| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2013 | 486.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos como: medalhas, vitorias, trofeus e futebol, destinados ao Campeonato de Futebol Amador/2012, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 69.35 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20,00 mts. de tela pinteiro 1,5 plastica nortene, destinado a ornamentacao da festa de Santos Reis, realizada neste municipio, durante os dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0000003 | 07/01/2013 | 72000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a apresentacao artistica das bandas: Forro da Curticao, Dorgival Dantas, Forro do Face, Forrozao Garota Sem Vergonha, para abrilhantar a Festa de Santos Reis, realizado nos dias 05e 06 de janeiro do corrente exercico, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2013 | 5120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 03/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2013 | 800.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do induzido, automatico, bubina e rele, da Retroescavadeira, da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipiop, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 79499.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 14787.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 0.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR - 14.037-6, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2013 | 0.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE - 8.298-8, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2013 | 400.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas para a chamada das matriculas dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 25/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 2075.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 12/2012, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2013 | 21022.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 12/2012, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2013 | 5490.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 12/2012, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2013 | 984.00 | 03570071000118 | Pousada Marina s - Francisca da Silva Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem para os integrantes da Banda Forro da Curticao, que se apresentaram nas festividades de Santos Reis no dia 05/01/13, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2013 | 148.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial - 14.900-4, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2013 | 16077.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000025 | 18/01/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202012 | 0000026 | 23/01/2013 | 33164.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, sonorizacao, iluminacao, banheiros quimico e grupo gerador, destinados as festividades de Santos Reis, neste municipio, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2013 | 137.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pen drive toker 72K Pro USB iKey, para utilizacao junto a Receita Federal do Brasil, destinado a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2013 | 800.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 7609.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 11326.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 12210.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 12838.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 2935.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Seguranca e Defesa Social, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 320249.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 108749.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 13266.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7,deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 3824.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 4650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 18200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 19150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Procuradoria, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 5287.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 3300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 33588.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 15034.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 574.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de janeiro docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 536.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 511.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 4535.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 130,800 lts. de gasolina comum e 1.992,354 lts. de diesel B S500 comum, dos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2013 | 1680.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 08 diarias para funcionarios da Educacao para participarem do Programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, durante os dias 04 a 08 de fevereiro de 2013, na cidade deCampina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/02/2013 | 64747.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 60%, relativo a competencia 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/02/2013 | 22910.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 40%, relativo a competencia 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/02/2013 | 770.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 blds. de cloro 3 em 1, 40 lts. de genfloc clarificante e 05 kg de barrilha, destinados a piscina da nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/02/2013 | 270.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 unidades de blusas em algodao pique polo normal c/ slogam da prefeitura bordado, para fardamento dos funcionarios, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000067 | 06/02/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/02/2013 | 7950.00 | 10658050000114 | SCA-TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 relogios de ponto biometricos, da marca inner rep bio light com impressora, destinados a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/02/2013 | 500.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 2o lugar referente ao torneio Amador de Futebol de Itapororoca, realizado no ano de 2012, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/02/2013 | 1716.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios (100 cx de foguetes 12X1 tiros Titam, 12 cx de foguetes reprise de cores cx c/ 06 unid. tiziu),destinados as festividades de Santos Reis realizados nos dias 05,06/01 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00007645378492 | Everaldo Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente ao 1o lugar referente ao Torneio Amador de Futebol de Itapororoca, realizado no ano de 2012, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/02/2013 | 1080.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 kit de embreagem e 01 valvula, destinados ao veiculo Micro-onibus de placa MNO-6793,lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/02/2013 | 320.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/02/2013 | 960.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de convocacao dos pais de alunos para efetuarem matriculas nas escolas, deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2013 | 16885.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/02/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/02/2013 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do processos administrativos para com a manutencao e assitencia dos debitos previdenciarios, parcelamentos das Leis 11.960/2009 e 10.522/2002, em conformidades com a MP 589/12, bem como apoio junto ao RH e financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2013 | 63522.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/02/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000084 | 13/02/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000087 | 13/02/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/02/2013 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana erural, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/02/2013 | 4800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/02/2013 | 4800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/02/2013 | 900.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de um poco artesiano localizado no sitio Leite Mirim, neste municipio, para melhoramento do abastecimento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/02/2013 | 5120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 04/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2013 | 3600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria em auditoria publica, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Paulo Rodrigues, s/n - Centro, nesta Cidade, para funcionamento da Biblioteca Municipal, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/02/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho - Centro, nesta cidade, pra funcionamento da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/02/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do correnteexercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/02/2013 | 500.00 | 00095240403449 | IVAN GABRIEL FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 32, Centro, nesta Cidade, para funcionamento da Delegacia de Policia, deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2013 | 1668.60 | 00741296000444 | RADON NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS ROD. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e lubrificantes destinados a revisao de 1000 horas da retroescavadeira RK 406 B, lotada na Secretaria da Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2013 | 1081.00 | 00741296000444 | RADON NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS ROD. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na revisao de 1000 horas da retroescavadeira rk 406 B, lotada na Secretaria da Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2013 | 900.00 | 00003111845451 | Lenildo Zacarias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio da bomba de abastecimento de agua na localidade de Cipoal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2013 | 1205.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 quadro 1/2 cv 380v e 01 bomba trf submersa 1/2 cv, destinadas a poco de agua na comunidade do Leite Mirim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2013 | 1682.55 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos motos BROS 150cc e TITAN 150cc, lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/02/2013 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BENFAM, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/02/2013 | 680.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pc. de fita veda rosca, 36 mts. de tubos pvc roscado e 01 valvula de esfera dn40, destinados a instalacao de agua em poco artesiano na comunidade Leite Mirim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/02/2013 | 980.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados relativo a refeicoes dos integrantes das Banda Forro da Curticao e Dorgival Dantas, durante as festividades de Santos Reis nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2013 | 1584.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 01/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 26/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/02/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/02/2013 | 470.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados 100 unid de taloes de feira - Tam. 1/4 de duas vias carbonado e numerado, 10 taloes serie A - tam. 1/3 de oficio e 30 Blocos de Autorizacao - tam 1/3 de oficio, destinados ao setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/02/2013 | 100.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2013 | 30.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2013 | 100.00 | 00006762345425 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2013 | 200.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura com aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/02/2013 | 15806.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais deste municipio, relativo aos meses 09, 10, 11 e 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2013 | 650.00 | 00001265649499 | GILSON DE PAULO BEZERRIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos encanamentos e novas ligacoes de agua, nas ruas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/02/2013 | 1000.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do motor bomba e de chave (bomba submersa), na localidade de Leite Mirim, para abastecimento de agua nos bairros: Sao Joao I e II, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/02/2013 | 20373.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 01/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/02/2013 | 5088.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 01/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de fevereiro do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2013 | 641.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos automaticos, destinados a Secretaria da Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2013 | 1300.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 bombas anauger 900 220V, destinadas ao abastecimento de agua nas comunidades: Junco, Magalhaes e Leite Mirim, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/02/2013 | 797.32 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/02/2013 | 37.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/02/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/02/2013 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de tributos e digitalizacao de documentos, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/02/2013 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000125 | 20/02/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2013 | 620.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 08 toners e 07 cartuchos destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/02/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um predio situado a Rua Projetada, s/n - Roseira, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/02/2013 | 350.00 | 09003435001306 | DECORAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 colchoes D33 78x14 premium liso, destinados ao posto da guarda civil, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/02/2013 | 1168.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e de construcao, destinados a reparacao das escolas da zona urbana e rural, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2013 | 157.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial - 14.900-4, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/02/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de janeirodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2013 | 50.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2013 | 1416.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 vassourao mad 40cm odim+cabo 1,20m, 22 pa quadrada bellota e 41 mts. de tubo sald. 50mm tigre, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2013 | 350.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 mts. de cabo maxlink g-flex, destinados a instalacao de agua em poco artesiano na comunidade Leite Mirim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/02/2013 | 502.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/02/2013 | 295.55 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em autenticacoes de copias xerograficas, procuracoes e reconhecimento de firma, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/02/2013 | 32.00 | 00005304274431 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/02/2013 | 1614.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados as escolas da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/02/2013 | 465.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas, destinados ao cemiterio publico, matadouro publico, mercado publico e banheiro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas e desentupimentos, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros, no fossao do Parque da Nascenca, Matadouro Publico e Bairro do Cruzeiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/02/2013 | 88.20 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 colcha trabalhada, 03 tapetes americano cor e cru e 01 conjunto de tapetes estola buzios, destinados a Secretaria da Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/02/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, onde funciona o anexo da Escola Mundo Encantado, desta cidade, relativo ao mes Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2013 | 133603.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2013 | 328902.35 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2013 | 626.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 19 e 20/02 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2013 | 800.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2013 | 200.00 | 00044125208468 | JOSE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2013 | 130.00 | 00006817861403 | MONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de exames cardiacos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2013 | 40.00 | 00006531866497 | Severina Edjane Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2013 | 200.00 | 00085418447491 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2013 | 300.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 unids. de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2013 | 4420.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2013 | 46514.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2013 | 18474.61 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2013 | 5559.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2013 | 1250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2013 | 3800.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2013 | 4550.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2013 | 8196.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente eexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2013 | 5000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente eexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2013 | 4650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2013 | 8616.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2013 | 11800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2013 | 10560.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2013 | 18798.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2013 | 1250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social e Institucional, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2013 | 8300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2013 | 14427.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2013 | 7784.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2013 | 25200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2013 | 16113.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 1945.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 577.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 539.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2013 | 514.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 279.09 | 35488758000286 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a Secretaria da Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2013 | 943.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 blds. de cloro 3 em 1, 44 lts. de genfloc clarificante e 31 kg de sulfato de aluminio, destinados a piscina da nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2013 | 1800.00 | 01002535000164 | TECHVAN TECNOLOGIA EM CARTOES E CRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de software topponto para 100 funcionarios e servicos de instalacao e treinamentos, destinados a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2013 | 340.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados ao cafe manha oferecido aos trabalhadores da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/03/2013 | 340.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 manilhas 600mm, destinados a passagem molhada por tras da Casa da Cultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2013 | 150.