605/11/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000293805/11/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293905/11/20132380.0000005771449440MARCONDES DE ALMEIDA CAVALCANTI FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES QUE ABJETIVAM A ANÁLISE, O PLANEJAMENTO, A IMPLEMENTAÇÃO, A ORGANIZAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS A OBTER E SERVIR A DEMANDA DOS SERVIÇOS, DE FORMA ADEQUADA, ATENDENDODESEJOS E NECESSIDADES COM SATISFAÇÃO, QUALIDADE E DESEMPENHO DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294105/11/20133000.0010392655000106BR LINK SEQ - MAYARA MACELLY JATOBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA E DE PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294205/11/20131200.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO INFORMATIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CONTRA-CHEQUES ONLINE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293505/11/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294005/11/2013720.0000002210888492ROSINILDO TAVARES OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE SUA PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DOS BOLAS - ZONA RURAL, ONDE ESTE POÇO ATENDE A NECESSIDADE DO PESSOAL DA MESMA LOCALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293305/11/20132250.0000032230087487KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DE SERVIDORES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO (SEGURANÇA, ESPORTE E LAZER) ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, UTILIZANDO MÉTODOS, TÉCNICAS E PRÁTICAS DE ENSINO ESPECÍFICOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293705/11/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294306/11/2013171.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295206/11/2013500.0000001093957433ITALO WAMBERTO PEREIRA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE ANÚCIOS E/OU CHAMADAS INTITUCIONAIS, EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A NOTÍCIA DE FATOS, MATÉRIAS E A PREPARAÇÃO DO CONTEÚDO, ADAPTANDO-SEAOS PADRÕES DO PÚBLICO ALVO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000297206/11/201329.3907749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 06/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297306/11/2013314.9502558124000112EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, DO CLIENTE DE Nº: 025841431, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297706/11/20134000.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) MOLDURAS EM FERRO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0053/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297006/11/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297106/11/2013800.0002122470000153EDSON CARLOS DE VASCONCELOS E CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE 20 FOTOS OFICIAIS 30x45, DESTINADAS APOSIÇÃO NOS AMBIENTES PÚBLICOS NECESSARIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295006/11/2013100.0000011034036483TAIZA DE OLIVEIRA SALES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295106/11/2013150.0000006584650405MONICA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295506/11/2013200.0000011449203450MICHELLE DA SILVA GONÇALVES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295606/11/2013100.0000004992558445MARILENE CAMELO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295706/11/2013100.0000006873528439MARILEIDE DA SILVA SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295806/11/2013200.0000032479450406MARIA DO CARMO GUERRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295906/11/2013150.0000012822799717MARIA CLEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296006/11/2013200.0000004531897412MACILEIDE TAVARES DE FARIAS MOTA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296206/11/201380.0000087379406434JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296306/11/201350.0000001597199419JOSÉ CARIAS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296406/11/2013100.0000075355175449IRENE SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296506/11/2013150.0000006597824482IONE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296606/11/2013170.0000002223709478CLOTILDE MENDES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296706/11/2013100.0000006859067446MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296806/11/2013100.0000005912321460DALVACI DE ARAÚJO SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296906/11/201360.0000003264448408FRANCISCO POSSIDONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294506/11/2013152.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294406/11/2013266.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294706/11/2013156.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294806/11/201360.0000010393939421ROSELMA MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294906/11/2013100.0000002697283412VERÔNICA MARIA FELICIANO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294606/11/2013167.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297606/11/2013400.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL, EM FERRO TIPO TUBO DE 04 POLEGADAS, MEDINDO 7,40cm DE LARGURA POR 3m DE ALTURA, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL ( O PERREIZÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0053/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295306/11/2013370.0018592627000144ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO REMENDO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR MASSEY FERGUSSON. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295406/11/2013760.0000001759226408JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000296106/11/20132500.0000020311494404CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297406/11/20135500.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) BASES EM FERRO DE 1/5 POLEGADAS, PARA SEREM FIXADAS NOS TAMBORES DE LIXO, QUE FICAM DISTRIBUIDOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0053/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297506/11/20131000.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES PARA OS MATA-BURROS, EM FERRO TIPO CONTONEIRA, MEDINDO 1,5m POR 4m, SENDO 02 (DUAS) PARA O SÍTIO LOGRADOURO, 01 (UMA) PARA O SÍTIO PORTEIRA DE PREDRA E 01 (UMA) PARA O SÍTIO JUREMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0053/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297807/11/20131715.0229355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. SAINDO NO DIA 11/11/2013 E RETORNANDO NO DIA 12/11/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTAPERMANENTE: NÃO EXISTE PAÍS RICO COM MUNICÍPIOS POBRES.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297907/11/2013150.0000072744715468EUDESIA SOARES DIAS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298007/11/201360.0000013130752722IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298107/11/2013150.0000009760627477JANIELE CAVALCANTE DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000298307/11/20137755.0010592570000171JUED DENTAL - J. COM ASS EQUI ODON LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (FOTOPOLIMERIZADOR, VIBRAMAT CAPSULAR ANALÓGICO, BOBINA MEDSTERIL, SELAMAXX E BOBINA EURONDA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs I II III E IV, VINCULADOS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000298507/11/2013878.0000006354431477MARIA DO SOCORRO SIMPRINCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 79 (SETENTA E NOVE) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF I E PSF II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000298207/11/20138237.0010529810000193ELIETE SILVA DANTAS.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL FARMACOLÓGICO (GEL HIDROL. DESBRIDANTE E CURATIVO BIOLÓGICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292013000298407/11/201330833.3307596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298607/11/2013240.0000001381853447NICACIO MUNIZ DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR, NA INSTALAÇÃO DE 36m DE CANO DE 2 POLEGADAS, COM REGISTRO DE PASSAGEM PARA ENCANAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BENVINDO ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA, COORDENADO ATAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300408/11/20131000.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SAINDO NO DIA 11/11/2013 E RETORNANDO NO DIA 13/11/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PERMANENTE: NÃO EXISTE PAÍS RICO COM MUNICÍPIOS POBRES.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299008/11/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300008/11/20135685.9929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299108/11/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300508/11/2013120.0000007427726405MÔNICA ALVES DE ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300108/11/2013500.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (CORE BIOPSIA ESQUERDA), REALIZADO NA SENHORA: MARINALVA BEZERRA DA SILVA FÉLIX, PORTADORA DO CPF: 713.531.434-49, RESIDENTE NA RUA: SANTO ANTÔNIO, Nº: 321, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299308/11/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298708/11/2013600.0000017523089801ELIONNILDA CLAUDIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299208/11/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299508/11/2013400.0000050704192420Maria da Conceição Martins ValenteVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 133, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299608/11/2013200.0000032324820404Pedro Alves MarinhoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO: CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299908/11/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299708/11/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000300308/11/2013345.0009197203000194FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS (KIT FERRAMENTAS MAYLE COM 110 PEÇAS E ALICATE UNIVERSAL MAYLE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299408/11/2013250.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299808/11/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Jovens e AdultosManutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000300208/11/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER DCP 8152DN, COM AUTONOMIA PARA 6.000 PÁGINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADA AS ATIVIDADES DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000298908/11/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000298808/11/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304211/11/2013280.3006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO, AÇUCAR TRITURADO, BISCOITO SALGADO E MARGARINA), DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300611/11/2013100.0000007052296454MARLENE JUVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300711/11/2013200.0000016040546468MANOEL DELMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300811/11/2013150.0000036713015468SEVERINA DO RAMO DE A. SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300911/11/2013180.0000001908837403IVONEIDE MARTINS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301011/11/201360.0000095328190459SEVERINA JUVINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301111/11/2013180.0000006310045482GILDETE DA SILVA LOURENÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301211/11/2013180.0000008078433778SÔNIA MARIA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301311/11/2013100.0000005262948413MARIA JOSÉ FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301411/11/2013200.0000007004679470MARIA DE FÁTIMA DA S. BORBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301511/11/2013200.0000001266615458MARIA DA GLORIA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301611/11/201370.0000004173714467DOGINALDA GALDINO DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301711/11/2013120.0000007112835402ANTÔNIA IZABEL DO NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301811/11/201380.0000005645112423JOSEFA MARTINS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301911/11/2013150.0000092981844415MARIA DE LOURDES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302011/11/2013140.0000010558295479MÔNICA DE ANDRADE SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302111/11/201380.0000009034573427ROUZIMERE MENDES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302211/11/201380.0000095328114434MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302311/11/201380.0000009827394436ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302411/11/2013200.0000007169448475ELIDIANE FERREIRA GUIMARÃES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302511/11/2013100.0000008784785403EDILEUZA COSTA DE ARRUDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302611/11/2013200.0000006535685411DAMIANA INACIO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302711/11/2013100.0000022535756404MARIA DE LOURDES LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302811/11/2013100.0000001379722454MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302911/11/2013100.0000001305756401CINTHIA ALESSANDRA MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303011/11/2013100.0000010140356436MARIA MIRTES SOARES FRANCELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303111/11/2013150.0000006381096470MARIA AUXILIADORA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303211/11/2013100.0000000075032457DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303311/11/2013100.0000010051389401JACILENE BEZERRA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303411/11/2013120.0000002257400445MARIA DA COSTA ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303511/11/2013100.0000001597106429TÉCIA EMANOELA SOARES FRANCELINO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303611/11/2013150.0000008356074452JARDEILSON NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303711/11/201365.0000001266762400ZENAIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303811/11/2013100.0000098018531404MARIA CORREIA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303911/11/2013200.0000007985702458LUCIANO DIAS DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304011/11/201350.0000091102472468ZULEIDE DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304111/11/2013200.0000089291816787ARMANDO FRANCISCO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304411/11/2013373.5506021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304311/11/2013173.4506021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO, AÇUCAR TRITURADO, BISCOITO SALGADO E MARGARINA), DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304511/11/2013414.8806021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304611/11/2013208.3006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304711/11/2013585.3006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304811/11/201382.7006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304911/11/20131094.3006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000305212/11/20131072.6504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (GRAMPOS, CLIPS, PAPEL OFÍCIO A4, PASTA SUSPENSA, PASTA POLIONDA, PASTA COM ABA, ARQUIVO MORTO E REABASTECEDOR PARA CARIMBO), DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000305712/11/20131208.0017728516000150EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 (Cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 104 (Cento e quatro) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000306612/11/201371.3309123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 56, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2013, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306712/11/2013791.9209123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº: 56, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000306312/11/2013179.5804164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/08/2013 A 13/09/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE APARELHOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000305312/11/2013908.6004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (GRAMPOS, CLIPS, PAPEL OFÍCIO A4, PASTA SUSPENSA, PASTA POLIONDA, ARQUIVO MORTO, GRAMPEADOR DE METAL E REABASTECEDOR PARA CARIMBO), DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305012/11/201350.0000010810280418LILIANE RODRIGUES DE SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305112/11/2013200.0000004338655470MARIA JOSÉ BEZERRA SOTEROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305812/11/2013100.0000031292747404MARINETE LAURENTINO LINS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305912/11/2013180.0000004760361430MARLENE TAVARES BARBOSA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306212/11/201380.0000004760155457MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000305412/11/20131680.9504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PASTA CATALOGO, LIVRO PONTO, PASTA AZ, LIVRO PROTOCOLO, CLIPS 8/0 E 3/0, FITA ADESIVA, CD-R GRAVAVEL, CORRETIVO LIQUIDO, ESTILETE PEQUENO, GRAMPO E GRAMPEADOR GDE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305612/11/2013400.0011802384000182T & T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA SAVEIRO AMBULÂNCIA SAINDO DE ITATUBA/PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO CENTRO ADMINISTRATIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000306512/11/201310.0007953678012810PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CHIP OI SUSTITUIÇÃO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO Nº: (83) 8832-1545, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000305512/11/2013408.6104918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (TINTA GUACHE, CORRETIVO LIQUIDO, PAPEL OFICIO A4, GIZÃO DE CERA, GLITTER ESCOLAR, COLA BRANCA, CARTOLINA MICROONDULADO, LAPIS PARA RETROPOJETOR, MASSA DE MODELAR EGRAMPO TRILHO METAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000306412/11/20131115.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA, DICLOFENACO SÓDICO E NISTANTINA CREME), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000306112/11/2013365.0013307312000194EURIDES DA SILVA MONTEIRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA OGA-0734/PB, OGA-9690/PB, OFA-9629/PB, OGE-2320/PB E OET-4176/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000306012/11/20134200.0009289711000100MANOEL JOÃO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) TAMBORES DE LIXO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), DESTINADOS AS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000307513/11/20131958.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (COMPLETO) CPU INTEL CORE I3-3.1GHZ,2100, HD INTERNO 500GB, MEMÓRIA 4GB DDR3, 01(UM) MONITOR AOC 18,5, TECLADO USB PRETO ULTRA SLIM E MOUSE OPTICO USB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000307113/11/20132480.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER EPSON 600DPI, 25PPM/50IPM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000307213/11/2013448.