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de rolamento no veiculo Gol de placa MNZ-6526, lotado na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/03/2013 | 32.00 | 00092979920487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA - 929799204-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/03/2013 | 270.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/03/2013 | 280.00 | 00011288331401 | MARCIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de passagem para o Rio de Janeiro, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2013 | 92.91 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2013 | 80.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2013 | 37.00 | 00002640787489 | José Moreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de gas de cozinha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2013 | 50.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2013 | 50.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2013 | 70.00 | 00004494802409 | SEVERINA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2013 | 80.00 | 00004429482470 | MARIA DA GUIA LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento dee aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2013 | 110.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2013 | 60.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2013 | 135.00 | 00005760019457 | MARIA VERONICA GOMES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2013 | 180.00 | 08920063000178 | RENATO JOSE PALMEIRA GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos na confeccao de 01 carimbo automatico trodat e 03 carimbos automaticos color printer c20, destinados ao setor de tributacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa/Pb, afim de tratar de assuntos de interesses deste municipio, junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal (GEICC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/03/2013 | 3450.00 | 08755686000132 | INFORMAC Anderson Fernandes Leite - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gabinete multi laser, 02 gabinete atx 2 baias me-2, 02 placa mae msi h61m, 01 placa mae msi g41m, 02 processador intel celeron d430, 01 processador intel dual core, 03 memoria 2gb ddr3, 03hd de 500gb sata, 01 memoria ddr3, 03 gravador de dvd, 03 estabilizador side, 03 mouse usb, 03 caixa de som multilaser, 03 teclados ps2, 03 monitor led 15,6, destinados ao setro de contabilidade e Tesouraria, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2013 | 2455.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores conforme empenho No 02692/2010, pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2013 | 480.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 08 recargas de toners, destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2013 | 370.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 GLP em botijoes de 13 Kg, destinados as Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/03/2013 | 28727.41 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 40%, relativo a competencia 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/03/2013 | 67122.57 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 60%, relativo a competencia 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/03/2013 | 3057.14 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do MDE, relativo a competencia 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/03/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Escola Mundo Encantado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/03/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes dee fevereiro do correente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/03/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/03/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/03/2013 | 320.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/03/2013 | 2633.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, ref. ao pagamento de servidores desta Edilidade, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/03/2013 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemmas de tributos e digitalizacao de documentos, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/03/2013 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses do municipio, junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/03/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/03/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/03/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/03/2013 | 54.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/03/2013 | 678.00 | 00068456131768 | RENATO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros: Sao Joao II e Cruzeiro, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/03/2013 | 350.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua, no Centro da cidade, Bairro Bela Vista e Nova Brasilia, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/03/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/03/2013 | 379.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 173,1010 lts. de diesel, destinado ao abastecimento da retroescavadeira, lotada na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/03/2013 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/03/2013 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/03/2013 | 2692.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.180,701 lts. de etanol, destinados ao veiculo gol de placa MNZ-6526, lotado na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/03/2013 | 300.00 | 00008663830424 | PEDRO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/03/2013 | 35.00 | 00005178743423 | GERALDA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/03/2013 | 200.00 | 00005040679408 | Edite Gonçalves do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/03/2013 | 50.00 | 00001914531450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/03/2013 | 58.00 | 00033771766753 | Antonio José de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/03/2013 | 60.00 | 00003894383402 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/03/2013 | 200.00 | 00005783731498 | ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/03/2013 | 200.00 | 00003942704447 | Analy de Souza Gonçalves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/03/2013 | 40.00 | 00001293932400 | JOSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/03/2013 | 50.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/03/2013 | 200.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/03/2013 | 140.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/03/2013 | 170.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/03/2013 | 200.00 | 00093023731420 | IVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/03/2013 | 6061.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Acao de Cobranca referente ao processo de No 023.2005.002.482-9, que tem como impetrante Maria Jose de Oliveira, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/03/2013 | 6102.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Acao de Cobranca referente ao processo de No 023.2007.000.113-8, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/03/2013 | 2683.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros tecfil e oleos lubrificantes essencial e extra turbo, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/03/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diïria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio, junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/03/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, a Joao Pessoa, para participar do II Seminario de Cooperacao Tecnica - Acoes da FUNASA para o exercicio 2013, no dia 06/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/03/2013 | 259.20 | 03823292000150 | nilson fernandes ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons, destinados a distribuicao no dia D , realizado pela Secretaria da Educacao no dia 04 de marco do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/03/2013 | 7918.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 207,1020 lts. de gasolina e 3.346,400 lts. de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/03/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/03/2013 | 80.00 | 00006817850479 | JOAO BATISTA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/03/2013 | 500.00 | 00057567735415 | ELZA CLAUDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/03/2013 | 50.00 | 00009432572471 | ERICKA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/03/2013 | 40.00 | 00008331458435 | MARIA JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de carga de GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/03/2013 | 50.00 | 00004635255409 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/03/2013 | 350.00 | 00010196576423 | RUTH COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/03/2013 | 200.00 | 00006132322400 | Inacio Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/03/2013 | 40.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/03/2013 | 49.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de conta energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/03/2013 | 150.00 | 00005322832440 | JOSE LUIS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/03/2013 | 120.00 | 00089862732768 | JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de um colchao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/03/2013 | 1800.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de pocos artesianos localizado nos sitios Coatigereba e Ipioca de Baixo, neste municipio, para melhoramento do abastecimento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/03/2013 | 350.00 | 00006753323465 | JOSE SERGIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua, no Bairro Epitacio Madruga, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/03/2013 | 4010.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 417,7020 lts. de gasolina e 1.287,900 lts. de diesel, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/03/2013 | 450.00 | 00001265649499 | GILSON DE PAULO BEZERRIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador referente a 09 dias de servicos realizados nos Bairros: Centro e Vista Alegre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/03/2013 | 185.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 portao em ferro medindo 170x90 cm, destinado a Sede do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2013 | 45.00 | 00009984398439 | JOSEFA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2013 | 270.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2013 | 70.00 | 00010598131493 | MARCIA DA SILVA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2013 | 135.00 | 00000991297440 | MARIA RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de vasilhame e carga de GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/03/2013 | 37.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de gas glp, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/03/2013 | 70.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/03/2013 | 50.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2013 | 3300.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/03/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/03/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade junto a Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/03/2013 | 18660.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Acao de Cobranca referente ao processo de No 023.2004.000.117-6, que tem como impetrante Joao Pereira dos Santos, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2013 | 1645.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com Acao de Cobranca referente ao processo de No 023.2005.000.568-7, que tem com o impetrante Hunderlanny Monteiro da Silva, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/03/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/03/2013 | 250.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias sem pernoite a Guarabira/Pb, para participar de uma capacitacao junto a 4a Delegacia de Servico Militar, no periodo de 11 a 15 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/03/2013 | 0.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR - 14.037-6, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/03/2013 | 70.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2013 | 170.00 | 00079824773487 | MARIA JOSE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2013 | 45.00 | 00008257780421 | JOSIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/03/2013 | 100.00 | 00036547018415 | Cicero Manoel Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/03/2013 | 76.05 | 00007753003496 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/03/2013 | 40.00 | 00067077188434 | DORALICE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000286 | 08/03/2013 | 4600.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000297 | 11/03/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2013 | 4800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2013 | 4800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2013 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana erural, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2013 | 100.00 | 00010941375455 | FRANCISCA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2013 | 200.00 | 00099198193449 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2013 | 150.00 | 00003539355731 | SONIA SEBASTIAO CARVALHO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2013 | 150.00 | 00004607452475 | MARILENE FLORENTINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/03/2013 | 80.00 | 00006210448496 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2013 | 65.56 | 00009599955447 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2013 | 200.00 | 00001520673450 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2013 | 37.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de carga de gas de cozinha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2013 | 100.00 | 00004606040408 | JOSE DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2013 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do processos administrativos para com a manutencao e assitencia para confeccao de RAIS, DIRF, e GFIP, bem como dos processos da MP 589/2012, bem como apoio junto ao RHe financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2013 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses deste municipio, junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade junto a Receita Federal.Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 250 refeicoes (almocos),destinados ao professores da rede municipal de ensino, quando na realizacao de Encontro Pedagogico, no dia 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2013 | 800.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para o dia D da Educacao, realizado neste municipio no dia 05 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/03/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para Joao Pessoa/Pb, afim de tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal (GEICC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2013 | 5120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 05/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2013 | 120.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2013 | 130.00 | 00044298242404 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2013 | 160.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na soldagem do cano hidraulico e mao de obra da caixa de direcao do veiculo gol de placa MNZ-6526, lotado na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2013 | 143.00 | 00001444061445 | Jose Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2013 | 400.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/03/2013 | 1190.00 | 00005009854481 | WANDILSON CANDIDO DE AZEVEDO E OUTROS -F. ADMINISTRACAO CON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das vias do lixao e catacao de materiais aos redores do mesmo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/03/2013 | 798.34 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Afericao das Balancas do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/03/2013 | 1480.00 | 08929490000117 | ELETROFORT ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extensao de rede em baixa tensao para atender a bomba dagua do Sitio Leite Mirim, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/03/2013 | 50.00 | 00010258543493 | Deyse Carla Silva de oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2013 | 37.00 | 00011164734458 | MARIA RAQUEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de carga de gas de cozinha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2013 | 86.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2013 | 84.00 | 00010494361484 | MARIA HELENA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2013 | 60.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2013 | 74.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/03/2013 | 200.00 | 00041935560425 | NEUZA CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/03/2013 | 350.00 | 00021423625404 | ALUIZIO CORREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/03/2013 | 300.00 | 00006231869423 | Maria José Melo de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/03/2013 | 96.00 | 00009657064430 | ALINE DOS SANTOPS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/03/2013 | 120.00 | 00048837105487 | SONIA LUCIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames especializados, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000321 | 13/03/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/03/2013 | 7901.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/03/2013 | 693.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 08/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/03/2013 | 280.00 | 00008376707485 | Romero Ferreira da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/03/2013 | 150.00 | 00087293056400 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de generos alimenticios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/03/2013 | 75.00 | 00011317271777 | LUCIANA GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cobertura de exames especializados, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/03/2013 | 35.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/03/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para Pedro Regis/Pb para participar de um evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao-CGU, nos dias 19 e 20 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/03/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para Pedro Regis/Pb para participar de um evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao-CGU, nos dias 19 e 20 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/03/2013 | 60.00 | 00008229249431 | JOAO BATISTA CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/03/2013 | 350.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/03/2013 | 1062.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 12/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/03/2013 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite para o Tesoureiro,desta Edilidade, a Pedro Regis/Pb, para participar de um evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao-CGU, no dia 21 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/03/2013 | 200.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite, a Pedro Regis, para participar de um evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao-CGU, nos dias 19 e 20/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/03/2013 | 780.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de som, quando nas acoes realizadas pela Secretaria de Educacao, deste municipio, durante o periodo de 22 a 28/02 do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/03/2013 | 450.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias sem pernoite ao Sr Prefeito, para Pedro Regis/Pb, para participar de um evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao-CGU, durante os dias 19 a 21 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/03/2013 | 200.