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO ML-2165AA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307913/11/2013150.0000069052689415ROZIMIRO ANDRADE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000308413/11/2013789.2211707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, BETERRABA, BANANA, LARANJA, JEREMUM, ABACAXI, MELANCIA, CHUCHU E ALHO) DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307013/11/2013160.0008526105000190CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (HISTOPATOLÓGICO), REALIZADO NA SENHORA: MARINALVA BEZERRA DA SILVA FÉLIX, PORTADORA DO CPF: 713.531.434-49, RESIDENTE NA RUA: SANTO ANTÔNIO, Nº: 321, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000307613/11/20131958.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM (PROCESSADOR INTEL CORE I3 - 3.1GHZ, MEMORIA 04 GB DDR3 MARKVISION, TECLADO USB PRETO ULTRA SLIM, MOUSE MULTILASER OPTICO USB E MONITOR 18,5 AOC), DESTINADO AS ATIVIDADESDA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000307713/11/2013448.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO ML-2165AA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACOA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000307813/11/20132704.0012561223000107AVANT COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E 08 (OITO) ESTANTE EM AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308013/11/2013330.0007855178000163DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS R. B. COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) CRACHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306813/11/2013720.0000007479156448JOSÉ RONIVALDO DO HONORATO DOS SANTOS JUNIOR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS-FIOS E DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000308113/11/20131765.8511707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, ALHO, BANANA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MELANCIA, LIMÃO, JEREMUM, BETERRADA E MAMÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000308213/11/20131161.1711707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, JEREMUM, BANANA, BETERRABA, E ALHO) DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000308313/11/2013862.1111707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, ALHO, JEREMUM, BANANA E MAMÃO) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000308513/11/2013253.6011707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, BETERRABA, OVOS, CHUCHU, ALHO, LARANJA, ABACAXI, JEREMUM E MELANCIA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000308613/11/2013130.9211707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU E ALHO) DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306913/11/2013720.0000011890515400IVONEIDE FERREIRA DE LIMA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000307313/11/20131958.5014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (COMPLETO) CPU INTEL CORE I3 - 3.1 GHZ, 2020, HD INTERNO 500 GB, MEMÓRIA 4GB DDR3, MONITOR 18,5 AOC, TECLADO USB PRETO ULTRA SLIM E MOUSE MULTILASER OPTICO USB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000307413/11/2013448.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO ML-2165AA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000309114/11/2013336.7810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6547/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000309514/11/20131243.3710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308714/11/2013396.9909188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓTRIO, PAR DE PLACAS), DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308814/11/2013397.2909188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓTRIO, PAR DE PLACAS), DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9478/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308914/11/2013430.1209188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA RENOVAÇÃO DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓTRIO, PAR DE PLACAS), DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9398/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000309214/11/20134173.9310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309814/11/2013320.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADO NA SENHORA: GEUZA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 338.146.274-15, RESIDENTE NA RUA: PROC. LUIZ PESSOA, S/N, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000309014/11/20131453.7610632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNY-5026/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000309314/11/2013945.9810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000309614/11/20134508.8910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGB-0439/PB, OET-4176/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000309414/11/20135264.0910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000309714/11/2013400.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310918/11/2013400.0000050414062434JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESSA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309918/11/2013190.5202558124000112EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, DO CLIENTE DE Nº: 025821527, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310318/11/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310818/11/2013400.0000096447761434JOSÉ PAULO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ SILVERIO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANE DA PREFEITUDA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000311418/11/201322.5409123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 26, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000311518/11/201328.3609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, Nº 56, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311618/11/20139.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 26, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000312218/11/2013665.0017528881000110SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311018/11/201350.0000078137322434EVERALDO PESSOA DE MENEZES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311118/11/201370.0000007581960404SEVERINA ALVES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312318/11/2013100.0000001311060405SILVANIA BEZERRA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312418/11/201365.0000009288290494LUCIANA GONÇALVES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310218/11/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000311918/11/2013600.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0023/2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000312118/11/2013640.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0023/2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310118/11/2013474.5209123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310718/11/2013250.0000001596697407Marluce Vicente da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000311318/11/2013115.9609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, 113, ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000311718/11/2013600.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0023/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000312018/11/2013600.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0023/2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310418/11/2013666.9509123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310018/11/20131554.6309123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310618/11/2013300.0000007023189491Manoel Higino BorbaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSE LACERDA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311218/11/2013600.0000003660264458CARLITO PEDRO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COM O OBJETIVO DE ZELAR PELA SEGURANÇA DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO, MOVIMENTAÇÃO DO FLUXO DE PESSOAS, E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. COORDENADO ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000311818/11/2013600.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0023/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310518/11/201391.3609123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000312619/11/201336.3607749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313219/11/20137850.0015747087000132T & T CONTABILIDADE - TALLES HERMÍNIO DOS SANTOS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO TRIBUTÁRIO, NO LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL DEVIDO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO, ESPECIFICAMENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DO CANAL ARAÇAGI/ACAUÃ, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO ACAUÃ.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000313419/11/2013287.0011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315619/11/20134326.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315719/11/201334744.3629979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315819/11/2013254.7029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.TRANSPORTADORES: JAILMA ALVES DA SILVA, JOSILENE ALVES DA SILVA E SILVINO PEREIRA COUTINHOFILHO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312919/11/2013120.0000004358575412MARIA DE FÁTIMA MARTINS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313019/11/2013100.0000005051170455MARIA JOSÉ DA SILVA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313119/11/201350.0000002697283412VERÔNICA MARIA FELICIANO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000314119/11/2013763.6511807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314219/11/2013637.9229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315019/11/20131231.1229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315419/11/2013550.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315519/11/2013647.8629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000313319/11/20131880.0000008504257436JULIETE DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICODA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312819/11/20136942.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS (KIT BALANÇA TIPO MOLA CAP. 25KG, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 3L, 7L, 13L, SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 3L, 7L, 13L, SUPORTE EM PVC PARA TOALHA E LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE DE 20L INOX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAÚDE PSFs I, II III E IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000313519/11/2013310.0011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314719/11/201315191.1729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314819/11/2013683.9929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314919/11/2013274.9629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000312719/11/2013687.0024280828000290SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (FLUOR GEL, MAXXION, PASTA HERJOS PROFILATICA, APH VITA SERINGA, SUGADORDE SALIVA, LUVA DE PROCEDIMENTO M E P), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314319/11/20135027.1829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314419/11/20138999.4929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIáRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314519/11/20133432.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314619/11/20131936.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000313619/11/2013384.1011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000313719/11/20133649.6011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000313819/11/20131528.7011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000313919/11/20131087.6011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000314019/11/2013351.0011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315119/11/201310485.1029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315219/11/201315100.8329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315319/11/201336082.8429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000312519/11/2013576.0010759850000121SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) DENTE CENTRAL B90B, B100B E B110B, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), DESTINADOS A RETROESCADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316420/11/201311615.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002073. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316620/11/2013106.7300378257000181FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS DO CONVÊNIO DE Nº: 0928/1996 - FNDE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - CONFORME GRU EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317520/11/2013329.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECICLAGEM DE 02 TONER BROTHER TN 450, 03 TONER HP 85A, 01 CARTUCHO HP60 PRETO E 01 CARTUCHO HP60 COLOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000317920/11/20131497.0509299918000158CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (ESCRITURA COM VALOR DETALHADO DECLARADO - IMOBILIÁRIO), A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318020/11/201338.7909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000638-48.2005.815.0201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318120/11/2013100.0000025045091468ANTONIO SERGIO M. DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 22/11/2013, ÀS 07:30Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CAMPUS DA UEPB, QUE TEM OBJETIVO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PILOTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA SUSTENTÁVEL A PARTIR DA ECONOMIA DO LIXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317820/11/2013240.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER SAMSUNG ML2165 E 02 TONER HP85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315920/11/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318320/11/2013150.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 20/11/2013, ÀS 07:30h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00h, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CONVÊNIOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ORGÃO FEDERATIVO DA SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317220/11/2013150.0000003760242405MARINALVA PAULINO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317320/11/2013250.0000031293034487MARIA DA GUIA SILVA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317420/11/2013200.0000006883615440SEVERINO RIBEIRO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000317120/11/2013530.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO B 2ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317720/11/2013744.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 01 TONNER SAMSUNG ML2165, 09 TONER BROTHER TN450, 02 TONER HP12A E 02 CARTUCHO HP60 PRETO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000318520/11/20133806.5000995371000150Stock Comercial Hospitalar LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MELOXICAM CPR 15MG, METRONIDAZOL CR. VAG. 100MÇ E MICROVLAR CPR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318620/11/20134000.0005797987000130MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, AUTOCLAVES, COMPRESSORES, FOTOPOLIMERIZADORES, MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, RAIO X, BALANÇAS ADULTO, BALANÇAS PEDIÁTRICA E AMALGAMADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº: 00009/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000316120/11/20131500.0017728516000150EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 (Cento e Sessenta) REFEIÇÕES (JANTA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 110 (Cento e Dez) SUCOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF II, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318420/11/20131800.0000072744731404SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: HPY-3014/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCUSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316220/11/20138891.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002073. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316520/11/20134339.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002073. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316020/11/2013350.0000070111282470JOSE RAFAEL DA SILVA VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NOS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO CAJÁ, MELANCIA E JUREMA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316320/11/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002073. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316720/11/201311.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSE LACERDA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316820/11/20139.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSE LACERDA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000316920/11/201323.1509123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000317020/11/201322.5409123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000317620/11/2013480.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER HP 85A E 06 TONER BROTHER TN450, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318220/11/2013100.0000008390960460EFREN DE LIRA ALVES.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 22/11/2013, ÀS 07:30Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CAMPUS DA UEPB, QUE TEM OBJETIVO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PILOTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA SUSTENTÁVEL A PARTIR DA ECONOMIA DO LIXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318921/11/201380.0000009560784439LUCIANA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319221/11/2013250.0011273363000117VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM MICROONIBUS DE PLACA OGE-2320/PB, SAINDO DA GARAGEM DA PREFEITURA, PARA A EMPRESA VOLARE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000319021/11/2013910.0010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (LUVA PROCEDIMENTO M LATEX C/100 UNID), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoManutenção das Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000318721/11/2013246.0012386373000121Lucas Rodrigues GomesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (01 BOLA GRD JUVENIL E 02 DUASMASSA PARA GRD EM PVC INFANTIL) DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DO CORPO COREOGRÁFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL FALCÕES, PARA APRESENTAÇÕES NESTE MUNICÍPIO E MUNICÍPIOS VIZINHOS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento Urbano MunicipalAquisição e Desapropriação de ImóveisDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318821/11/201380000.0000000167320491GILVAN CELSO CAVALCANTI DE MORAIS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE 10 HECTARES DO IMÓVEL SITUADO NA ÁREA RURAL, MEDINDO 10.000m2 (dez mil metros quadrados), A ÁREA DECLARADA SERÁ UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DA COMISSÃO Nº 004/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000319121/11/201352341.0914936451000140C.A REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº: 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319322/11/201359.9534028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319422/11/2013100.0000004122819458DOMINGOS DELFINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000052013000319522/11/20138446.5510831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (ÁGUA P/INJEÇÃO, AMBROXOL, AMINOFILINA, AMOXILINA, AMPICILINA, CIPROFLOXACINO, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DIGOXINA, DIMETICONA, DIPIRONA, FLUCONAZOL, FUROSEMIDA, HIDROCORTISONA, LIDOCAINA, METFORMINA, METRONIDAZOL, NEOMICINA, NIFEDIPINA, PARACETAMOL, SALBUTAMOL, SINVASTATINA, SULFADIAZINA, TENOXICAM, VITAMINA C E LEVODOPA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000052013000319622/11/20136463.7610831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS (AMPICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, COMPLEXO B, ANALAPRIL, HIDROXIDO DE ALUMINIO, IODETO DE POTASSICA, LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA, METILDOPA, METOCLOPRAMIDA, NISTATINA CREME, OMEPRAZOL, PREDNISONA, RANITIDINA E SOMALGIN) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000319722/11/2013520.0010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (LUVA PROCEDIMENTO M LATEX C/100 UNID), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319822/11/20132139.0005393059000100HML COMERCIAL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MEIÕES WECKER SIMPLES E CALÇÕES WECKER LISO. DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DE BASE SUB 13 E SUB 15, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000320125/11/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000320325/11/2013752.3109299850000107ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE IMÓVEIS), A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320425/11/201310.