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite para o tesoureiro, a Pedro Regis/Pb, para participar de um evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao-CGU, durante os dias 19 a 21 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para o Chefe de Gabinete, a Pedro Regis/Pb, para participar de um evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao-CGU, durante os dias 19 a 21 de marco do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/03/2013 | 500.00 | 00095240403449 | IVAN GABRIEL FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 32, Centro, nesta Cidade, para funcionamento da Delegacia de Policia, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/03/2013 | 100.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para Pedro Regis/Pb para participar de um evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao-CGU, no dia 21 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000357 | 18/03/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/03/2013 | 485.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 grades em ferro, destinados a registro de agua em ruas desta Cidade e 01 portao para o poco artesiano no Sitio Leite Mirim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000359 | 18/03/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000360 | 18/03/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/03/2013 | 700.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos 07 veiculos onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/03/2013 | 4600.00 | 00032336993449 | ANSELMO SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de imovel rural, medindo 02 metros de largura, por 1500 mts. de comprimento, situado as margens da propriedade Santa Terezinha, que se destinara a abertura da Avenida Jose Lopes de Souza, nova via de escoamento da producao agricola, deste municipio, e assim evitar o trafego de caminhoes pesados pelas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/03/2013 | 1155.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 507,0050 lts. de etanol, destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste municipio, conforme planilha de abastecimento relativo ao periodo de 20/02 a 06/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/03/2013 | 100.00 | 00011040639488 | WAGNO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/03/2013 | 70.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames especializados, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/03/2013 | 672.24 | 00004168296431 | Maria Jose Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficinas manuais no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/03/2013 | 259.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/03/2013 | 37.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de carga de botijoes de gas, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/03/2013 | 130.00 | 00088179664791 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/03/2013 | 80.00 | 00008444955493 | Maria José Duarte da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/03/2013 | 37.00 | 00008102141484 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de gas de cozinha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/03/2013 | 60.00 | 00005969768448 | ROSILDA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/03/2013 | 200.00 | 00009689762478 | JEFFERSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/03/2013 | 45384.75 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte PATRONAL das seguintes secretarias: Gabinete do Prefeito, Gabinete do Prefeito Eletivo, Administracao, Financas, Acao Social, Conselho Tutelar, Acao Social(Paif e Cras), Infra Estrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Comunicacao, Tesouraria, Controle, Articulacao, Procuradoria e Guarda Civil, relativo a competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/03/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 27/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/03/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/03/2013 | 1901.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 02/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/03/2013 | 6834.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 431,9010lts. de gasolina comum, 2.549,500 lts. de diesel 02 unids. de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao,deste municipio, conforme relatorio de abastecimento noperiodo de 20/02 a 06/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2013 | 2700.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi ano 2009, placa MPW-8719/PB, a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/03/2013 | 2589.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 339,3460 lts. de gasolina comum, 731,800 lts. de diesel e 02 unids. de lubrificantes, conforme relatorio de abastecimento de 20/02 a 06/03/2013, destinados aos veiculos lotados na Secretariade Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/03/2013 | 1034.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 438,0019 lts. e 01 und. de graxa, destinados ao abastecimento da retroescavadeira, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 20/02 a 06/03/2013, lotada na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/03/2013 | 15070.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 02/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/03/2013 | 9932.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 02/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/03/2013 | 10317.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente aos processos de Nos 5000122478199, 2000122478442, 2000122478442 e 2800122478956, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio e aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2013 | 16149.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000388 | 20/03/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2013 | 683.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/03/2013 | 156.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial - 14.900-4, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/03/2013 | 80.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/03/2013 | 100.00 | 00015127990415 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames oftalmicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/03/2013 | 350.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros: Centro, Nova Brasilia e Bela Vista, neste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/03/2013 | 668.00 | 00068456131768 | RENATO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros: Sao Joao I e II e Cruzeiro, neste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/03/2013 | 350.00 | 00006753323465 | JOSE SERGIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua no Bairro Epitacio Madruga, neste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/03/2013 | 720.00 | 00003111845451 | Lenildo Zacarias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de vala para encanamento de agua, para o abastecimento d agua da comunidade do Cipoal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/03/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/03/2013 | 80.00 | 00054621178768 | MAURICIO DORNELAS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00057566917404 | TERESINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear um procedimento cirurgico de catarata, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/03/2013 | 250.00 | 00001982660490 | ANTONIO TADEU CRISPIM FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para construcao de poco artesiano, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/03/2013 | 678.00 | 00099204606487 | MARIA JOSETH BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficinas manuais no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS e Grupo da Terceira Idade, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/03/2013 | 2500.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical da Banda Forro Assim, na Comunidade Lagoa de Fora, neste municipio, por ocasiao das festividade de Sao Jose,realizada no dia 23/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/03/2013 | 550.00 | 00006354399484 | JOAO BATISTA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNR-0030, a disposicao do Cartorio Eleitoral, desta comarca, no periodo de 18 a 23 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/03/2013 | 240.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 telefone mesa s/ fio e chave, 02 ventiladores de mesa 30 cm ultra mondial e 01 cafeteira eletrica, destinados a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/03/2013 | 4650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/03/2013 | 4647.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/03/2013 | 4900.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de um poco tubular em solo cristalino para o abastecimento da populacao no Bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/03/2013 | 1928.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/03/2013 | 4135.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2013 | 550.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 tubos PN40 e 01 Frasco de adesivos, destinados a substituicao do encanamento d agua que abastece a comunidade do Sitio Cipoal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/03/2013 | 18374.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/03/2013 | 44598.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2013 | 900.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um veiculo cacamba de placa JMZ-4223/Pb, no transporte dee barros para manutencao das estradas vicinais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/03/2013 | 17278.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE,deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/03/2013 | 19190.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2013 | 135368.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2013 | 340659.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Tesouraria, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/03/2013 | 1250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Comunicacao Social, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/03/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/03/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/03/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/03/2013 | 8012.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/03/2013 | 13106.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/03/2013 | 10560.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/03/2013 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/03/2013 | 5000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/03/2013 | 9173.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2013 | 180.00 | 00070150752458 | ARTHUR JUVINIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/03/2013 | 25200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/03/2013 | 19150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Procuradoria, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/03/2013 | 11484.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados nop Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/03/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0(IGDDBF), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2013 | 410.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.528-1, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2013 | 2982.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria, ref. ao pagamento de servidores desta Edilidade, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2013 | 0.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR - 14.037-6, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2013 | 517.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2013 | 579.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2013 | 542.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade junto a Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2013 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemmas de tributos e digitalizacao de documentos, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2013 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2013 | 800.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2013 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2013 | 374.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos automaticos, destinados a Secretaria de Financas(setor de licitacao), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2013 | 4838.20 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2013 | 1260.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2013 | 900.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2013 | 1265.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2013 | 700.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 700 cadeiras, destinadas ao Encontro Pedagogico dos Professores, realizado pela Secretaria de Educacao, no dia 04 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2013 | 4402.00 | 17050822000180 | PB SERVICE - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao nas escolas da redee municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2013 | 1332.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 36 cargas de glp envasado em botijoes de 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2013 | 505.00 | 09003435001306 | DECORAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 colchoes D33, destinados a Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2013 | 623.48 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despessas de passagens aereas para Joao Pessoa para Salvador, ida e volta, em favor do Secretario de Educacao deste municipio, para participar de um curso para prestacao de contas dos recursos: FNDE, PDDE, PNATE e PNAE, realizado no dia 07 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2013 | 6030.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de historico escolar, formularios de matriculas, ficha individual do aluno, diarios de classe, ficha setor de estatistica, fichas de demonstrativos da escola e rendimento escolar, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2013 | 939.60 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a implementacao do funcionamento das cozinhas dos colegios municipais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2013 | 2081.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao destinados a reforma das escola Mundo Encantado, como tambem reforma da biblioteca municipal, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco e som, destinados a comemoracao da festividades alusivas a semana da pascoa, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para o secretario de Educacao a Pedro Regis, para participar de um evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao-CGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2013 | 50.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da Formacao de Coordenadores Municipais do Programa Mais Educacao, junto a Secretaria do Estado de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2013 | 60.00 | 00007555772485 | FERNANDA FIGUEIREDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Mamanguape, para participar do I Monitoramento da Gerencia Executiva da Educacao Infantil e Ensino Fundamental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2013 | 1089.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados as festividades da Pascoa das escola da zona rural e urbana, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para o secretario de Educacao, para participar do curso sobre Desvendando o SIGPC - passo a passo para Prestacao de Contas do FNDE, PDDE, PNATE e PNAE, realizado em Salvador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2013 | 50.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para Joao Pessoa/PB sem pernoite, para participar da formacao de Coordenadores Municipais do Programa Mais Educacao/MEC, realizado no dia 21/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2013 | 400.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas para a chamada das matriculas dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2013 | 70.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2013 | 300.00 | 00095241477420 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2013 | 263.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do motor(descarbonizacao), suspensao, troca da correia e servicos no freio dianteiro, no veiculo gol de placa MNZ-6526, lotado na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2013 | 846.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros, oleos lubrificantes e outras pecas para reposicao no veiculo Gol de placa MNZ-6526, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2013 | 630.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade em carro de som referente ao inicio das matriculas e atividades ligadas ao PETI e PROJOVEM, no dia 04 a 07/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2013 | 1049.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6.175 paes, destinados ao consumo dos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trababalho Infantil, PROJOVEM, Grupo de Idosos, Oficinas no CRAS e o dia D promovido pela Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2013 | 150.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de contrucao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2013 | 300.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2013 | 1766.16 | 16787452000103 | JACIARA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de enxovais para serem distribuidos com as gestantes carentes, atendidas pelo Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2013 | 3325.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 95 certidoes de Nascimento (2a via), para atender ao Programa Nacional de documentacao do trabalhador rural, promovido pela Secretaria da Acao Social, deste municipio, realizado no dia 05 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006762345425 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2013 | 250.00 | 00040335313434 | JOSE MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com aprofundamento de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a CEAP, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2013 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado referente ao empenho de numero 1444, relativio ao exercicio de 2012 que foi cancelado em virtude de equivoco na fonte de pagamento e reempenhado nesta data com a fonte correta. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2013 | 2950.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba DRF-2 CV e 500kg de areia especial para filtragem, destinados a troca e manutencao de equipamentosde filtragem de agua da piscina da nascenca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2013 | 2830.10 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura e para construcao dos aneis dos cacimboes do sitio Junco, para melhoramento do abastecimento de agua, naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2013 | 1500.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 manilhas de 800 mm, destinados a 03 passgens molhadas no sitio Curralinho de Nogueira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2013 | 816.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos automaticos, destinados a Secretaria de Administracao (Setor de Identificacao e Junta Militar), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2013 | 460.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e trocas de cargas de gas R22 e capacitor 25, dos aparelhos de ar condicionado instalados na Prefeitura Municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2013 | 400.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 unid.agua mineral de 20 litros, destinados a diversas secretaris deste municipio, para o consumo durante os meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2013 | 600.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 04 tendas, para serem utilizadas no mutirao de retiradas de documentacao do trabalhador rural, realizado no dia 05 de marco do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2013 | 850.00 | 00003972233400 | DIOCLECIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no manuseio da retroescavadeira, quando realizando escavacoes em acudes dos pequenos agricultores, deste municipio, lotada na Secretaria de Agricultura, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2013 | 831.00 | 00009972584461 | RENAN LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios que trabalharam no Censo Municipal dos servidores desta Edilidade, entre os dias 06 e 18 de janeiro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2013 | 300.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos do calcamento na Rua Jose Correia dos Santos - Bairro do Cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2013 | 115.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2013 | 200.00 | 00085421170420 | LUCIANO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2013 | 48.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2013 | 50.00 | 00004357484405 | ROSENILDA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2013 | 360.00 | 00047364629491 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2013 | 23.42 | 00016088476400 | MANUEL FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2013 | 150.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2013 | 500.00 | 00003942663406 | Ana Cristina Régis da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 pula-pula, 01 maquina de algodao doce, 01 castelo inflavel e 01 pipoqueira, para o dia D realizado pela Secretaria de Educacao no dia 05 de marcco do corrente exercicio, destinados aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2013 | 670.00 | 00009441452483 | SUZANA MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala de aula no sitio Varzea das Cobras, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/04/2013 | 29.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0(IGD), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2013 | 70.00 | 00040863263453 | MARIA JOSE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2013 | 175.00 | 00076022110491 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2013 | 179.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados diversos, destinados aos usuarios do Programa PROJOVEM Adolescente, da Assistencia Social, quando na comemoracao a semana da pascoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2013 | 50.00 | 00005266763450 | Jane Kelly da S. Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Joao Pessoa para participar de assembleia extraordinaria do COEGEMAS - PB, realizado no dia 04/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para a Secretaria da Acao Social a Joao Pessoa para participar de assembleia extraordinaria do COEGEMAS - PB, realizado no dia 04/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2013 | 832.00 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e materiais eletricos destinados a reformulacao da rede eletrica do Predio da Prefeitura Municipal de monofasica para trifasica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000512 | 03/04/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000513 | 03/04/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/04/2013 | 600.00 | 00071468412434 | VALDEJAN DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo Honda/Pop 100, ano 2012, placa NQI-9833/PB, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/04/2013 | 2450.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de um poco (poco seco), na localidade do sitio Leite Mirim, para melhoramento do abastecimento de agua naquela comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/04/2013 | 1530.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 blds. de cloro 3 em 1, 65 lts. de genfloc clarificante e 72 kg de sulfato de aluminio, destinados a piscina da nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/04/2013 | 2965.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao da equipe tecnica do Programa PROJOVEM, da Assistencia Social, com carga horaria de 32 horas no periodo de 18 a 22 de marco do corrente exercicio, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/04/2013 | 920.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175/65 r14, destinados ao veiculo gol de placa MNZ-6526, lotado na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/04/2013 | 250.00 | 00071469508400 | JOSE HAILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com escavacao de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/04/2013 | 80.00 | 00072680261453 | EDLEUZA MARIA DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/04/2013 | 72.00 | 00004617701486 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/04/2013 | 400.00 | 00007794639433 | Sandra da Silva Bernardo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/04/2013 | 200.00 | 00004708366442 | JOSEFA SANTOS DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/04/2013 | 176.09 | 00004494802409 | SEVERINA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/04/2013 | 140.00 | 00005969768448 | ROSILDA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/04/2013 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do processos administrativos para com a manutencao e assitencia para confeccao de RAIS, DIRF, e GFIP, bem como dos processos da MP 589/2012, bem como apoio junto aoRH e financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/04/2013 | 320.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Escola Mundo Encantado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/04/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/04/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/04/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/04/2013 | 600.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor de transporte, transportando estudantes das localidades: Barroca dos Santos, Junco e Lagoa de Fora nos turnos manha e noite, para escolas da zona urbana, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/04/2013 | 430.00 | 00004399661402 | MARIA DAS DORES SANATANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gabriel Franco de Oliveira, localizado Sitio marmarau, neste municipio, no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2013 | 2800.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Kombi ano 2000, placa KKY-3007/PB, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/04/2013 | 2570.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados naa divulgacao e organizacao do Orcamento Paticipativo, deste municipio, realizado nos dias 26 a 27/03 e 01 a 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/04/2013 | 32211.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 40%, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/04/2013 | 68629.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 60%, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/04/2013 | 3000.00 | 00028779924468 | Maria Azenete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e ornamentacao das ruas desta cidade durante as festividade de Santos Reis, realizado neste municipio, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/04/2013 | 3512.98 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do MDE, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/04/2013 | 171.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do MDE, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/04/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 16/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/04/2013 | 46113.58 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte PATRONAL das seguintes secretarias: Gabinete do Prefeito, Gabinete do Prefeito Eletivo, Administracao, Financas, Acao Social, Conselho Tutelar, Acao Social(Paif e Cras), Infra Estrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Comunicacao, Tesouraria, Controle, Articulacao, Procuradoria e Guarda Civil, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao secretario de Financas para Joao Pessoa/PB, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/04/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/04/2013 | 100.00 | 00005259035429 | Severina Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear o pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/04/2013 | 400.00 | 00004319386442 | SEVERINA REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/04/2013 | 435.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/04/2013 | 250.00 | 00002088168796 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/04/2013 | 150.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/04/2013 | 700.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encanacao de agua do sitio Curral Grande para melhorias no abastecimento de agua, desta comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/04/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/04/2013 | 225.50 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as escolas municipais nas localidade de: Varzea das Cobras, Coatigereba, Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo e Macacos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/04/2013 | 614.49 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a implementacao do funcionamento da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/04/2013 | 6798.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 348,900lts. de gasolina comum e 2.545,800lts. de diesel, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 07/03 a20/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/04/2013 | 600.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 44,900 lts. de gasolina comum e 207,3020 lts. de etanol, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secreatria da Acao Social, deste municipio, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 07 a 20/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/04/2013 | 1026.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 360 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/04/2013 | 1435.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 629,400 lts. de diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secreatria de Agricultura, deste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/04/2013 | 2427.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 262,218 lts. de gasolina comum e 737,090 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2013 | 21.50 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao uso dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2013 | 250.00 | 00004451444403 | JACILENE FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com perfuracao de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2013 | 200.00 | 00007632915443 | JOSENEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/04/2013 | 140.00 | 00005330096421 | JOSEFA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2013 | 154.24 | 00001163313483 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exame de ultrasonografia mamaria e compra de remedios, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/04/2013 | 100.00 | 00004411622408 | Adileide de Arruda Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2013 | 60.00 | 00050845578472 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2013 | 177.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2013 | 300.00 | 00010068688440 | SUELEN FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2013 | 50.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa tratar de assuntos do Programa Mais Educacao, junto a gerencia Executiva de Educacao Infantil e Ensino Fundamental/SEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2013 | 100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos do Progama Mais Voce, junto a gerencia executiva de Educacao Infantil e Ensino Fundamental/SEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2013 | 7220.00 | 09333557000119 | João Valene Minervina de P. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 pneus 215/75 R 17,5, 02 pneus 16L, 02 baterias, 02 camara de ar, 02 protetor ruzi aro 20, destinados aos veiculos microonibus de placas: MMQ-4130 e NPT-8765, lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/04/2013 | 6682.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/04/2013 | 8847.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/04/2013 | 482.37 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa OFX-1128, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/04/2013 | 440.93 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa OGF-4420, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/04/2013 | 360.00 | 00032416997491 | MARIA JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNE-0974/PB, quando em 02 viagens a Campina Grande, transportando pessoal para participar do 1o Encontro de formadoresm do SISPACTO, realizado nos dia 04 a 08 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/04/2013 | 600.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de parede e troca de piso na creche municipal Conego Jose Paulo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/04/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/04/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/04/2013 | 698.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, distribuidos nos nucleos: Coatigereba e Sede, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/04/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/04/2013 | 180.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 portao de 1,20m X 104,5m e 1 corremao 250 e 1 corremao de 145, destinados ao CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/04/2013 | 3620.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 08 funerais completos destinados a pessoas carentes deste Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/04/2013 | 200.00 | 00004420880430 | JOSE CARLOS DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear aprofundamento de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2013 | 300.00 | 00076013316449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/04/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000577 | 09/04/2013 | 44560.00 | 09381122000140 | CONSTRUTORA EXECUTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 144 horas na motoniveladora caterpilla e 341 horas de servicos prestados com retroescavadeira para escavacao de barreiros e recuperacao de estradas vicinais das comunidades de Timbo, Cipoal e Varzea das Cobras, neste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos No 000028, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2013 | 5120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 06/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2013 | 82315.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago nesta data referente repasse do INSS, parte patronal do fundeb 60%, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2013 | 37094.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago nesta data referente repasse do INSS, parte patronal do fundeb 40%, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2013 | 4146.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago nesta data referente repasse do INSS, parte patronal do MDE, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2013 | 1095.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos automaticos, destinados a Secretaria de Administracao (setor de Procuradoria e Controladoria), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2013 | 53524.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago nesta data referente repasse do INSS, parte patronal de diversas secretarias, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2013 | 4800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2013 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana erural, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2013 | 4800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000804 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000805 | 10/04/2013 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000809 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2013 | 13.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE - 8.298-8, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2013 | 390.82 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos usuarios do CREAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.079-X (PAIF), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2013 | 379.99 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados aos usuarios do CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2013 | 50.00 | 00007945399479 | WELLINGTON SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2013 | 678.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Programa PROJOVEM, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2013 | 70.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2013 | 350.00 | 00008035928414 | RISETE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2013 | 150.00 | 00007498611422 | ROSIMERY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2013 | 20.00 | 00092979920487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA - 929799204-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2013 | 180.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da suspensao do veiculo parati de placa KKC-8046, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2013 | 1080.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo parati de placa KKC-5046, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2013 | 50.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4(Fundo Especial), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2013 | 645.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 portao medindo 2,25 x 1,o mts e 02 grades medindo 80 x 80 cm e mais 02 grades mmedindo 1,20 x 1,o mts, destinados ao predio da escola do sitio Marmarau, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2013 | 2700.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi ano 2009, placa MPW-8719/PB, a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000622 | 11/04/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2013 | 3300.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2013 | 2900.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi, placa MNQ-6947/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2013 | 11155.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais deste municipio, relativo a competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2013 | 6962.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais deste municipio, relativo a competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2013 | 45.00 | 00075255740497 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2013 | 2308.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2013 | 1939.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2013 | 250.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004909292497 | JOSINETE PEREIRA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2013 | 165.00 | 00011553934490 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra de matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2013 | 80.00 | 00091679974491 | MARIA EUNICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com a compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2013 | 70.00 | 00007272371447 | IVA BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2013 | 50.00 | 00070145634400 | DAVI DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000625 | 11/04/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2013 | 6600.00 | 00087258480463 | Luciana Ramos B. Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KLW-9477/pb, no transporte de aterros para manutencao das estradas vicinais, deste municipio, no periodo de 11/03 a 10/04 do corrente exercicio, totalizando 22 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/04/2013 | 250.00 | 00008827254404 | MARCELO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com aprofundamento de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2013 | 250.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com escavacao de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2013 | 50.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2013 | 50.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2013 | 97.26 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2013 | 200.00 | 00010006453473 | AURIVANIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de protese dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2013 | 60.00 | 00047364262415 | GERALDA TOSCANA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2013 | 137.00 | 00035636768877 | JULIO CEZAR DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra botijao de gas completo, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2013 | 100.