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO, COM O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DE Nº:18710-0, REFERENTE A CÓPIA DO PROCESSO DE Nº: 0001747-29.2009.4.05.8201, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000320525/11/2013494.4017017788000141TOPVENDAS INFORMÁTICA SOL. EM CONCT. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLÓGIAS (01 SWITCH 8 PORTAS, UBIQUITI WIFI NANO LOCO M5, CAIXA HERMETRICA 2FUROS E CAIXA HERMETRICA ST GAB 01), A SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE COM O OBJETIVO DE INTERLIGA-LA VIRTUALMENTE (INTRANET) ÀS SECRETARIAS VISANDO MELHORAR A FUNCIONALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319925/11/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 14/11/2013 ÀS 07:30Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CIR.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320025/11/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE ITABAIANA/PB, SAINDO NO DIA 20/11/2013 ÀS 07:30Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 12° GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE QUE ABORDARÁ O TEMA MAC/PRODUÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320225/11/2013100.0000004754167406VIRGINIA MARIA PESSOA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 11/11/2013 ÀS 07:30Hrs E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00Hrs, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRO REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320926/11/2013619.2608181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321426/11/2013580.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321026/11/2013320.0011104755000152ANA MARIA DE SOUZA COUTINHO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 16,00 (DEZESEIS REAIS), POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO "NOITE JOVEM", REALIZADO NO DIA 30/11/2013, NA PRAÇA ANDRADE LIMA, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321126/11/2013200.0000005451533440SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321926/11/20132520.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CESTAS BASICAS, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322026/11/201350.0000001596960469MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322126/11/2013160.0000010262279410JULIANA GUERRA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322226/11/2013140.0000032430400430GERSON HERCULANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322326/11/201370.0000063339900434ANGELA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320826/11/20131277.4008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000321326/11/20136899.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA - JAMED PRODUTOS HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RESGATE (IMMOBILI FOOT, COLAR CERVICAL P, M E G, IMOBILIZADOR DORSAL, CONJUNTO IMOBILIZADOR DE CABEÇA, PRANCHA DE POLIETILENO, MANTA ALUMINIZADA, CINTOS MODELOS LONGO KIT 3PEÇAS EKIT TALA ARAMADA), DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321726/11/20131125.5017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LIMPADOR MULTIUSO, PANO LIMPEZA PISO, PPAPEL HIGIÊNICO E RODO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000321226/11/20133624.6024280828000290SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (CITANEST 3%, LIDOSTESIM, PASTA HERJOS, ALPHA BOND, BENZOTOP, APH VITA SERINGA, PONTA DIAMANTADA 1033 E 1034, GUTA ACESSORY, LINER HIDROX., REMOVEDOR DE MANCHAS, PEDRA ARKANSA, LIMA K FILE, FLUOR GEL NEUTRO, FIO DE SUTURA SEDA, OXIDO DE ZINCO, EUGENOL K-DENT, ESCOVA DE ROBINSON E OLEO LUBRIFICANTE AR/BR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320726/11/2013343.8508181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321826/11/2013654.2017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR MULTIUSO, PANO LIMPEZA PISO, PAPEL HIGIÊNICO E RODO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320626/11/20131130.7008181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321526/11/20131199.2017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR MULTIUSO, PANO LIMPEZA PISO, PPAPEL HIGIÊNICO E RODO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321626/11/20131800.0009042143000130VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DA JUREMA E UM BUEIRO DA COMUNIDADE OLIVEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO UTILIZADO MÁQUINA PESADA NEWHOLLAND RETROESCAVADEIRA 4x4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000322427/11/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000322827/11/2013400.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000323027/11/20132800.0000005233678489Hellen Maria Vasconcelos VieiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323227/11/20131920.0018807992000129VINÍCIUS PESSOA LIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO EM INSTALAÇÃO DE REDES EXTERNAS E INTERNAS, VISANDO MELHORAR A FUNCIONALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322627/11/2013600.0000001270258478ELISANGELA RAMOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO (ORGANIZAÇÃO, ATENDIMENTO, ANOTAÇÕES EM GERAL), JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O RECADASTRAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000323127/11/2013150.0000036712442400ALBA LUCIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: RUBENS DUTRA SIMÕES Nº 260. DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE E DE EXTREMA NECESSIDADE, CADASTRADA NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000322727/11/2013360.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SANTIAZEPAM 10mg E SANTIAZEPAM 5mg), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoManutenção das Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322527/11/2013880.0000050746022468MARIA MARQUES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL TENDO COMO OBJETIVO EXPOR OS RESULTADOS QUE SE PRETENDE ATINGIR, OS PRODUTOS FINAIS A SEREM ELABORADOS, BENEFÍCIOS DA AÇÃO OU ATIVIDADE CULTURAL PROPOSTA, SE POSSÍVEL A CURTO MÉDIO E LONGO PRAZO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000322927/11/20133600.0000007613198405Mailson Leandro da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323328/11/20137.6534028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000324028/11/20138000.0008723181000196GRAM MOTO-CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA NXR 125 BROS KS, Nº DO CHASSI 9C2JD2310ER500003, Nº DO MOTOR: JD23E1E500003, COR PRETA, ANO DE FAB/MOD: 2013/2014, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 00060/2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000325228/11/201314925.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000325328/11/20135522.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326528/11/201310146.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ESTATÍSTICA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000325028/11/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000325128/11/201310237.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328628/11/20132878.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326628/11/20136530.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328728/11/20138000.0017513604000134LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONT. PÚBLICA (ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E CONTÁBIL), EM REDE (DBA-ADM DE BANCO DE DADOS), MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE SUA EXECUÇÃO OPERACIONAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325528/11/20133112.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325728/11/20132800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326128/11/20135596.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326228/11/20133390.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323828/11/20134000.0005797987000130MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, AUTOCLAVES, COMPRESSORES, FOTOPOLIMERIZADORES, MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, RAIO X, BALANÇAS ADULTO, BALANÇAS PEDIÁTRICA E AMALGAMADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº: 00009/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000323928/11/2013624.5010554743000167Pontual Distribuidora de Medicamentos LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (COMPR. GAZE 7,5x7,5 E GAZE QUEIJO 9F TIPO 91x97), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327528/11/201322800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000327628/11/2013950.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327728/11/20138800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327828/11/201312612.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327928/11/20133190.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328028/11/20131793.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328128/11/20133295.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328228/11/201337480.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000325628/11/20134205.3908865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: ELETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000325828/11/201315824.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325928/11/20132606.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326028/11/20131181.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326328/11/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TELECENTRO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323728/11/2013444.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, Nº: DE REMESSA 002080, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328328/11/201319509.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328428/11/201318364.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328528/11/201328855.7308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324428/11/20131100.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324528/11/2013980.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324628/11/201311028.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323428/11/2013841.2003936074000203AUTO TUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DO ARLA E REPROGRAMAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DO ÔNIBUS DE PLACA OGE-2320/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000323528/11/2013548.8003936074000203AUTO TUDO COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR DIESEL AZUL MWM SPRINT, BRACADEIRA D MANG D COMBUSTIVEL, ABRACADEIRA PLASTICA MEDIA 28CM, ABRACADEIRA(V) MTR/CUMMINS 3.8, TERMOSTATO/MTR/CUMMINS/3.8) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGA-2320/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323628/11/20131255.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, Nº DE REMESSA 002080,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324128/11/201365.0000078851017468ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CAMPINA GRANDE/PB, SAINDO NO DIA 12-11-2013 ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 18:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO POLO DE CAMPINA GRANDE - NTE (NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL). CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324228/11/201397.5000078851017468ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA SEM PERNOITE A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 09-10-2013 ÀS 06:30h E RETORNANDO NO DIA 10/10/2013 ÀS 15:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PME - "PLANEJANDO A PRÓXIMADÉCADA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E UNDIME. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324328/11/201397.5000067666507453CARLOS ALBERTO BRASIL GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA SEM PERNOITE A JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 09-10-2013 ÀS 06:30h E RETORNANDO NO DIA 10/10/2013 ÀS 15:00h, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PME - "PLANEJANDO A PRÓXIMADÉCADA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E UNDIME. CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326428/11/201313677.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326728/11/20139614.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326828/11/20136102.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326928/11/201340629.2408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327028/11/201335864.2308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327128/11/2013146811.7108865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327228/11/201321921.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327328/11/201311048.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327428/11/201316847.2008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328828/11/20134600.0011304773000188TALENTOS INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE BIBLIOTECA (FADAS AMIGUINHAS, A JOANINHA, O COELHO ENGRAÇADO, O CARINHO, QUANDO EU CRESCER, O SAPO CURIOSO, GENEROSIDADE, O PINTINHO, DESCOBRINDO VALORES, BIBLIOTECA DE LITERATURA, APRENDA BONS MODOS, ALVINHO ENSINA VALORES), DESTINADO A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAES COELHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324728/11/201318929.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324828/11/20133990.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324928/11/20137208.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000325428/11/201315063.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332229/11/20137543.6500000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 20 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332329/11/2013111.9800000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332429/11/20131.7900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332529/11/20130.5100000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS 08, 20 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331729/11/20131238.2210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334229/11/2013440.0007456903000120UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO DESTA PREFEITURA NA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, Nº DO CONVÊNIO 043339, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000328929/11/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000329129/11/2013500.0000003156740403JANIO CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329229/11/20133000.0002403402000162JGB - ASSESSORIA E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES, SECRETÁRIOS E O PREFEITO MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330629/11/201334604.7129979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000330729/11/201350.0005757771000141MARIA MARTA GALVÃO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE O2 (DOIS) CARIMBOS TRODAF REF. 4911, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000330929/11/20131800.0002912128000157S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERÁRIAS ADULTO Nº: 02 COM VISOR, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), DESTINADAS AO SETOR DE AMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331929/11/2013321.3810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6547/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332629/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332729/11/201351.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332829/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332929/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333029/11/201329.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333129/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334329/11/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO DE N° 044157, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329429/11/2013637.9229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330229/11/2013616.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330429/11/20131231.1229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330529/11/2013722.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331029/11/2013700.0002912128000157S.J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO Nº: 02, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO VALENTE SANTIAGO, PORTADORA DO CPF: 039.630.874-04. POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333629/11/20133.8200000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.840-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFA LIB/ANT FLOAT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333729/11/2013750.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.840-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329829/11/201314143.0429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000330829/11/2013640.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0023/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000332029/11/20133965.0110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330329/11/2013738.3129979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000329029/11/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329329/11/20131936.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329729/11/20133476.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329929/11/20139514.3029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIáRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330029/11/20134968.0429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331129/11/20139000.0013152510000126CANELA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE (60) SESSENTA PRÓTESES DENTÁRIAS EM RESINA ACRÍLICA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0049/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333829/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333929/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334029/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334129/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331229/11/20131123.