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra de matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2013 | 300.00 | 00095241060430 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra de matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2013 | 2200.00 | 13076157000142 | MATIAS GENTLE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria tecnica especializada na area de convenios, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/04/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/04/2013 | 8392.20 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/04/2013 | 300.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes da secretaria da Acao Social e a Assistente Social, deste municipio para participarem do XV Encontro Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social - realizado nos dias 22 a 24 de abrildo corrente exercicio, em Sao Paulo/SP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2013 | 1649.40 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despessas de passagens aereas de Recife a Sao Paulo e de Sao Paulo Joao Pessoa, em favor da Secretaria da Acao Social e da Assistente Social, deste municipio, para participar do XV Encontro Nacional do CONGEMAS, realizado nos dias 22 a 24 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/04/2013 | 40.00 | 00002341452779 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/04/2013 | 300.00 | 00092773010400 | José Sebastião de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com contratacao de trator para corte de terreno, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/04/2013 | 60.00 | 00005969768448 | ROSILDA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/04/2013 | 50.00 | 00007351465436 | Maria de Lourdes Silvestre Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/04/2013 | 65.00 | 00007710296408 | MARIA DA PENHA DAMIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de conta de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/04/2013 | 100.00 | 00054690838453 | JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/04/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/04/2013 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/04/2013 | 900.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limmpeza de poco artesiano, localizado na comunidade do sitio Palmeiras I, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 28/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/04/2013 | 630.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da bomba dagua do sitio Leite Mirim para abastecimento de agua, neste municipio ref. competencia 03 e 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2013 | 17375.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 03/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2013 | 4475.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 03/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/04/2013 | 575.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados para as festividades da pascoa, dos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI dos nucleos de Coatigereba e Sede, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato bancario da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/04/2013 | 50.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2013 | 50.00 | 00004301306439 | MARINES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2013 | 80.00 | 00008116028774 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/04/2013 | 100.00 | 00095241191453 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO - 95241191453 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra de matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/04/2013 | 50.00 | 00076012042434 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2013 | 250.00 | 00005210612457 | SILVANIA FERREIRA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de pedreiro, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/04/2013 | 113.00 | 00006414601470 | Rozeangela Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/04/2013 | 60.00 | 00079827225472 | LUIZA MARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/04/2013 | 50.00 | 00009561257432 | MARIA WIDELANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/04/2013 | 50.00 | 00009059625404 | Anajara Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/04/2013 | 1340.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia e consultoria no levantamento das obras realizadas e nao concluidas da crche tipo B, localizada no Bairro Sao Joao III, formada no convenio no 201669/2001 com FNDEe esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2013 | 697.50 | 00005668148467 | REGEANE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 775 ovos de chocolates para os alunos da rede municipal de ensino, destinados a semana da pascoa, realizado nas escolas: Adecita, Mundo Encantado, Manoel Soares, Antonio felipe, Severina Dias, Antonio Mariano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/04/2013 | 2605.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 03/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao secretario de Financas para Joao Pessoa/PB, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/04/2013 | 7000.00 | 00093023430497 | Severina Paula Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MOI-2759/PB, transportando alunos dos sitios Palmeiras I e II, Cordeiro e Ipioca de Baixo para a Escola Estadual Severino Felix de Brito, neste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/04/2013 | 371.12 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa MOK-6952, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa NPT-8765, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2013 | 1849.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso e levantamento de paredes em sala de aulas na Escola Mundo Encantado, para adequacao das salas e instalacao de ar condicionado, 31,6 mts. de parede de gesso e 39,00mts. de forros de gesso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3 (PETI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/04/2013 | 80.00 | 00004513030402 | MARIA HELENA BERNARDO PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2013 | 80.00 | 00068998899434 | SEVERINO MUNIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2013 | 80.00 | 00004914486431 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2013 | 100.00 | 00004889209492 | MICHEL DORNELAS DE C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite para Joao Pessoa, para participar da Capacitacao para novos Operadores do Sistema Cadastro Unico versao 7, nos dias 18 e 19/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/04/2013 | 100.00 | 00052757412434 | IVANILDA NASCIMENTO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite para viagem a Joao Pessoa, para participar da Capacitacao para Formadores dos Operadores do Sistema par Infancia e Adolescencia, realizado nos dias 18 e 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/04/2013 | 100.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite para viagem a Joao Pessoa, para participar da Capacitacao para Formadores dos Operadores do Sistema par Infancia e Adolescencia, realizado nos dias 18 e 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/04/2013 | 240.00 | 00097112240700 | SEVERINA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com pagamento de pedreiro, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2013 | 700.00 | 00003095116403 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de pedras e paus nas estradas vicinais, deste municipio, quando da passagem das maquinas que estavam recuperando as mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000689 | 18/04/2013 | 15900.00 | 09381122000140 | CONSTRUTORA EXECUTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 101 horas na motoniveladora caterpilla e 90 horas de servicos prestados com retroescavadeira para escavacao de barreiros e recuperacao de estradas vicinais das comunidades de Timbo, Cipoal e Varzea das Cobras, neste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos No 000029, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000690 | 18/04/2013 | 3420.00 | 09381122000140 | CONSTRUTORA EXECUTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 101 horas na motoniveladora caterpilla e 90 horas de servicos prestados com retroescavadeira para escavacao de barreiros e recuperacao de estradas vicinais das comunidades de Timbo, Cipoal e Varzea das Cobras, neste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos No 000029, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/04/2013 | 726.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, debitado na conta 6.873-X, no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/04/2013 | 180.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso nas instalacoes do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, da Secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/04/2013 | 300.00 | 00009599712706 | JOSEANE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/04/2013 | 3150.00 | 08792028000110 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar(PNAE), referente aos meses de marco eabril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000694 | 19/04/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/04/2013 | 896.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/04/2013 | 137.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial - 14.900-4, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/04/2013 | 321.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140,8030 lts. de etanol, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/04/2013 | 250.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com aprofundamento de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/04/2013 | 100.00 | 00007968921481 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/04/2013 | 150.00 | 00052757218468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com aprofundamento de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/04/2013 | 450.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com pernoite para Sao Paulo, para participar XV encontro Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social - CONGEMAS, realiado nos dias 22 a 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/04/2013 | 900.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com pernoite a Secretaria da Acao Social,pacom destino a Sao Paulo, para participar XV encontro Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social - CONGEMAS, realiado nos dias22 a 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/04/2013 | 100.00 | 00004307235479 | ANTONIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra de matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/04/2013 | 50.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/04/2013 | 50.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra matererial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2013 | 50.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2013 | 50.00 | 00006878496403 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2013 | 160.00 | 00009438454403 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2013 | 50.00 | 00070136039456 | JOSELIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2013 | 140.00 | 00006182099488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear passagem de retorno procedente do Rio de Janeiro, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/04/2013 | 50.00 | 00008401906466 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/04/2013 | 70.00 | 00004151637494 | Riseuda Izidio do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/04/2013 | 250.00 | 00009197335495 | JOSE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de Material de Construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/04/2013 | 200.00 | 00009464814403 | ANA PAULA BEZERRIL CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de Material de Construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/04/2013 | 300.00 | 00003942704447 | Analy de Souza Gonçalves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra Material de Construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/04/2013 | 60.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/04/2013 | 70.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/04/2013 | 605.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 212,400 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2013 | 16185.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/04/2013 | 627.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 275,300 lts. de diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/04/2013 | 2402.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 113 lts. de gasolina comum e 912,600 lts de diesel, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2013 | 3910.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 191,3020 lts. de gasolina comum e 1.476,102 lts. de diesel, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/04/2013 | 440131.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/04/2013 | 177359.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/04/2013 | 14998.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2013 | 21213.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2013 | 10848.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2013 | 2582.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2013 | 8309.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotado na Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2013 | 13657.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotado na Secretaria de Financas, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2013 | 11440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/04/2013 | 1250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/04/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2013 | 250.00 | 00009713527470 | JOSE JORGE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 (cinco) diarias em virtude de convenio firmado entre a Superintendencia Regional do Trabalho e esta Edilidade, proporcionando estagio com duracao de 40 horas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/04/2013 | 9483.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Acao Social, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2013 | 5000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2013 | 678.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2013 | 910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2013 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2013 | 50.00 | 00004497409430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com compra produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2013 | 50.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com produtos da cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais despesas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2013 | 200.00 | 00004708361483 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear obra para aprofundamento de poco artesiano, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2013 | 25349.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/04/2013 | 20294.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Procuradoria, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/04/2013 | 10934.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2013 | 46156.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2013 | 18512.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2013 | 4647.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Agricultura, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2013 | 4516.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2013 | 375.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners e cartuchos, pertencentes a Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/04/2013 | 4135.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2013 | 1928.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2013 | 450.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros: Centro, Nova Brasilia e Bela Vista, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2013 | 450.00 | 00006753323465 | JOSE SERGIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua no bairro: Epitacio Madruga, neste municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2013 | 5614.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, debitado na conta 6.873-X, no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de marco docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/04/2013 | 1725.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e revisao da frota dos onibus da Secretaria de Educacao, deste municipio, quando no inicio das aulas letivas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/04/2013 | 678.00 | 00068456131768 | RENATO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros: Sao Joao I e II e Cruzeiro, neste municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/04/2013 | 999.99 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais como: botas branca, facas, baldes, caixas vazadas e caixa empilhavel, chaira, destinadas ao matadouro publico, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/04/2013 | 288.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutenclao dos instrumentos de corte utilizados no abate de animais no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2013 | 1100.00 | 00027011751866 | JOSINALDO PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de pedras e paus das estradas vicinais, quando na passagem das maquinas na manutencao das mesmas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/04/2013 | 420.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 14 dentes da concha da retroescavadeira, lotado na Secretaria da Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4(Fundo Especial), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2013 | 29.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2013 | 1197.00 | 06098102000178 | P2 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias em apart-service flet, destinadas a Secretaria da Acao Social e a Assistente Social, para participar do XV Encontro Nacional de4Gestores Municipais da Assistencia Social - CONGEMAS, realizado nos dias 22, 23 e 24/04/2013, em Sao Paulo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/04/2013 | 200.00 | 00004829660414 | SANDRA MARIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/04/2013 | 238.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE G. DAS A. DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor da AESA para implantacao do Programa de Abastecimento de Agua, nos sitios: Curral Grande e Cipoal, conforme convenio 0063/2009, firmado entre esta Edilidade e a Funasa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2013 | 1300.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria para implantacao do Orcamento Participativo Municipal, realizado nos dias 24 a 28/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2013 | 250.00 | 00070875820468 | JOSE FRANCISCO DE MASCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear construcao de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2013 | 250.00 | 00079826709468 | JOSE GOMES DE FRANCA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear construcao de poco artesiano, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2013 | 250.00 | 00006275151420 | JOSE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear obra para aprofundamento de cacimbao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2013 | 2329.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria sobre pagamento de funcionarios, desta Edilidade,em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2013 | 2386.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do EJA, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2013 | 41551.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 40%, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2013 | 3287.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do MDE, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2013 | 92797.46 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 60%, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2013 | 19234.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 60%, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2013 | 47919.57 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte PATRONAL das seguintes secretarias: Gabinete do Prefeito, Gabinete do Prefeito Eletivo, Administracao, Financas, Acao Social, Conselho Tutelar, Acao Social(Paif e Cras), Infra Estrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Comunicacao, Tesouraria, Controle, Articulacao, Procuradoria e Guarda Civil, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2013 | 7.