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ E SÍTIO TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331329/11/2013151.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, DA COMUNIDADE DO SÍTIO JACARÉ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331429/11/2013540.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331629/11/20135595.6310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329529/11/201311975.9429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329629/11/201340165.3529979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330129/11/201310632.5229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331529/11/20131704.8110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNY-5026/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000331829/11/20134788.2210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGB-0439/PB, OEC-4176/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000332129/11/2013915.4810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333229/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333329/11/201322.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333429/11/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333529/11/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334502/12/20139.6534028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334602/12/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334702/12/20133393.2312711282000114PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINO (ARVORES DE NATAL, PISCA LED COLOR, PISCA PISCA LED VM FIO, PISCA MICRO LAMP, PISCA PISCA CORTINA) DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334802/12/20131200.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO INFORMATIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CONTRA-CHEQUES ONLINE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334402/12/20135134.2802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALPregão Presencial000172013000335402/12/20132580.0013233354000128Rodrigo Feitosa da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (OITO) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.290,00 (HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº:00017/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000334902/12/20132156.5008674752000140Cirurgica Montebello LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ACÍDO ACETILSALICILICO, CETACONAZOL, PENICILINA BENZATINA E PROPRANOLOL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000335002/12/2013904.0008674752000140Cirurgica Montebello LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA E LOSARTANA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000335102/12/2013480.0008674752000140Cirurgica Montebello LtdaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C 500 mg), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000335202/12/2013600.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0023/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALPregão Presencial000172013000335302/12/201310320.0013233354000128Rodrigo Feitosa da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.290,00 (HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº:00017/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337503/12/2013240.0000010163338469SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000338703/12/2013179.5804164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/10/2013 A 13/11/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE APARELHOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000338903/12/20132412.3304164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/10/2013 A 13/11/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336803/12/2013800.0017728516000150EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337103/12/20132400.0000079905528415JOSÉ SOLANO LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE,COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337203/12/20132300.0000041395344434NIZONIA MARTINS LOURENÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA SISTEMATIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZACIONAL, QUE ENGLOBA O CONJUNTO DE PROCESSOS, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO E CONCRETIZAÇÃO ENTRE TODOS AS ATIVIDADES VOLTADAS A VISAR À SATISFAÇÃO JUNTO APOPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337303/12/2013500.0000001093957433ITALO WAMBERTO PEREIRA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DE ANÚCIOS E/OU CHAMADAS INTITUCIONAIS, EM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A NOTÍCIA DE FATOS, MATÉRIAS E A PREPARAÇÃO DO CONTEÚDO, ADAPTANDO-SEAOS PADRÕES DO PÚBLICO ALVO, CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337403/12/2013500.0000033845930497MARIA BERNADETE PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000337603/12/20131500.0000001276284446THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ARQUITETURA - ARQUITETA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000337703/12/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000337803/12/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000339003/12/201359.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA OI VELOX NRES 1MBPS, DURANTE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000339203/12/201359.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA OI VELOX NRES 1MBPS, DURANTE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000339403/12/201359.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA OI VELOX NRES 1MBPS, DURANTE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339803/12/2013150.0000006807172427MARIA JOSE DA SILVA BORBA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339903/12/2013150.0000006000477414IVANEIDE RIBEIRO LACERDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340003/12/2013200.0000011449203450MICHELLE DA SILVA GONÇALVES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340103/12/2013180.0000092905595434MARIA ANA DA CONCEIÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340203/12/2013120.0000012268431401MARIA LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340303/12/2013200.0000066151091400MARIA JOSÉ DA SILVA MARINHEIRO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340403/12/2013120.0000002547549450ANA PAULA DE ANDRADE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340503/12/2013150.0000009911424464DANIELE ESCOLASTICO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340603/12/2013150.0000014626954774ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340703/12/2013180.0000006527800401MARIA JOSÉ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340803/12/2013150.0000006828594436JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340903/12/201370.0000006415677403MARIA JOSE BORBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341003/12/2013100.0000001560168420LINDINALVA MARIA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341103/12/2013200.0000048659916468SEVERINA VANDA DE ANDRADE SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341203/12/2013150.0000004173714467DOGINALDA GALDINO DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000335503/12/2013220.0024223836000113EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MAÇANETA INTERNA, LANTERNA DIANTEIRA E MAÇANETA EXTERNA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO DUCATO 2005 DE PLACA MNI-6338/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335603/12/20131820.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336203/12/20132160.0000046120025472JOSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM-7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336503/12/20132552.0017728516000150EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 319 (TREZENTOS E DEZENOVE) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF II E PSF III, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338103/12/2013470.0000003830001495ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF III, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000338603/12/2013167.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336003/12/20136020.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338303/12/20131400.0000007965313405WELLINGTON SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, EM ANDAMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336303/12/20131248.0018419773000172GENECI PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REFEIÇÕES), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000339503/12/2013240.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 2ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1278, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000335703/12/2013170.0004866656000142GAMA DIESEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICO NA TROCA DE PEÇAS DO ÔNIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000335903/12/2013865.7704866656000142GAMA DIESEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336403/12/20131664.0018419773000172GENECI PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 208 (DUZENTOS E OITO REFEIÇÕES), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000336603/12/201313207.5007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000336703/12/2013312.5007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000336903/12/201314792.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000502012000338403/12/2013393000.0088611835000803MARCOPOLO S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.000mm E CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 1.500kg E SEM PLATAFORMA ELAVATORIA VEICULAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 0119A/2013CPL, - EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2012.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338803/12/2013388.3506021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000339103/12/2013168.8006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000339303/12/2013907.6006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000339603/12/2013154.3506021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000339703/12/2013618.6006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335803/12/2013730.0000001759226408JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336103/12/20132080.0018419773000172GENECI PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA REFEIÇÕES), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292013000337003/12/201330833.3307596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000337903/12/20132500.0000020311494404CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000338003/12/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000338503/12/2013273.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338203/12/2013700.0000011890515400IVONEIDE FERREIRA DE LIMA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000343004/12/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343104/12/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343204/12/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍCIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341304/12/2013100.0000005001045495MARIA VERÔNICA DE ANDRADE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341404/12/2013120.0000005097701429ROSIL EUZEBIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341504/12/201350.0000008167649482MARIA APARECIDA DA CRUZ LIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341604/12/2013200.0000079765955472JOSEFA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341704/12/2013130.0000001418658499JOSÉ ROBERTO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341804/12/2013180.0000004822139492REJANE HELENA SOTERO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341904/12/2013120.0000007400714406MARIA DAS DORES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342004/12/2013200.0000003948272441BENEDITO ANANIAS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342104/12/2013200.0000005076001428MIRIAN CAVALCANTE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342204/12/2013100.0000001596822406MACICLEIDE GALDINO DO NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342304/12/2013150.0000007052295482RONALDO JOSÉ DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342404/12/201365.0000001266762400ZENAIDE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342804/12/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000343904/12/2013348.0611707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, BANANA, CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344004/12/2013250.0000069218552449ROSELI GOMES BABROSA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342504/12/2013490.0002575485000177HEMOCLIN - CENTRO HEMATOLOGIA E A. CLÍNICAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS LABORATORIAIS, REALIZADO NA SENHORA: POLIANA BEZERRA, PORTADORA DO CPF: 010.978.644-05, RESIDENTE NA RUA: PREF. HONÓRIO VALERIANO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000343304/12/20138499.5010529810000193ELIETE SILVA DANTAS.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL FARMACOLÓGICO (GEL HIDROL. DESBRIDANTE E CURATIVO BIOLÓGICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342704/12/20131004.0000006354431477MARIA DO SOCORRO SIMPRINCIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS) E 70 (SETENTA) SUCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF I, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço100502012000342604/12/2013227780.0006020318000110MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEI. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 9.000mm E CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 3.000kg E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO,CONFORME CONTRATO DE Nº 00126/2013CPL, - EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2012.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342904/12/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000343404/12/2013247.5511707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, BETERRABA, OVOS, CHUCHU, ALHO, LARANJA, ABACAXI, JEREMUM E MELANCIA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000343504/12/2013173.2311707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU) DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000343604/12/20131114.3011707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, BANANA, JEREMUM, BETERRADA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000343704/12/2013450.0011707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, JEREMUM, BANANA, BETERRABA) DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000343804/12/2013496.0911707867000106RITA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORTIFRUTIGRANJEIROS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, OVOS, CHUCHU, JEREMUM) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000344205/12/2013179.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1020, PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344105/12/2013200.0000003519828413MARIA ETIENE BARROS MOREIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000344405/12/2013146.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1018, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000344305/12/2013249.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1039, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000344505/12/2013213.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 1ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000344605/12/2013158.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344705/12/20131560.8611807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344805/12/2013382.0011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344905/12/2013263.1011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MARENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345005/12/20132658.3011807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345105/12/20131099.7511807734000101Marco Antonio Querino da Silva EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, OBS: PROGRAMA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345205/12/2013806.0000004870743434JAIRTON LACERDA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA BOVINA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345606/12/20131500.0010392655000106BR LINK SEQ - MAYARA MACELLY JATOBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA E DE PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000345706/12/2013135.0008309659000136EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN-DRIVE TOKEN 72K PRO USB IKEY, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345906/12/20131800.8329355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. SAINDO NO DIA 09/12/2013 E RETORNANDO NO DIA 11/12/2013, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLENTES, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FNDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345306/12/2013180.0000001603967435NILVA CARLA OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345406/12/2013200.0000009028598464MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345506/12/2013200.0000002132441448MARIA DAS DORES JUVINO DAS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000346006/12/20131760.4609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013, BOMBEIRO 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013, SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO DUCATO 2005 DE PLACA MNI-6338/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000345806/12/20131800.0003765956000253CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10mm, DESTINADA A SER INSTALADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346409/12/2013150.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 06/12/2013, ÀS 07:30h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 15:00h, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS, CONVÊNIO Nº: 3071/98.