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - DESON. DAS EXPORTACOES LEI 87/96, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2013 | 2.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR - 14.037-6, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2013 | 9385.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais deste municipio, relativo a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2013 | 582.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2013 | 545.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2013 | 519.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2013 | 850.00 | 00003972233400 | DIOCLECIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no manuseio da retroescavadeira, quando realizando escavacoes em acudes dos pequenos agricultores, deste municipio, lotada na Secretaria de Agricultura, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2013 | 43.50 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor da FARPEN para desapropriacao de terreno para implantacao do Programa de Abastecimento de Agua, nos sitios: Curral Grande, conforme convenio 0063/2009, firmado entre esta Edilidade e a Funasa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2013 | 38.50 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor da FARPEN para desapropriacao de terreno para implantacao do Programa de Abastecimento de Agua, nos sitios: Curral Grande, conforme convenio 0063/2009, firmado entre esta Edilidade e a Funasa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2013 | 126.10 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor da FARPEN para desapropriacao de terreno para implantacao do Programa de Abastecimento de Agua, nos sitios: Curral Grande, conforme convenio 0063/2009, firmado entre esta Edilidade e a Funasa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2013 | 43.50 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor da FARPEN para desapropriacao de terreno para implantacao do Programa de Abastecimento de Agua, nos sitios: Curral Grande, conforme convenio 0063/2009, firmado entre esta Edilidade e a Funasa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2013 | 38.50 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor da FARPEN para desapropriacao de terreno para implantacao do Programa de Abastecimento de Agua, nos sitios: Curral Grande, conforme convenio 0063/2009, firmado entre esta Edilidade e a Funasa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2013 | 126.10 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor da FARPEN para desapropriacao de terreno para implantacao do Programa de Abastecimento de Agua, nos sitios: Curral Grande, conforme convenio 0063/2009, firmado entre esta Edilidade e a Funasa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2013 | 800.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2013 | 50.00 | 00009713527470 | JOSE JORGE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2013 | 100.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de servico a localidade de Pedro Regis-PB, a fim de tratar assuntos de interesses do municipio, para participar de evento realizado pela Controladoria Geral da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2013 | 50.00 | 00008703854450 | ADIL EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para treinamento no CNES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2013 | 50.00 | 00008703854450 | ADIL EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, a fim de participar de Reuniao sobre Imunizacao a ser realizado no CEFOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa em virtude de Termo de Ocorrencia no 585447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2013 | 300.00 | 00000646298801 | MARIA LINDALVA DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 10 blusas de algodao com bordado, destinados ao fardamento dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2013 | 519.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura, destinados a pintura das faixas de pedestres nas principais ruas, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2013 | 520.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes, destinados a manutencao e conservacao dos veiculos motos: Bros 150CC e Titan 150CC, lotadas na Secretaria da Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2013 | 909.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a recuperacao nas cabeceiras da passagem molhada localizada no sitio Curralinho de Nogueira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2013 | 130.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a troca da chave magnetica de 7,5 cv da bomba dïagua que abastece o Sitio Cipoal e Varzea das Cobras neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000909 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2013 | 220.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes para custear a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000825 | 02/05/2013 | 946.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 122,9020 lts. de gasolina comum e 261,4020 lts. de etanol, destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria da Acao Social, no periodo de 01 a 16 de abril do corrente exercicio, conforme relatorio de abastecimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2013 | 95.00 | 08052402000141 | RM PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e cambagens, no veiculo Gol de placa MNZ-6526, lotado na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2013 | 80.00 | 00009146621474 | JOSE ZACARIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para custera a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2013 | 40.00 | 00095243011487 | Vanda Lucia Oliveira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para custera a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de artes manuais, destinados ao Grupo de Gestantes atendidas no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2013 | 678.00 | 00099204606487 | MARIA JOSETH BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de oficinas manuais, no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, destinados ao Grupo da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2013 | 270.60 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, destinadas ao lanche dos usuarios atendidos pelo Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2013 | 678.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro no Programa PROJOVEM, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2013 | 575.00 | 00007940569465 | DAVID SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 230 ovos de chocolate, destinados as festividades da pascoa, dos usuarios do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2013 | 678.00 | 00001058455400 | CICERA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador das oficinas manuais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, ministradas nos nucleos: Coatigereba e Sedee, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2013 | 451.69 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para o complemento da merenda dos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, distribuidos nos nucleos; Coatigereba e Sede, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006355203460 | Gutemberg Firmino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de artes manuais, destinados aos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, nos nucleos: Coatigereba e Sede, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de capoeira, destinados aos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, nos nucleos: Coatigereba e Sede, deste municipio, durante o mes 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2013 | 420.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de: maquina de algodao doce e pipoqueira, destinados as festividades da pascoa dos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2013 | 350.60 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, destinadas ao consumo dos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2013 | 80.00 | 00003886987485 | Elizangela Patricio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carente deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2013 | 220.00 | 00071378790472 | JOSENILSON RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 550 picoles, destinados as festividades da pascoa, para os usuarios do Programa PROJOVEM, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2013 | 200.00 | 00090162382715 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de materila de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2013 | 32.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2013 | 100.00 | 00010196576423 | RUTH COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de material de contrucao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2013 | 60.00 | 00004336336466 | PATRICIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2013 | 150.00 | 00010053268431 | GEOVANIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2013 | 250.00 | 00003672102407 | ROSA DE LOURDES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2013 | 45.00 | 00008438212484 | LETICIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2013 | 150.00 | 00008084715461 | JOSEFA JAQUELINE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite, a Assistente Social, para participar da I Oficina Estadual sobre PRONATEC, em Joao Pessoa, nos dias 02 e 03 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009019492489 | ROSILENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2013 | 678.00 | 00099204606487 | MARIA JOSETH BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de oficinas manuais, no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, destinados ao Grupo da Melhor Idade, neste municipio, ref. ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 02/05/2013 | 40.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2013 | 37.00 | 00000753456419 | TEREZA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2013 | 70.00 | 00007842659419 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2013 | 80.00 | 00011577330420 | EDNALVA JOSE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2013 | 40.00 | 00004273900440 | VERONICA DE FATIMA SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2013 | 32.00 | 00005760019457 | MARIA VERONICA GOMES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2013 | 52.00 | 00010037906402 | JOSE TOMAZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2013 | 50.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2013 | 200.00 | 00004333988411 | Maria do Rosário Mascena da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2013 | 32.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2013 | 55.00 | 00048419052434 | Severino Francisco de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009135694459 | MARIA AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2013 | 50.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2013 | 250.00 | 00006753354425 | JOSE ANTONIO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2013 | 100.00 | 00079015271453 | MANOEL PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2013 | 70.00 | 00005564413466 | LUCIENE DOS SANTOS MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2013 | 65.00 | 00006702202482 | Edmilson Batista Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2013 | 50.00 | 00035721510404 | EDNA LEOCADIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2013 | 200.00 | 00006724040442 | Severina Roseno de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2013 | 35.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2013 | 55.00 | 00004702258400 | ALICE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2013 | 80.00 | 00008334530412 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2013 | 50.00 | 00004408171450 | MARIA DE ARAUJO DUARTE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2013 | 70.00 | 00006531866497 | Severina Edjane Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2013 | 180.00 | 00049196405449 | ROSIMARY SOUZA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2013 | 61.00 | 00009696351410 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2013 | 50.00 | 00004307247485 | JOANA DARC DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2013 | 50.00 | 00008302546410 | JOSIKELLY BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2013 | 165.00 | 00095241655468 | Tereza Santos de Macena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2013 | 47.13 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para o Chefe de Gabinete, a Mamanguape e Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao FORUM e INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2013 | 183.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados ao setor de tributacao fiscal, como tambem, sera utilizado nas medicoes do IPTU 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2013 | 528.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de almocos, destinados ao pessoal das Secretarias de Administracao, Acao Social, Agricultura, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000905 | 02/05/2013 | 1096.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 384,7020 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2013 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos do Programa Mais Educacao, junto a Gerencia Executiva de Educacao Infantil e Ensino Fundamental, no nucleo o Progrma Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2013 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para entregar e receber protocolos das carterias de Trabalho informatizadas deste municipio, junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2013 | 1406.50 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na padronizacao de energia do predio da Prefeitura Municipal, transformando de monofasico para trifasico, e manutencao na ilumminacao publica, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2013 | 50.00 | 00079827500449 | PARACLITO DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no veiculo, placa 5240/PB para a cidade de Guarabira para transporte de quadros brancos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2013 | 140.00 | 00004236833492 | ALUIZIO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na contratacao de pedreiro durante 02 dias para reforma da sede do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2013 | 90.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de bombas dïagua que abastece o bairro Epitacio Madruga neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000907 | 02/05/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2013 | 4400.00 | 13076157000142 | MATIAS GENTLE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de assessorias e consultorias em convenios referentes aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2013 | 133.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas referentes a postagens de cartas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2013 | 208.10 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas em favor da FARPEN, Tribunal de Justica, em virtude de desapropriacao de terrenos para fins de intalacao de adultoras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2013 | 581.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia diversas , conforme demonstra faturas de energia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2013 | 906.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2013 | 1290.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2013 | 657.00 | 00007940569465 | DAVID SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 730 ovos de chocolate, destinados as festividades da pascoa, dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2013 | 1264.25 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa MNO-6793, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2013 | 3360.00 | 13149094000107 | SPACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria educacional no Encontro Pedagogico para os professores da Educacao Infantil e do 4o ao 9o ano do ensino fundamental, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2013 | 1626.00 | 00009927353430 | José Adriano da Silva de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao de queijo e bolos caseiros, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2013 | 100.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite, para Joao Pessoa/PB, para participar do III Seminario Socializando Experiencias em Educacao Integral e Direitos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2013 | 1147.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31 carga de gas GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2013 | 400.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 unid.agua mineral de 20 litros, destinados as escolas da zona rural da rede municipal de ensino, para o consumo durante os meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2013 | 585.00 | 00007811395460 | SAYANNY FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 650 ovos de chocolates para os alunos da rede municipal de ensino, destinados a semana da pascoa, realizado nas escolas da rede municipal, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2013 | 200.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite, ao secretario da Educacao, para Joao Pessoa/PB, para participar do III Seminario Socializando Experiencias em Educacao Integral e Direitos Humanos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2013 | 150.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um freezer para armazenamento de pereciveis (carnes e frangos), destinados a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2013 | 1600.50 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na padronizacao de energia dos predios das escolas: Santa Helena e Anexo, Manoel Fernandes e Adecita, transformando de monofasico para trifasico, para possibilitar a instalacao de ar condicionados nestas escolas, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000873 | 02/05/2013 | 7716.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 322,6 lts. de gasolina comum e 2,972 lts. de diesel BS 500 comum, 02 litros de Oleos, destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio durante o periodo de 01 a 16de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2013 | 1671.32 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo onibus, placa LAF 9113, como tambem, aquisicao de 01 bateria Tudor, destinada ao veiculo Parati, placa KKC8043, ambos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2013 | 44.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo onibus, placa LAF 9113, lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2013 | 7998.00 | 00057566526472 | RUBENS NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de alunos da rede municipal de ensino, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2013 | 104.00 | 00057566526472 | RUBENS NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de alunos da rede municipal de ensino, pagos com recursos do Programa Nacional de Merenda Escolar (PNAE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2013 | 231.70 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2013 | 100.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de veiculo placa KIN 0408/PB para entrega de merenda escolar na Zona Urbana e Rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2013 | 100.00 | 00018182046491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA 181.820.464-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Mamanguape, a fim de participar de reuniao junto aos Operadores Municipais Masteres, Coordenadores do Programa Bolsa Familia e Tecnicos da Saude realizados na UFPB e 14a GRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2013 | 2000.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a locacao de som e palco bau para abrilhantar as festividades do padroeiro, a ser realizado no sitio Junco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/05/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2013 | 45.00 | 00009333455779 | Risomar Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2013 | 100.00 | 00004635255409 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para custera a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2013 | 80.