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348109/12/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347609/12/201365.0000009288290494LUCIANA GONÇALVES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347809/12/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347909/12/2013100.0000001311060405SILVANIA BEZERRA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348209/12/2013300.0000005861609497ANA PAULA DE OLIVEIRA LOURENÇO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348609/12/201380.0000004272025406MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349109/12/2013100.0000095313036491VALDOMIRO GONÇALVES DE ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349209/12/2013100.0000010734748442MARIA RENATA FELIX DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349309/12/2013200.0000006544468495MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349409/12/2013300.0000003628288495VALDIR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349509/12/2013110.0000001597110450MARIA DE LOURDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349609/12/2013160.0000096447419434ANTÔNIA IZIDRO MARINHO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349709/12/2013150.0000006453819422JOSEFA MUNIZ DE ANDRADE AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349809/12/201350.0000002910281442HILDA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349909/12/2013170.0000001596819448MARIA DE LOURDES DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350009/12/2013100.0000006512652401MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350109/12/2013100.0000008103760404LUZIA FRANCISCA MARCELINO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350209/12/2013200.0000002034314484MARIA JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350309/12/2013200.0000013130752722IDALICE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350409/12/2013200.0000006260697422ADIEL FÉLIX DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350509/12/201350.0000001214303404MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350609/12/2013200.0000004993830440ROSIVALDO DA SILVA MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350709/12/2013150.0000006229086425MARIA SIMONEIDE MOTA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350809/12/201350.0000006315954499MARIA DE LOURDES DA SILVA TORRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350909/12/2013150.0000002420234448MARIA DAS GRAÇAS GALDINO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351009/12/2013150.0000001554208440LUCIENE DA SILVA GOMES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351109/12/2013150.0000060182148491CLOTILDE DA SILVA CANTILIANO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347709/12/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348009/12/2013400.0000050704192420Maria da Conceição Martins ValenteVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 133, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348809/12/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000349009/12/2013200.0000032324820404Pedro Alves MarinhoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO: CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351309/12/20132500.0017431440000104RAYHANA DE FREITAS MARINHO - ME.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRA CIVIL, NAS MEDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER SINALIZAÇÕES, PARA INSTALAR OS EXTINTORES DE INCÊNDIO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348409/12/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346209/12/2013100.0000048569712472ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/12/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346309/12/2013200.0000048569712472ANTONIA MARIZE GUERRA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICOS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL MACRO REGIONAL I.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347509/12/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000632013000351209/12/201330500.0008111613000108Mais Car Comércio de Veículos Peças e Serviços LtdaVALOR QUE SE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE O1 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 FLEX, COR PRATA, CHASSI DE Nº: 9BWAA05W6EP033135, RENAVAM Nº: 00115778, FAB/MOD: 2013/2013, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0063/2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348509/12/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000346109/12/20133104.8041136730000100CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADUBO (10.10.10 NPK HERINGER), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA ZONA URBANA (O PERREIZÃO), E OS CAMPOS DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES JUREMA, MELANCIA E TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346509/12/2013300.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Alimentação EscolarManutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346609/12/201370.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilPrograma de Educação InfantilManutenção do Ensino Pré-EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346709/12/2013400.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346809/12/2013300.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346909/12/2013630.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Alimentação EscolarManutenção do PNAE - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347009/12/2013760.0000080647235404ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347109/12/2013325.0000091041554400JOSELMA LUIZ DE ARRUDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 23/10/2013 ÀS 06:30hrs E RETORNANDO NO DIA 25/10/2013, ÀS 15:00hrs, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC - PROGAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NO IFPB - JAGUARIBE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347209/12/2013325.0000091041554400JOSELMA LUIZ DE ARRUDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 25/11/2013 ÀS 07:30hrs E RETORNANDO NO DIA 27/11/2013, ÀS 17:00hrs, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DO PNAIC - PROGAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SEMINÁRIO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347309/12/2013325.0000003988172430ANTONIO DE PADUA GOMES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 23/10/2013 ÀS 06:30hrs E RETORNANDO NO DIA 25/10/2013, ÀS 15:00hrs, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC - PROGAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NO IFPB JAGUARIBE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347409/12/2013195.0000003988172430ANTONIO DE PADUA GOMES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, SEM PERNOITE, SAINDO NO DIA 25/11/2013 ÀS 07:30hrs E RETORNANDO NO DIA 27/11/2013, ÀS 17:00hrs, À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DO PNAIC - PROGAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348309/12/2013250.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348909/12/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348709/12/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000351410/12/2013665.0017528881000110SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351510/12/20135685.9929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/12/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352310/12/2013440.0007456903000120UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO DESTA PREFEITURA NA UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, Nº DO CONVÊNIO 043339, Nº DE REMESSA 000288, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352010/12/20137180.7300000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352110/12/20130.2900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351710/12/2013120.0000008961045407MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351810/12/2013200.0000007998081724JOANA D ARC VEIGA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351910/12/2013120.0000005607539423SEVERINA DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000351610/12/20131600.0013440132000186JEAN ARAUJO DA SILVA - JANLAB.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM APARELHO CONTADOR HEMATOLOGICO DE 19 PARAMETROS/HEMATOCLIN 3.0 - BIOCLIN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS PSFs VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352210/12/20132000.0018569391000125ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO TÉCNICO EVENTUAL EM TODOS OS ÂMBITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DOS PRAGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353211/12/20133415.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352911/12/20135166.9908865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353011/12/20131326.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353111/12/20134436.6708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTATÍSTICA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353911/12/20137766.1608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354011/12/20133267.9508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354211/12/20131699.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - BOLSA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354711/12/20131250.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357211/12/2013203.2035576925000160MARIA ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT ENXOVAL, DESTINADO A SENHORA GERLANE ARAÚJO DA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº: 078.905.434-50, RESIDENTE NA RUA PROCURADOR LUIZ PESSOA, S/N. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357311/12/201369.1035576925000160MARIA ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT ENXOVAL, DESTINADO A SENHORA FLAVIANA DE FREITAS SILVA, PORTADORA DO CPF Nº: 104.157.414-24, RESIDENTE NA RUA ZUZA MARTINS, S/N. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357411/12/201370.7535576925000160MARIA ALVES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE UM AUXÍLIO FUNERAL, DESTINADO AO SENHOR OSELMO GUERRA CAVALCANTE, PORTADOR DO CPF Nº: 048.161.844-90, RESIDENTE NA RUA DRº: JOSALBA MARTINS MIRANDA, S/N. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356411/12/201310038.3308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356511/12/20136257.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356611/12/201316833.6408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353611/12/2013490.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353711/12/20134685.6108865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353811/12/20131100.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354311/12/20131855.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354411/12/20138509.5908865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354511/12/20131300.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354611/12/2013590.7008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354811/12/20132709.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354911/12/20131695.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355011/12/2013678.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TELECENTRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356111/12/201310902.2508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - A.C.S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000356211/12/2013712.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - A.C.S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356311/12/20134416.6708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356711/12/20135972.6608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356811/12/20131595.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356911/12/2013956.6708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357011/12/201318989.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000357111/12/20131678.8008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352811/12/2013210.0000008019539794ROSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM, 03 (TRÊS) PERNOITE, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), DESTINADAS À EQUIPE DE APLICADORES DA PROVA BRASIL SAEB 2013, NESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355111/12/20136438.1308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355311/12/20135737.3308865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355411/12/20138413.3508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355511/12/201311204.3108865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355611/12/20133051.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355711/12/20134399.3608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355811/12/201320835.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355911/12/201317674.9908865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356011/12/201374135.0708865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353311/12/20139134.6608865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353411/12/20132067.0808865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353511/12/20134086.9008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355211/12/2013415.0000087265400453ANTONIO DOS SANTOS MENDESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO REMENDO DE PNEUS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR MASSEY FERGUSON. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000592013000352411/12/201395500.0007736287000161MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, MODELO A850 4x4, MARCA VALTRA, SÉRIE Nº: A850363541, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0059/2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000592013000352511/12/201395500.0007736287000161MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, MODELO A850 4x4, MARCA VALTRA, SÉRIE Nº: A850363540, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0059/2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000592013000352611/12/201318250.0007736287000161MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA, COM CONTROLE REMOTO, CM 16 DISCOS DE 26 POLEGADAS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0059/2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000592013000352711/12/201318250.0007736287000161MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA, COM CONTROLE REMOTO, CM 16 DISCOS DE 26 POLEGADAS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0059/2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354111/12/20138378.2008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000357612/12/20138.3034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000357712/12/201364.8034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358012/12/20131800.0009238462000116ARTE E JARDIM COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - ME.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) METROS DE GRAMA ESMERALDA, 06 (SEIS) PEDRA MARMORE 10kg, 02 (DUAS) PALMEIRAS TRIANGULAR E 12 (DOZE) MUDA EXSORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DARUA JOSÉ SILVÉRIO, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358112/12/2013140.0000003281651402MARIA DE LOURDES SALES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358212/12/2013200.0000007028730476EURIJANIA DE ANDRADE SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358312/12/2013100.0000007048749466GERLAINE FRANCISCA GOMES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358412/12/2013100.0000009363791467MARCIANA SOARES DE ARAÚJO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358512/12/2013170.0000009497734417ANTÔNIA LOPES DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358612/12/2013150.0000084014369404CARMELITA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358712/12/2013220.0000005838370424FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000357812/12/20132353.3010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AAS 100mg, AGUA PARA INJEÇÃO, AMOXILINA, BENZOATO DE BENZILA, CEFALEXINA, COMPLEXO B E OMEPRAZOL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000357912/12/2013600.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (HIOSCINA COMPOSTA GOTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358812/12/2013300.0004285337000143SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, NO TRATAMENTO E NO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000357512/12/20131200.0008812008000164JAILTON CABRAL DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA TÉCNICA COM LIMPEZA QUÍMICA EM TRÊS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUREMA, TABOCAS E JACARÉ. PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358913/12/201360.0016567973000147CHICO DO CARIMBO - FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE O2 (DOIS) CARIMBOS EM MADEIRA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359013/12/2013200.0000015133230400JOÃO FRANCISCO DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000359216/12/20131400.0009164369000104Elmar Processamentoss de Dados LtdaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000359516/12/2013334.5610632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6547/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360716/12/2013600.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO NO FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO DE N° 044157, Nº DE REMESSA 000251, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000361116/12/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000361516/12/201311615.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002095. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000362016/12/20132518.9070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO (SELADOR PARA PAREDE, CIMENTO, LAVATORIO COM COLUNA, TINTA ESMALTE, DUCHA HIGIENICA, VERNIZ LT, VEDALIT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000362116/12/20135740.0001360326000192INTEK TELEINFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES (ACTIVE IP 100, 4RA-1-P, 1 TA2RA-1-P, PLACA ETHERNET, 16MG-1-R), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000359716/12/20131187.1710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359116/12/20132520.0017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CESTAS BASICAS, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000360216/12/20131325.0000995371000150Stock Comercial Hospitalar LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SOL. FISIOL. 0,9% 500ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000360316/12/2013530.0000995371000150Stock Comercial Hospitalar LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BROMAZEPAN CPR. 6mg E HALOPERIDOL CPR. 1mg), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000360416/12/2013257.0000995371000150Stock Comercial Hospitalar LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BISACODIL CPR 5mg, FENERGAN CPR 25mg E METOCLOPRAMIDA GTS 10ml), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361816/12/20134000.0005797987000130MEDONTEC VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, AUTOCLAVES, COMPRESSORES, FOTOPOLIMERIZADORES, MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, RAIO X, BALANÇAS ADULTO, BALANÇAS PEDIÁTRICA E AMALGAMADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº: 00009/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000361016/12/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000359416/12/20133913.2810632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000360116/12/20131400.0005329135000119SOS OXIGÊNIO - ALEXANDRO SANTOS DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CILINDRO DE OXIGÊNIO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) E 02 (DUAS) RECARGA DO CILINDRO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS). DESTINADO AO VEÍCULO TIPOAMBULANCIA DE PLACA MOE-9973/PB. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000360516/12/20135110.0024221343000144Wilson Silva Vieira MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 40 BLOCOS RECEITUÁRIO, 20 BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL, 06 BLOCOS SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS, 20 BLOCOS ATENDIMENTO CRIANÇA E ADULTO, 50 BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR, 500 CAPAS PLASTIFICADAS ULTRASSONOGRAFIA, 300 MAPAS DIÁRIOS, 500 CARTÃO GESTANTES, 500 CARTÃO DOENÇAS CRÔNICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000360916/12/2013466.8509123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000361916/12/20133250.2570105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO (CIMENTO, CADEADO 20 E 25mm, TUBO PVC 100 E 200mm, COMPENSSADO 10mm, FECHADURA, VARA DE FERRO, FORRA PARA PORTA, JOELHO ESGOTO 100mm, LAVATÓRIO DE PLÁSTICO, MANGUEIRA DE JARDIM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000359816/12/2013424.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000360016/12/20135641.1010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000360616/12/20139180.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002095. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000361216/12/2013697.2909123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ ANDRADE, S/N. ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000361616/12/20134546.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002095. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361716/12/2013145.0000004125459428IVANDRO RODRIGUES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR (SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS, ADAPTADORES PARA MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO, RETIRADA DE VAZAMENTOS EM CANOS QUEBRADOS), NA PARTE HIDRÁULICA DO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000359316/12/20131050.1710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000359616/12/20135040.1210632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGB-0439/PB, OEC-4176/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000359916/12/20131722.0510632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNY-5026/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000360816/12/20131386.2309123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000361416/12/20134615.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 021207, NÚMERO DA REMESSA: 002095. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000361316/12/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000362218/12/20135100.0017161157000100LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE FORD RANGER LIMITED CABINE DUPLA DIESEL PRETA 4x4 ANO/MODELO=2010 DE PLACA PEE-4037. DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000362318/12/201366.8034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000362718/12/2013800.0000026339463487JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM, PARA ANÚNCIOS OU CHAMADAS INSTITUCIONAIS, NOTÍCIAS DE FATOS ADAPTANDO-SE AO PÚBLLICO, (TORNEIO DE FUTEBOL, CONVITE A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ANUNCIO COMUNICADO A TODOS ITATUBENSE PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS).CONFORME CRONOGRAMA E AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000612013000362818/12/201335800.0004187384000154LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR PULMONAR LUFT 2-G TOUCH-SCREEN COMPLETO, DESTINADO A UNIDADE MISTA LABORATÓRIAL, LOCALIZADA NA RUA: ANTÔNIO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº: 00061/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000362418/12/20132012.9070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO (TAMPA DE VASO, DESCARGA, CADEADO, ASTA DE ATERRAMENTO, CIMENTO, REGISTRO 20mm, RALO SINFONADO, CANUITE, JOELHO DE ESGOTO 75mm, JOELHO SOLD. 20mm, TUBO PVC, BRITA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000362518/12/20131703.4070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO (CADEADO, BRITA Nº 19, DESCARGA, CANUITE 3/4, LAVATÓRIO COM COLUNA, FECHADURA, KIT PARA BANHEIRO, CIMENTO, SELADOR PARA MADEIRA, JOELHO ESGOTO 40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000362618/12/20133029.9570105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BANDEJA PARA PINTURA, ABRAÇADEIRA 1/2, BUCHAS PARA PARAFUSO, COLA PARA CANO, ARRUELA 5/16, MASSA ACRÍLICA, MANGUEIRA DE JARDIM, CIMENTO, BRITA Nº 19, SELADOR PARA MADEIRA, VARA DE FERRO, TINTA ESMALTE, LUVA 20x1/2) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363219/12/2013400.0000096447761434JOSÉ PAULO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ SILVERIO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANE DA PREFEITUDA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363419/12/20131500.0010392655000106BR LINK SEQ - MAYARA MACELLY JATOBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA E DE PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000363619/12/20139.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, Nº: 26, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363919/12/2013352.8008322582000134WANESSA ARRUDA ANDRADE MEIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) AGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,60 (TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.'000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363019/12/2013400.0000050414062434JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAPGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), SITUADA NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESSA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364019/12/2013200.0000008496721477CINTIA VALÉRIA BERNARDO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364119/12/2013200.0000051899892400MARIA DO SOCORRO VIANA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364219/12/2013250.0000007013323446RELBA RENÊ GOMES DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364319/12/2013200.0000070111803462ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364419/12/2013150.0000031292747404MARINETE LAURENTINO LINS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364519/12/2013160.0000008239556485ROBERTA FÉLIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364619/12/2013400.0000001266637427LUCIANA DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364719/12/2013200.0000007569018478MARIA CECÍLIA MARTINS DE SÁ.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364819/12/2013200.0000011911762745ANTONIO DE ARRUDA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364919/12/2013180.0000039608077400JEOVÁ MAURÍCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365019/12/2013200.0000089291816787ARMANDO FRANCISCO DA SILVA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365119/12/2013250.0000005312197475JOSINETE DIAS DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365219/12/2013140.8701630115000122W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PAPEL LINHO BC, GORRO PAPAI NOEL NTG, PISCA LED COLOR 100L, FESTÃO METALIZ NTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363119/12/2013250.0000001596697407Marluce Vicente da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000363519/12/20134048.3507754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO (VASO CONVENCIONAL, TUBO 40mm ESGOTO, PORTA 0,70x2,10cm, CANO 20 PVC, FECHADURA EXT, TORNEIRA PLÁSTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIADE SAÚDE E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363819/12/2013414.0008322582000134WANESSA ARRUDA ANDRADE MEIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) ÁGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,60 (TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000362919/12/2013300.0000007023189491Manoel Higino BorbaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSE LACERDA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363719/12/2013212.4008322582000134WANESSA ARRUDA ANDRADE MEIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) AGUA MINERAL 20L, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,60 (TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072013000365319/12/201324000.0017127519000138Eduardo Severo da Silva MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ E BANDA10, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº: 00007/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000363319/12/2013763.2070105176000193AURICELINO GALDINO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO (TINTA ESMALTE, LAVATÓRIO DE PLÁSTICO, COLA PARA CANO, CIMENTO, MANGUEIRA PARA JARDIM, COMPENSSADO 10mm) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365520/12/20131745.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365920/12/2013317.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER SAMSUNG ML2165, 01 CARTUCHO HP COLOR E 03 TONER HP85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367420/12/2013568.4102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, N° DE REFERÊNCIA 10467-402.048/2012-77, CÓDIGO DA RECEITA: 3703, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367520/12/2013516.3202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP - DÍVIDA ATIVA, N° DE REFERÊNCIA 4271300095280, CÓDIGO DA RECEITA: 0836, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de Apoio Administrativo do SECFINManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367820/12/20136530.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369620/12/201318000.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: AGENTE POLÍTICO. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369720/12/201310537.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371020/12/20133178.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366520/12/20133324.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366620/12/2013162.9029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DE PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.TRANSPORTADORES: JAILMA ALVES DA SILVA E SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000367020/12/2013271.4007754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO (JOELHO 50mm ESGOTO, CORRUGADO 3/4, BALDE PLÁSTICO 20LT, CANO 20 PVC SOLDAVEL, FITA ISOLANTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367620/12/201314925.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367720/12/20135522.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369020/12/20138346.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE ESTATÍSTICA, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368020/12/20133112.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368220/12/20132500.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REGIME: CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma ProJovemManutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-JovemDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368620/12/20133390.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJOVEM, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilManutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368720/12/20135524.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367220/12/20132000.0000072744731404SILVINO PEREIRA COUTINHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: HPY-3014/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCUSO: SÍTIO TABOCAS, SÍTIO JUÁ E SÍTIO JUREMA. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371120/12/201330239.8508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371220/12/201319609.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371320/12/201320364.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000366220/12/2013244.8007754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (PREGO 3x8, BALDE PLÁSTICO 20lt, FITA ISOLANTE, TRENA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370420/12/20131215.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370520/12/2013980.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370620/12/201311028.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE TRANSPORTE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365820/12/2013389.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04 TONER HP 85A, 02 TONER BROTHER TN420, 01 CARTUCHO HP COLOR E 01 CARTUCHO HP PRETO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000367120/12/20132859.9507754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO (CADEADO, CAIXA D'AGUA, CANO PVC 75mm ESGOTO, FECHADURA EXTERNA, ESMALTE SINTETICO, DOBRADIÇA, CIFRÃO SANFONADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368120/12/20133958.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: ELETIVOS. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368320/12/201315724.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368420/12/20132606.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368520/12/20131181.4008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368820/12/20131356.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TELECENTRO, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366020/12/2013540.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 07 TONER BROTHER TN450 E 02 TONER HP12A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370720/12/20138800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000370820/12/2013950.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370920/12/201322800.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371420/12/201312412.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde BucalManutenção do Programa de Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371520/12/20133190.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371620/12/20133720.6008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371720/12/201337650.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000371820/12/20131793.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000366920/12/20131165.0007754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAÚLICO (CANO 20 PVC SOLDAVEL, CANO PVC 75 mm ESGOTO, CERAMICA 45x45) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367920/12/201314826.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365420/12/2013700.0010364659000180ALFREDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365620/12/2013500.0017956300000141MONICA DA SILVA SOUZA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO DE DVD VÍDEO, DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366120/12/20131260.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 03 TONER HP 85A, 06 TONER SCX 4600 E 12 TONER BROTHER TN450, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366320/12/20136860.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO O MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00064/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000366420/12/2013323.9007749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS 31 DE MARÇO DO INGÁ, PARAIBANA DE ALAGOA GRANDE E FALCÕES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000366820/12/20132384.7507754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO (ESMALTE SINTETICO, CIFRÃO SANFONADO, DOBRADIÇA, CANO PVC 75mm ESGOTO, CANO 20 PVC SOLDAVEL, CAIXA D'AGUA 1000L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000367320/12/201313207.5007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368920/12/201311877.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, REGIME: COMISSIONADO. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369120/12/201335236.9508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369220/12/2013140407.3408865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369320/12/20139514.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369420/12/20136102.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369520/12/201339956.6508865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000369820/12/201322021.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369920/12/201311308.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370020/12/201316627.3008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REGIME: EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Jovens e AdultosManutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371920/12/20134068.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 40, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma Jovens e AdultosManutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372020/12/201314400.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA 60, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365720/12/2013149.0009193681000126INMETROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PERTECENTE AO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA OGD-6939/PB, CÓDIGO DE RENAVAN: 585935513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000366720/12/20133721.4007754007000148JOÃO RENATO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO (CADEADO, VASO+CAIXA, CANO PVC 20mm SOLDAVEL, CANO PVC 75mm ESGOTO, CERAMICA, CIFÃO SANFONADO, ESMALTE SINTETICO, FECHADURA EXTERNA, FERRO 3/8, 5/16), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370120/12/201320129.5008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: COMISSIONADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370220/12/20134090.0008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS, REGIME: CONTRATADOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000370320/12/20137681.7008865628000161PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REGIME: EFETIVOS. ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000372323/12/2013854.1609299918000158CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) DOCUMENTOS E NO RECONHECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) FIRMAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000372423/12/2013262.0015177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000372523/12/2013700.0010831701000126LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDAIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA 200MG, FENOBARBITAL 100MG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372123/12/2013155.0041138298000188ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESGUINCHO REGULAVEL, ESPIGÃO FIXO MACHO E GRAXEIRA MANUAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373023/12/2013692.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, Nº: DE REMESSA 002101, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000373323/12/2013600.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000373423/12/20133000.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BIRÔ COM DUAS GAVETAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000622013000373523/12/201313116.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DISPENSADOR SABONETE LÍQUIDO, 17 (DEZESSETE) DISPENSADOR ALCCOL GEL, 40 (QUARENTA) LIXEIRA INOX 12lts E 06 (SEIS) RELÓGIO PAREDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000372623/12/20131000.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADE PARA MATA-BURRO, CONFECCIONADAS EM FERRO TIPO CANTONEIRA DE 2x2 POLEGADAS, MEDINDO 1,5M POR 4M. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292013000372723/12/201330833.3307596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0029/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000372823/12/20131000.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES CONFECCIONADAS EM FERRO, MEDINDO 2,82m POR 2m, PARA SEREM INSTALADOS NA TRAVESSA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000372923/12/2013900.0017716589000121LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAVALETES CONFECCIONADOS EM FERRO TIPO TUBO DE 1x1/4 POLEGADAS, EM CHAPA 14, MEDINDO 1m DE ALTURA POR 1m DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000372223/12/2013900.5015177927000179PANIFICADORA ABELHINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS 31 DE MARÇO DO INGÁ, PARAIBANA DE ALAGOA GRANDE E FALCÕES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373123/12/20131214.