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para custera a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2013 | 250.00 | 00004436384462 | MARIA DO SOCORRO MASCENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes para custear a perfuracao de poco amazonas, para beneficio de varias familias desta comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2013 | 100.00 | 00004415286437 | JOSELMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes para custear a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2013 | 40.00 | 00002790331413 | LINDALVA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes para custear a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2013 | 550.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes para custear a aquisicao de materiais de contrucao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2013 | 45.00 | 00007559183476 | FRANCIDALVA GENERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para custera a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2013 | 40.00 | 00009217618489 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para custera a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2013 | 678.00 | 00010074629492 | José Alexandre P. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de musica, no Programa PROJOVEM, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2013 | 678.00 | 00004215696461 | ELINTON FRANCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de musica, para os usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2013 | 678.00 | 00004168296431 | Maria Jose Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de artes manuais, realizada para os usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2013 | 37.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira a pessoas carentes do municipio para custear a compra de sexta bascia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2013 | 50.00 | 00005381615400 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira a pessoas carentes do municipio para custear a compra de sexta bascia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2013 | 200.00 | 00007555764466 | GILVAN SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira a pessoas carentes do municipio para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2013 | 50.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/05/2013 | 200.00 | 00009986966418 | GRACINETE ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2013 | 120.00 | 00004997498475 | MARIA JOSE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/05/2013 | 1900.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do processos administrativos para com manutencao e assitencia dos debitos previdenciarios, parcelamentos em conformidades com a MP 589/12, atualizacao dos dados na folha de pessoal do cadastro no PASEP e apoio junto ao RH e financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2013 | 851.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, deestinados ao consumo da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2013 | 792.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas, destinados a higienizacao e manutencao da Sede da Prefeitura Municipal, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2013 | 498.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados ao consumo na Creche Municipal Conego jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2013 | 588.95 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educacao, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2013 | 920.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados ao consumo nas escolas da zona rural da rede de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2013 | 954.10 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados ao consumo nas escolas da zona urbana da rede mmunicipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/05/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/05/2013 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/05/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/05/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/05/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/05/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/05/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/05/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de abril docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/05/2013 | 200.00 | 00007733441447 | SEVERINA BARBOSA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/05/2013 | 200.00 | 00004045306480 | LUCIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/05/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000978 | 06/05/2013 | 3212.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 277,800 lts. de gasolina e 1061,601 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/05/2013 | 720.00 | 00003111845451 | Lenildo Zacarias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio e manutencao da bomba de abastecimento de agua na localidade de Cipoal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/05/2013 | 600.00 | 00071468412434 | VALDEJAN DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de locacao de moto, modelo Honda/pop 100, ano 2012, placa NQI 9833/PB a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000977 | 06/05/2013 | 1640.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 684,6010 lts. de diesel e 01 unid. de lubrificante, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/05/2013 | 2360.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba dagua ksb megablok 32160r 5cv 2p e materiais para instalacao da mesma, destinado ao melhoramento do abastecimento da populacao do bairro Epitacio Madruga, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2013 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos do interesses deste municipio, junto ao Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/05/2013 | 2100.00 | 16787452000103 | JACIARA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de enxovais para serem distribuidos com as gestantes carentes, atendidas pelo Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/05/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/05/2013 | 285.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, destinados a complementacao da merenda dos usuarios do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000985 | 07/05/2013 | 864.65 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao complemento da merenda dos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, nos nucleos Coatigereba e Sede,neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2013 | 480.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, destinados as festividades do dia das maes dos usuarios do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/05/2013 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios responsabilidade da Secretaria de Acao Social deste municipio, ref. competencias 01/2013 e 11/2012 , conforme demonstra extrato da conta do ICMS (6.873-X), relativoao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2013 | 207.04 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, destinados aos trabalhos dos oficineiros dos Programas CRAS e PROJOVEM, da Secreatria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2013 | 80.00 | 00009657292492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/05/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2013 | 35.00 | 00066776783420 | MARIA SALETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2013 | 50.00 | 00011132319714 | ELEIANE SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2013 | 50.00 | 00004784772448 | RAIMUNDA DO CARMO RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/05/2013 | 50.00 | 00071469125404 | MARIA JOSE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000979 | 07/05/2013 | 1630.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa Mais Educacao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000980 | 07/05/2013 | 7513.60 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/05/2013 | 100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para viagem a Mamanguape/PB, para participar da Conferencia Intermunicipal da Educacao, realizado no dia 08/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2013 | 60.00 | 00001303618796 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite, a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a Secretaria de Esporte do Estado/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2013 | 1520.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de divulgacao das acoes realizadas pela administracao cidadania para todos durante 02 120 dias de governo, que serao veiculados nas edicoes de abriil e maio do jornal Vale Noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para o Chefe de Gabinete, a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a Secretaria de Esporte do Estado/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para o Prefeito, a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2013 | 300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diaria sem pernoite, quando em viagem a Rio Tinto , a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio, junto a Controladoria Geral da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2013 | 150.00 | 00010016926404 | SUELY VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias sem pernoite a Rio Tinto/Pb, para participar da capacitacao do Programa Brasil Transparente, da Controladoria Geral da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2013 | 930.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens e limpeza interna nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/05/2013 | 219.60 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encadernacao de 39 cadernos para o Encontro Pedagogico e projetos relacionados ao dia do Indio, bem como 1.026 copias xerograficas, destinadas ao referido projeto, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/05/2013 | 10312.33 | 07716504000151 | Inovar - Construções e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no melhoramento das instalacoes dos predios das escolas Santa Helena e Anexo, Adecita, Esmerino Batista de Azevedo e escola Mundo Encantado, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0(IGD), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2013 | 100.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos lotados na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.079-X (IGD), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2013 | 656.68 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, conforme processo licitatorio pregao presencial no006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2013 | 721.74 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados ao funcionamento do Programa CREAS, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2013 | 1958.11 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao consumo dos usuarios do Programa PROJOVEM, da Secreatria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/05/2013 | 4459.95 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados aos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, neste municipio, conforme pregao presencial no 006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/05/2013 | 112.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a instalacao da bomba dagua que abastece a populacao do Bairro Epitacio Madruga, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/05/2013 | 900.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de poco artesiano na localidade do bairro Sao Joao III, visando o o melhoramento no abastecimento de agua, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/05/2013 | 800.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na manutencao de bomba dïagua do Sitio Lagoa de Fora, Ipioca de Baixo e tambem troca de rolamentos da bomba que abastece a cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2013 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana erural, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2013 | 4800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2013 | 4800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2013 | 3717.70 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes e didaticos, destinados as escolas da zona rural, deste municipio, conforme modalidade licitatoria pregao presencial No 006/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001020 | 09/05/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2013 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto honda modelo titan CG 125, ano 2010 de placa NQC-8476/PB, a disposicao da Guarda Civil Municipal, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2013 | 1776.30 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2013 | 600.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na divulgacao publicitaria da reuniao com o pessoal do banco do Nordeste e a Secretaria de Agricultura para negociacao de dividas junto ao banco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2013 | 180.00 | 00009598624471 | JOAB LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura de letreiros na Sede do Programa Mais Educacao, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2013 | 2888.39 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a troca de rede de monofasico para trifasico para atender a instalacao de ar condicionados nos colegios: Manoel Fernandes, Santa Helena, Anexo da Adecita e Adecita,neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2013 | 72569.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago nesta data referente repasse do INSS, parte patronal do fundeb 60% e EJA, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2013 | 31771.62 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago nesta data referente repasse do INSS, parte patronal do fundeb 40%, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2013 | 2399.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago nesta data referente repasse do INSS, parte patronal do MDE, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2013 | 0.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR - 14.037-6, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2013 | 250.00 | 00005584212458 | LUZINETE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabeleireira, durante as festividades alusivas ao dia das maes realizada pela Secretaria da Acao Social para as maes do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2013 | 300.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a locacao de 300 cadeiras, destinadas as festividades alusivas ao dia das maes realizado pela secretaria da Acao Social para as maes atendidas pelo Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de: maquina de algodao doce e pipoqueira, destinados as festividades alusivas ao dias das maes dos usuarios do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2013 | 85.00 | 00010127212728 | Patricia Fernandes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYC-3162/PB, para viagem a Joao Pessoa/PB, para participarem do encontro do PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2013 | 200.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2013 | 200.00 | 00007742438720 | André Calasans | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2013 | 100.00 | 00007623357425 | Thais Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004443417494 | Antonia de Oliveira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2013 | 250.00 | 00004793423426 | JOAO ABRAAO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carente deste municipio, para custear Perfuracao de poco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2013 | 32.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de produtos da cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2013 | 80.00 | 00025154729404 | ADAUTO LUCIANO BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2013 | 300.00 | 00009433981421 | JAIONES REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005259035429 | Severina Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2013 | 50.00 | 00085419273420 | MARIA ZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2013 | 42.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2013 | 150.00 | 00003121367498 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2013 | 80.00 | 00008325427760 | LUCIANA VIEIRA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2013 | 690.00 | 04154608000202 | Escritorios & Cia - Ind.l e Com.l de Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario em aco med. 1980 com 04 prat., com reforco e 01 mesa medindo 1,00m com 02 gavetas simples, destinados ao setor de licitacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2013 | 43098.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago nesta data referente repasse do INSS, parte patronal de diversas secretarias, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2013 | 800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 10 horas de trator para aracao de terras de pequenos agricultores na comunidade Cipoal na zona rural, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00057566992449 | Severino Girão de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de animais das vias publicas, deste municipio, conforme cap. VI artigo 31 da Lei 332/2011 (codigo de postura do Municipio), durante os meses de marco e abril do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001054 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001055 | 10/05/2013 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001056 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001057 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001071 | 13/05/2013 | 15920.00 | 09381122000140 | CONSTRUTORA EXECUTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 60 horas na motoniveladora caterpilla e 109 horas de servicos prestados com retroescavadeira para escavacao de barreiros e recuperacao de estradas vicinais das comunidades de Timbo,Cipoal e Varzea das Cobras, neste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos No 000033, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente ao processo No 0232011002517-0,0232011002278-9, no valor total de R$ 10.000,00, com inicio do pagamento em 12/05/2013, sendo que a primeira e ultima parcela serao efetuadas em nome do advogado DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO, e as parcelas No 02 a 09,em nome de MARIA DO DESTERRO DA SILVA, finalizando assim o termo do processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/05/2013 | 260.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 04 toners e 01 cartucho, destinados ao funcionamento das atividades do Programa do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/05/2013 | 100.00 | 00007282849447 | PAULO CEZAR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para custera a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/05/2013 | 300.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Grupo de Forro pe de serra, quando na comemoracao ao dia das maes,dos usuarios do Programa PROJOVEM, realizado no dia 09/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/05/2013 | 300.00 | 00018573177420 | JOSE CALUDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/05/2013 | 120.00 | 00002203392444 | JOSE GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001062 | 13/05/2013 | 7500.75 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001063 | 13/05/2013 | 3787.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Mais Educacao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2013 | 7250.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frangos), destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/05/2013 | 630.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de tonners e cartuchos, destinados a Secreatria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/05/2013 | 240.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos e toners, para funcionamento das atividades da Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGD), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2013 | 60.00 | 00009696158416 | PEDRO MASCENA DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2013 | 250.00 | 00045793743472 | MARIA FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear contrucao de anel e aprofundamento de poco amazonas nesta comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/05/2013 | 70.