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, Nº DE REMESSA 002101,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373223/12/20135134.8005393059000100HML COMERCIAL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (264 MEIÃO STADDIUM, 264 CALÇÃO GINGA, COMPLEMENTO DO PADRÃO), DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013, NO CAMPO MUNICIPAL (O PERREIZÃO).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373824/12/20131880.0000002412019428ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL (PINTURA DE PORTAS, PAREDES, TETO, FECHAMENTO DE PORTA COM ALVENARIA, E ABERTURA DE OUTRA, PINTURA DE TODA A GRADE DA FRENTE, PINTURA DOS PORTÕES GRANDESDAS GARAGENS), DO PRÉDIO SEDE (PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373924/12/20131880.0000005415874470ANTONIO PEQUENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL (PINTURA DE PORTAS, PAREDES, TETO, FECHAMENTO DE PORTA COM ALVENARIA, E ABERTURA DE OUTRA, PINTURA DE TODA A GRADE DA FRENTE, PINTURA DOS PORTÕES GRANDESDAS GARAGENS), DO PRÉDIO SEDE (PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374024/12/20131880.0000005762493431OLIVEIRA VALENTIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL (PINTURA DE PORTAS, PAREDES, TETO, FECHAMENTO DE PORTA COM ALVENARIA, E ABERTURA DE OUTRA, PINTURA DE TODA A GRADE DA FRENTE, PINTURA DOS PORTÕES GRANDESDAS GARAGENS), DO PRÉDIO SEDE (PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374124/12/20131880.0000034989109813CARLOS AUGUSTO SILVA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL (PINTURA DE PORTAS, PAREDES, TETO, FECHAMENTO DE PORTA COM ALVENARIA, E ABERTURA DE OUTRA, PINTURA DE TODA A GRADE DA FRENTE, PINTURA DOS PORTÕES GRANDESDAS GARAGENS), DO PRÉDIO SEDE (PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375724/12/201325543.2329979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375124/12/20131042.0329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375224/12/2013683.6529979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375324/12/2013550.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375424/12/2013672.2129979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375624/12/201311655.5929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374424/12/20138523.3229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIáRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374524/12/20132997.9429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374624/12/20131452.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374724/12/20134841.8329979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375524/12/2013870.8729979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373624/12/20133600.0000007613198405Mailson Leandro da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMY-5026/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADJACÊNCIAS E VICE-VERSA, CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374824/12/201311395.9029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374924/12/20139967.1429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375024/12/201337062.2829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373724/12/20131000.0000001759226408JOSE AUGUSTO AVELINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374224/12/20131500.0000003120001465ANTONIO EDER DE BRITO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS PRINCIPAIS, RUA: JOÃO LACERDA, AV: JOSE ALVES DE ARAÚJO REGO, AV: JOSE RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374324/12/20131500.0000003120021490ANTONIO JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO, EM RUAS PRINCIPAIS, RUA: JOÃO LACERDA, AV: JOSE ALVES DE ARAÚJO REGO, AV: JOSE RODRIGUES DE ATAÍDE E PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375926/12/20131300.0018875754000150IRACILDA ERNESTO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) KITS (CADEIRAS E MESAS), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), DESTINADAS AS PESSOAS QUE VIERAM PARTICIPAR E ASSISTIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL A POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PLENA PRAÇA PUBLICA NO DIA 17/12/2013, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000376026/12/20133000.0009196974000167ETICONS EMP DE TEC DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FARMACIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000376126/12/2013400.0013701816000194HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000376226/12/2013357.3309188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, PALCA MOTO OFICIAL, DO VEÍVULO DE PLACA OGF-6956/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000376326/12/2013377.9709188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, PAR DE PLACAS OFICIAL, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-6856/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377226/12/20138.8034028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376726/12/20131250.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, SAINDO DA CIDADE DE RECIFE/PE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SAINDO NO DIA 09/12/2013 E RETORNANDO NO DIA 11/12/2013, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLENTES, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FNDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376826/12/2013750.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, SAINDO DA CIDADE DE RECIFE/PE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SAINDO NO DIA 26/12/2013 E RETORNANDO NO DIA 27/12/2013, COM O OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLENTES, JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377026/12/2013100.0000004122819458DOMINGOS DELFINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376526/12/20131248.0018419773000172GENECI PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REFEIÇÕES), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376926/12/20136750.0013152510000126CANELA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE (45) QUARENTA E CINCO PRÓTESES DENTÁRIAS EM RESINA ACRÍLICA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº: 0049/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000377126/12/20138518.7010529810000193ELIETE SILVA DANTAS.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL FARMACOLÓGICO (GEL HIDROL. DESBRIDANTE E CURATIVO BIOLÓGICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376626/12/20132000.0018419773000172GENECI PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA REFEIÇÕES), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375826/12/2013900.0018875754000150IRACILDA ERNESTO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KITS (CADEIRAS E MESAS), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), DESTINADOS AOS PAIS E CONVIDADOS PARA PRESTIGIAR A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA DA ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA MAURÍNO INFANTIL NO DIA 13/12/2013. COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000376426/12/20131664.0018419773000172GENECI PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 208 (DUZENTOS E OITO REFEIÇÕES), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382127/12/2013240.0000010163338469SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378727/12/2013502.1702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP - DÍVIDA ATIVA, N° DE REFERÊNCIA 4271000023802, CÓDIGO DA RECEITA: 0836, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377427/12/20131920.0018807992000129VINÍCIUS PESSOA LIRA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTRADO EM INSTALAÇÃO DE REDES EXTERNAS E INTERNAS, VISANDO MELHORAR A FUNCIONALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377527/12/20137.6534028316368992ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378227/12/201365.0000009520913483JAEL AURINO DE ANDRADE CABRALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM 072 , DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, SAINDO NO DIA 11-12-2013 ÀS 08:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00h.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378427/12/20133000.0002403402000162JGB - ASSESSORIA E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIENTANDO SERVIDORES, SECRETÁRIOS E O PREFEITO MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378527/12/20133000.0014879984000137Danila Raniere Leite Brasileiro RochaIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378827/12/201336788.0029979036016306INSSIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000379227/12/20135000.0000030279577400Arthur José Albuquerque GadêlhaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000379827/12/20132800.0000017928800306SAID ABEL DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO INGÁ, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000379927/12/20132800.0000005233678489Hellen Maria Vasconcelos VieiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA - ADVOGADO, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, EXCLUSIVAMENTE, PERANTE AS AÇÕES QUE TRAMITAREM NA COMARCA DO CAMPINA GRANDE, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380627/12/2013500.0000003156740403JANIO CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO - MOTO CG/BROS-150, DE PLACA OFB-6547/PB. DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA E DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000380927/12/20131500.0000001276284446THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ARQUITETURA - ARQUITETA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000381127/12/20131500.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA - ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DESTE MINICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000381427/12/2013500.0000008883217403JOSE MARTINS DE ARRUDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE, S/N. PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383427/12/20132400.0000079905528415JOSÉ SOLANO LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EVENTUAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE,COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378927/12/2013637.9229979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379027/12/2013550.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379327/12/20131215.2829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380127/12/2013722.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Programa Bolsa Família - IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000381327/12/2013400.0000043672949434MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO ERNESTO, N° 04. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de Saúde - PACSManutenção do Programa Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379427/12/20134968.0429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379627/12/20133432.4429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaEstratégia Saúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379727/12/20139645.1529979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIáRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde de Qualidade para TodosManutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380027/12/20131936.0029979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000380827/12/20131200.0000002779891408Maria Aparecida Lourenço GonçalvesVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA KKW-1872/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, ATÉ AS LOCALIDADES, SÍTIO SERRA VELHA, SÍTIO OITÍ, SÍTIO BOLAS, SÍTIO JUREMA, SÍTIO TABOCAS E SÍTIO MELANCIA - ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000377827/12/201348.7607749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ANO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380227/12/2013683.9929979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380327/12/2013204.8829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000381927/12/2013274.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA 2ª LINHA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1278, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382427/12/2013400.0000008129784475Aline de Andrade MartinsVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N° 02. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382527/12/2013150.0000036712442400ALBA LUCIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV: RUBENS DUTRA SIMÕES Nº 260. DESTINADA A UMA FAMÍLIA CARENTE E DE EXTREMA NECESSIDADE, CADASTRADA NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377327/12/20131750.0000001597127426Jailma Alves da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOP-7497/PB NO TRANSPORTE DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ZONA RURAL. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000377927/12/20133380.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHO MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADOR BRANCO 280L 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00062/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000378027/12/20132980.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHO MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORA LASER P1102W HP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00062/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000378127/12/20131785.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHO MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, W8, N3 4GB, HD 500, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00062/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380527/12/201314909.5429979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS 15%, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000381227/12/2013500.0000004031075472SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000381827/12/2013254.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1384, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382027/12/2013736.0017728516000150EMANOEL PAIVA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DUAS) REFEIÇÕES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00 (OITO REAIS), DETINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF II, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382227/12/2013400.0000050704192420Maria da Conceição Martins ValenteVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 133, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382627/12/2013300.0000013703420472Manoel Paulo da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382927/12/2013200.0000032324820404Pedro Alves MarinhoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO: CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000622013000383127/12/201314420.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO, 11 (ONZE) DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO E 25 (VINTE E CINCO) DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00062/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383227/12/20136963.1017312837000179Breno Vasconcelos TomeVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, LIMPEZA E HIGIENE (GUARDANAPO DE PAPEL, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, PAPEL TOALHA, LUVAS LATEX, LIMPADOR PARA VASO SANITÁRIO, PRATO DESCARTÁVEL, SACO PARA LIXO, SABÃO, COLHER DE PLÁSTICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS PERTENCENTES A MESMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152013000383327/12/201324094.2508181106000140Patricia Maria Cabral de Lucena NobreVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PÓ, DESINFETANTE, SACO DE LIXO USO DOMÉSTICO, SACO DE LIXO INFECTANTE 100LT, SACO DE LIXO INFECTANTE 60LT, SABONETE LÍQUIDO ANTISEPSIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE PRÉDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00015/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de TransporteTransporteTransporte RodoviárioPrograma de Apoio Administrativo do SECTManutenção da Secretaria de TransporteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382827/12/2013200.0000005502012468EDGAR MARTINS GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 30. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000377627/12/201314196.0007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082013000377727/12/20131584.5007596852000132GILBERTO GONÇALVES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, SEM CONDUTOR. DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378327/12/2013505.0013307312000194EURIDES DA SILVA MONTEIRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA , OGA-9690/PB, OFA-9629/PB, NPW-8841/PB, OGE-2320/PB E OET-4176/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378627/12/20131200.0016576248000135AUDICEIA SOUTO MAIOR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS DE MANGA COMPRIDA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO (TRILHA ECOLÓGICA), REALIZADO NO DIA 15/12/2013, EVENTO ESTE QUE FEZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380427/12/201310663.3529979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380727/12/201338618.3829979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381027/12/201311828.8629979036016306INSSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382327/12/2013250.0000050439952468JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO QUAL FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000382727/12/2013300.0000049576186404Ozias Bezerra LimaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAJÁ. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Dinheiro Direto na EscolaManutenção do Programa Dinheiro Direto na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022013000383027/12/201315045.8604918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS EMEF BENVINDO A. DA SILVA, VOLTA GRANDE, FREI MARINHO, POVOADO DE TRAPIA, JOÃO CAMELO BORBA, JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA, JOSÉ ANTÔNIO DOSSANTOS, JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, JOSÉ BEZERRA DE LIMA, MARIA INES GOMES, MARIO VELOSO BORBA E SANTA LÚCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00002/2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000379127/12/20132500.0000020311494404CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000379527/12/20132420.0000013147030482RAINALDO SALES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA - ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000381527/12/2013400.0000057074712434MANOEL MARQUES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOÃO LACERDA, N° 81. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000381627/12/2013414.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°(83) 3398-1166, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECAManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000381727/12/2013400.0000098200410404DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: PETROLINA MARGARIDA LACERDA, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383730/12/20132200.0000041395344434NIZONIA MARTINS LOURENÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA SISTEMATIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZACIONAL, QUE ENGLOBA O CONJUNTO DE PROCESSOS, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO E CONCRETIZAÇÃO ENTRE TODOS AS ATIVIDADES VOLTADAS A VISAR À SATISFAÇÃO JUNTO APOPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384330/12/2013199.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000384630/12/2013301.5710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6547/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000385530/12/20131023.7404918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PERFURADOR DE METAL, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6, EXTRATOR DE GRAMPOS, PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385630/12/201310.8607749121000180ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000386430/12/201322.5409123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, Nº 26, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386630/12/20134860.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO O MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLA 3600 CORES, GIRANDOLA 3600T, GIRANDOLA 4500 TIROS, GIRANDOLA APITOS GAIATO), POR OCASIÃO DO RÉVEILLON 2014, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390130/12/201359.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.339-7 CONTA MOVIMENTO, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390330/12/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.549-9 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390530/12/20137.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 5.986-2 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000390930/12/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000391330/12/2013500.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COPIADORA BROHER 8480DN. C/AUTONOMIA 10.000 PAGINAS C/REPOSIÇÃO DE PAÇAS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391430/12/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05 TONER HP 85A PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000392030/12/2013106.3709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de AdministraçãoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da SECADManutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de AdministraçDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000392530/12/2013665.0017528881000110SM SERVIÇOS DE INFORAMAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383530/12/2013502.1702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CÓDIGO DA RECEITA: 3841, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383830/12/20130.8900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.372-9, ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384030/12/2013107.5900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384130/12/20132453.9500000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384230/12/20131.7900000000045373BANCO DO BRASIL S/AIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386230/12/20134648.3502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000384830/12/20131087.2310632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA PEE-4037/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000389030/12/2013184.5404164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/11/2013 À 13/12/2013, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE APARELHOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000389130/12/20132635.3604164616000582TNL PCS S/AVALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVÉL A ESTA EDILIDADE, SOB O CONTRATO 003/2012. PERÍODO 13/11/2013 À 13/12/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391630/12/2013150.0000098032364404ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 30/12/2013, ÀS 07:00h E RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00h, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DO EXERCÍCIO 2013, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO ORGÃO FUNASA, RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A SEDAM SOBRE O CONVÊNIO SES Nº 0334/2011 - PACTO/EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do Gabinete do PrefeitoManutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392430/12/20133642.3607297097000195HP VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, SAINDO DA CIDADE DE RECIFE/PE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SAINDO NO DIA 26/12/2013 E RETORNANDO NO DIA 27/12/2013, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS INADIMPLENTES, JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Ação SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391130/12/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000384530/12/20133976.4510632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KKW-1872/PB, OEV-8553/PB, OGA-0734/PB E OEV-8583/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000385330/12/2013742.2504918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CLIPS 2/0, 8/0, LIVRO ATA, GRAMPO 26/6, ARQUIVO MORTO, PASTA AZ, FITA ADESIVA, PASTA POLIONDA, PAPEL OFÍCIO A4, CARTOLINA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000622013000386030/12/201322720.0017633219000120FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO, 04 (QUATRO) LONGARINAS EM POLIPROPILENO E 20 (VINTE) MESAS PARA ESCRITÓRIO COM TRÊS GAVETAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00062/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000386130/12/2013673.2063478895000194José Nergino SobreiraVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESPATULA DE AYRES C/100, ALMOTOLIA 500ML PLASTICA, SCALP N 27, AGUA DESTILADA 5LTS, CATETER VENOSO FERIFERICO, GEL PA/ULTRASSONOGRAFIA, TERMOMENTRO CLINICO PRISMATICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFOME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000386330/12/2013168.4009123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO LACERDA, 113, ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000386530/12/2013106.3709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: PREF. HONÓRIO VALERIANO, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF III, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000386730/12/20132113.3710853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO DUCATO 2005 DE PLACA MNI-6338/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Infra-Estrutura na SaúdeConstruir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012013000389330/12/201335897.0409134222000171Barbosa Construções e ServiçosVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO NA REFORME E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº: 0001/2013, CONTRATO Nº: 00093/2013.000520132Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000612013000389530/12/201335800.0004187384000154LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA LABORATÓRIAL, LOCALIZADA NA RUA: ANTÔNIO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00061/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000612013000389730/12/201373935.0000534095000123CBCIRURGICA DO BRASIL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA LABORATÓRIAL, LOCALIZADA NA RUA: ANTÔNIO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00061/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000622013000389830/12/201342345.0015659814000100CELIA FRANCISCO DE CARVALHO MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOVÉIS ADMINISTRATIVOS E CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº: 00062/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000622013000389930/12/20138680.0014402647000154Maria Das Dores Feliciana da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOVÉIS ADMINISTRATIVOS E CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº: 00062/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000622013000390030/12/20139325.0012306005000126MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOVÉIS ADMINISTRATIVOS E CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº: 00062/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo da SESManutenção dos Serviços da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392630/12/20132510.0000046120025472JOSILENE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEÍCULO MODELO VW SANTANA DE PLACA: CPM-7519/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000385430/12/2013340.4304918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (COLA BRANCA, ESTILETE PEQUENO, PAPEL CELAFONE, PAPEL LAMINADO, FITA DUREX, GLITTER ESCOLAR, PAPEL CREPON, MASSA DE MODELAR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo SASManutenção da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000391930/12/2013128.9109123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO IMÓVEL SITUADA NA AV: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, N°: 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383930/12/20136290.0000050756567491JOEL JUSTINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA: DAJ-1779/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS TIPO HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Programa de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000388930/12/20131626.9006224321000156Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda.IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR (AGULHA DESC. CATETER NASAL, COLETOR DE URINA, ESCOVA CERVICAL, ESPECULO VAG. SONDA NASO-LONGA, SONDA URETRAL, TUBO LATEX, VASELINA LÍQUIDA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390430/12/201381.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.561-8 FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Fundo Municipal de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Atenção Básica da SaúdeManutenção do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391230/12/2013400.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000384930/12/20136794.9710632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO (DIESEL), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MOF-3281/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939/PB, MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB214, TRATOR MASSEY FERGUSSON E MÁQUINA DE PLANEAR-(PATROL). VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000385130/12/2013340.0010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosCombustível
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385730/12/20134982.5003395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO FLEXIVEL 2x2,5mm CABO RÍGIDO ISOLADO, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR UNIPOLAR, CABO EXTINFLAN 10mm, BASE PARA RELE, CABO ALUMINIO, LÂMPADA MISTA, RELE FOTOELETRICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385830/12/20134662.0003395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA VAPOR SÓDIO, LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, PROJETOR RETANG, CABO EXTINFLAN 6,00mm, CABO EXTINFLAN 4,00mm, CABO EXTINFLAN 2,50mm), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385930/12/20133936.0003395396000101ELETROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADA VAPOR METÁLICA, REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO, RELE FOTO ELÉTRICO, LUMINÁRIA FECHADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388230/12/20132193.4410853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO PESADO RETROESCAVADEIRA JCB 214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388330/12/20131024.2010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO PESADO RETROESCAVADEIRA JCB 214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388430/12/20133992.1710853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD BASCULHANTE F12000 DE PLACA MOF-3281/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388530/12/20135837.9410853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FORD BASCULHANTE F 12000 DE PLACA MOF-3281/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388630/12/20131536.3010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UBERVAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388830/12/20131536.3010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Infra-Estutura MunicipalMelhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de ItatubaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000132013000389230/12/2013142758.3918425308000144M da Silva Barbosa Construções Eireli MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS: NEUZA CABRAL, GENERINO TENÓRIO DA MOTA E JOSÉ CAMELO BORBA. CONFORME CONTRATO DE Nº: 00115/2013.000620130Recursos OrdináriosObras
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000122013000389430/12/201368771.9614936451000140C.A REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MEDIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº: 0012/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000391730/12/20131646.0709123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000391830/12/2013275.7809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: JOÃO DA SILVA VALENTE, S/N. ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000392230/12/2013137.0409123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ANDRADE LIMA), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Obras e Serviços UrbanosUrbanismoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo do SECOSURManutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000392330/12/201345.6809123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D'AGUA DE LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇA ANDRADE LIMA), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383630/12/20131000.0018569391000125ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO TÉCNICO EVENTUAL EM TODOS OS ÂMBITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DOS PRAGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000384430/12/20131064.6910632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA-0754/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000384730/12/20133811.7110632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9629/PB, OGE-2320/PB, OGF-0620/PB, NPW-8841/PB, OGB-0439/PB, OEC-4176/PB, OGA-9690/PB E OFH-8329/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000385030/12/20131865.9010632526000148GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNY-5026/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000385230/12/2013422.6004918161000110ZALMA SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (BASTÃO DE COLA, TINTA GUACHE, PAPEL OFÍCIO A4, PASTA POLIONDA, PAPEL CAMURÇA, CARTOLINA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000386830/12/20132699.9010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000386930/12/20131536.3010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387030/12/20132010.9610853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387130/12/20131126.6210853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9690/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387230/12/20131727.0110853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFH-8329/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387330/12/2013921.7810853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFH-8329/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387430/12/20131573.3910853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-0620/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387530/12/2013819.3610853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGF-0620/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387630/12/20132953.1410853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387730/12/20131126.6210853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA OET-4176/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387830/12/20131401.1610853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFA-9629/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387930/12/20131024.2010853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFA-9629/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388030/12/20132172.9510853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388130/12/20131229.0410853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPW-8841/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Ensino Fundamental - 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388730/12/2013921.7810853042000129DO BU AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO GERAL NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-2320/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389630/12/2013900.0000008177665707MARCELO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM (JUIZ DE FUTEBOL E EQUIPE DE BANDEIRINHA), NO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino FundamentalManutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390230/12/201381.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.437-2 MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do Transporte Escolar - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390630/12/201314.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.946-6 TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390730/12/20139.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA: JOSE LACERDA, 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000390830/12/201323.1509123654000187CAGEPA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 39, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Apoio Administrativo da SECManutenção das Atividades da Secretaria de Educação e CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391030/12/2013300.0012817758000104LAURÊNCIO MARCIO VALENTIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA REDE DE COMPUTADORES NESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Incentivo ao EsporteManutenção das Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392130/12/2013700.0000005037211409BRUNO ARAÚJO DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FIRMADO EM RAZÃO DE CARATER EVENTUAL (SHOW DE TECLADO),COM O INTUITO DE INCENTIVAR OS PARTICIPANTES A INTERAGIREM E SE DIVERTIREM DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO COM SERVIDORES MUNICIPAIS NOS DIAS 28 E 29DE DEZEMBRO DE 2013, NO PERIODO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI, NESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082013000392730/12/201310000.0017864728000164Daniel Pessoa Vasconcelos de Castro MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, FORRO DO CHEFE, BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 31/12/2013 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO RÉVEILLON DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGÍVEL DE Nº: 0008/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
Secretaria de Educação e CulturaComércio e ServiçosTurismoPrograma de Incentivo à Cultura e TurismoPromoção de Festas PopularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000142013000392830/12/201315000.0010552157000183Bruno Leonardo Firmino de MatosVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNCIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SONORIZAÇÃO, TENDAS, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 17/12/2013 E AS FESTIVIDADES DO RÉVEILLON DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE DE Nº: 00014/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços

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Última atualização: 11/06/2024