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear consulta em Urologista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2013 | 5120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 0713, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/05/2013 | 3177.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 04 e 09/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/05/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para o Secretario de Finacas, a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a Copyline. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2013 | 316.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da embreagem do veiculo gol de placa MNZ-6526, lotada na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2013 | 250.00 | 00008157210488 | JOSE ARIMATEA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001081 | 15/05/2013 | 8758.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 366,9650 lts. de gasolina comum e 3.382,800 lts. de diesel, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme relatorio de abastecimento do dia 17/04 a 04/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001092 | 16/05/2013 | 1865.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 555,9020 lts. de gasolina e 123,2020 lts. de etanol, destinados aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, conforme relatorio de abastecimento do periodo de 17/04 a 04/05do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001084 | 16/05/2013 | 578.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40,200 lts. de gasolina comum e 203,300 lts. de etanol, destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria da Acao Social, no periodo de 17 de abril a 04 de maio do corrente exercicio, conformerelatorio de abastecimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2013 | 126.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, destinados as festividades do dia das maes dos usuarios do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/05/2013 | 177.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, destinados as festividades do dia das maes dos usuarios do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/05/2013 | 225.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, destinados as festividades do dia das maes dos usuarios do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2013 | 100.00 | 00007753347403 | RAYANE PEREREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/05/2013 | 50.00 | 00004419077417 | ANTONIA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2013 | 50.00 | 00010717570401 | MARIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2013 | 50.00 | 00009876047400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA 098.760.474-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/05/2013 | 250.00 | 00006414600407 | EVANDRO CESAR GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2013 | 299.00 | 00002313977471 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carente deste municipio, para custear a compra de 01 colcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2013 | 80.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2013 | 200.00 | 00010129078484 | ANIELY DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carente deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2013 | 50.00 | 00067686214400 | Maria das Dores da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2013 | 100.00 | 00092979920487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA - 929799204-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2013 | 250.00 | 00004307311400 | SEVERINA HELENA DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a aprofundamento de poco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2013 | 50.00 | 00002492868745 | MARIA JOSE AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2013 | 100.00 | 00097861081400 | MARIA WILMA SANTOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/05/2013 | 50.00 | 00001229220771 | Ednalva Amancio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/05/2013 | 150.00 | 00008331459407 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2013 | 80.00 | 00005906447423 | SILVANIA BATISTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/05/2013 | 80.00 | 00001288968418 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/05/2013 | 50.00 | 00097860638487 | ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/05/2013 | 80.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/05/2013 | 60.00 | 00076012727453 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001091 | 16/05/2013 | 1018.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 446,800 lts. de diesel, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, conforme relatorio de abastecimento do periodo de 17/04 a 04/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/05/2013 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001090 | 16/05/2013 | 3372.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 954,200 lts. de gasolina, 277,800 lts. de diesel e 02 unid. lubrificantes, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, conforme relatorio de abastecimento do periodo de 17/04 a 04/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/05/2013 | 50.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite a Mamanguape/Pb, junto ao escritorio do contador, desta Edilidade, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/05/2013 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite a Mamanguape/Pb, junto ao escritorio do contador, desta Edilidade, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/05/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para o Secretario de Finacas, a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/05/2013 | 40.00 | 00008287234433 | JANIELE DOS SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/05/2013 | 50.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do tacografo, do veiculo onibus de placa MNO-6793, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/05/2013 | 260.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e escapamento no varao do veiculo onibus de placa LAF-9113/PB, como tambem solda do aro de roda da valvula do onibus de placa MMQ-4130/PB, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/05/2013 | 282.52 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2013 | 624.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 02 diarias para funcionarios da Educacao para participarem do Programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, durante os dias 22 a 24 de maio de 2013, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 20/05/2013 | 2278.50 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus, placa KTR-1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, no intinerario: Sitio Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo para a Sede do muncipio, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2013 | 1458.97 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi ano 2009, placa MPW-8719/PB, a servico da Secretaria de Educacao, para o transporte de alunos dos sitios Leite Mirim e Curral Grande para a Sede, deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2013 | 1671.13 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, para o transporte de alunos dos sitios Marmarau e Lagoa de Fora para Sede, deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2013 | 1458.97 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi, a servico da Secretaria de Educacao no transporte de alunos dos Sitios: Santissimo e Cordeiro para Sede, deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2013 | 1783.19 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de alunos da Sede para Guarabira, deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2013 | 863.44 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo, a servico da Secretaria de Educacao no transporte de alunos dos Sitios: Macacos para Pirpiri, neste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2013 | 4244.89 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus, destinados ao transporte de alunos de Itapororoca a Joao Pessoa, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2013 | 210.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 bolos, destinados ao lanche no Encontro Pedagogico da Educacao Municipal, realizado neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2013 | 120.00 | 00001303618796 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio referente a cadastramento dos carros pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2013 | 2277.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MXT-2441, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos:tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2013 | 2277.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa HUY-6746, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2013 | 2276.40 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTB-6562, no transporte de alunos, no intinerario: sitio Cipoal e Curral Grande para a escola da rede estadual de ensino, desta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2013 | 2394.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MMX-6043, no transporte de alunos,no intinerario: sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2013 | 300.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Grupo de Forro pe de serra, quando no encerramento das plenarias, realizada no Bairro do Cruzeiro, neste municipip, no dia 15/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001257 | 20/05/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2013 | 470.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao folclorica com o Grupo Ita-Show, quando na programacao cultural do Programa PROJOVEM Adolescente, realizado no dia 17/05 do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2013 | 382.50 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 bolos variados destinados aos usuarios do Programa PROJOVEM, quando nas festividades em comemoracao a Pascoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2013 | 340.00 | 00002026187495 | Joselio F. Cavalcante | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao de 04 maquinas de costuras, pertencentes ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2013 | 35.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2013 | 100.00 | 00010585473480 | FLUVIA ROSENO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2013 | 16220.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2013 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa/PB, afim de participar de treinamento junto a Comissao Organizadora Estadual-COE-PB, para execuccao da Conferencia Nacional do Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2013 | 680.00 | 00068456131768 | RENATO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros: Sao Joao I e II e Cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2013 | 450.00 | 00006753323465 | JOSE SERGIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua no bairro: Epitacio Madruga, neste municipio, visando melhoria no abastecimento dagua da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/05/2013 | 5306.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 29/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao IPC para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2013 | 700.00 | 00007703132489 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a limpeza de valas nos bairros do cruzeiro, tambor e Sao Joao III e na capinagem da area, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/05/2013 | 1800.00 | 00004856800418 | JOSUE AMBROZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de escavacao de 01 cacimbao, medindo 6 metros de profundidade por 2 metros de largura no bairro bela vista coma finalidade de melhorar o abastecimetno de agua naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2013 | 723.25 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a campanha de mobilizacao contra o abuso sexual e exploracao de criancas, jovens e adolescentes, promovido pelo Programa CREAS e pela Secretaria da Acao Social,deste municipio, no dia 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2013 | 1120.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao complemento da merenda dos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, nos nucleos Coatigereba e Sede,neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/05/2013 | 50.00 | 00070150752458 | ARTHUR JUVINIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/05/2013 | 80.00 | 00007362221703 | MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2013 | 100.00 | 00005714535464 | SEverina da Conceição Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2013 | 15917.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 07/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2013 | 4523.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 04/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00095240403449 | IVAN GABRIEL FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 32, Centro, nesta Cidade, para funcionamento da Delegacia de Policia, deste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2013 | 2877.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 04/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2013 | 704.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 banners e 01 faixa, destinados a abertura dos trabalhos do Programa Mais Educacao/FNDE, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2013 | 84.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao complemento dos lanches realizados realizados durante as oficinas no Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/05/2013 | 94.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados ao consumo do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/05/2013 | 168.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao complemento dos lanches realizados durante as oficinas no Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2013 | 336.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frangos), destinados ao consumo dos usuarios do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2013 | 358.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao predio do Programa PROJOVEM, neste municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/05/2013 | 1336.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao complemento da merenda dos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, nos nucleos Coatigereba e Sede,neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/05/2013 | 82.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas, destinados ao nucleos Coatigereba e Sede do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/05/2013 | 100.00 | 00092980171468 | ANTONIO JOSE FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custar a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/05/2013 | 360.00 | 00010243161492 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/05/2013 | 200.00 | 00008898150466 | MARIA ROZILDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com aquisicao de 01 colchao a pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/05/2013 | 250.00 | 00006396180499 | Severina Fernandes Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/05/2013 | 900.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de limpeza de pocos artesianos do Sitio Paulo Teixeira para o melhoramento do sistema de abastecimento de agua naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para o Secretario de Finacas, a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite a localidade de Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a delegacia do Servico Bilitar/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2013 | 135.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial - 14.900-4, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3(PETI), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2013 | 65.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/05/2013 | 100.00 | 00008418371471 | Severina Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes do municipio, para custear a compra de cestas basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento das reformas realizadas nas escolas municipais, Santa Helena, Adecita, Varzea das Cobras e Mundo Encantado, como tambem, acompanhamento da obrada creche junto ao MEC, referentes ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2013 | 1160.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 145 refeicoes (almocos), destinados ao pessoal das Secretarias: Administracao, Acao Social, e Agricultura, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, como tambem o pessoal da Justica Eleitoral, que estao atuando no cadastramento bometrico, neste municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/05/2013 | 340.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados para divulgacao da 5a Conferencia das Cidades, realizada neste municipio nos dias 22, 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2013 | 24916.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2013 | 19414.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Procuradoria, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2013 | 9034.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarioscomissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/05/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2013 | 352436.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/05/2013 | 132103.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/05/2013 | 15983.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2013 | 21496.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/05/2013 | 11726.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2013 | 12849.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2013 | 10209.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/05/2013 | 6100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/05/2013 | 3390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/05/2013 | 678.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/05/2013 | 2712.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/05/2013 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2013 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2013 | 125.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias 01 com pernoite e 01 sem pernoite para a localidade de Joao Pessoa/Pb, para participar da II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2013 | 13790.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2013 | 7382.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/05/2013 | 11440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/05/2013 | 1250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/05/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/05/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/05/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/05/2013 | 4135.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/05/2013 | 1928.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/05/2013 | 5927.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2013 | 4600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/05/2013 | 46974.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/05/2013 | 18590.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/05/2013 | 450.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros: Centro, Nova Brasilia e Bela Vista, neste municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2013 | 32858.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente a Ordem Judicial de No 20130001504550 e Processo Judicial No P.A. nIJ 277.701-1, conforme o extrato da conta 6.873-X, deste municipio, relativo ao mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2013 | 34354.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente a Ordem Judicial de No 20130001504550 e Processo Judicial No P.A. nIJ 277.701-1, conforme o extrato da conta 6.874-8 deste municipio, relativo ao mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/05/2013 | 125.00 | 00004889209492 | MICHEL DORNELAS DE C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite para a localidade de Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio participando da II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistencia Social, no hotel Ouro Branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2013 | 250.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias 01 com pernoite e 01 sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/Pb, para participar da II Capacitacao para o Conselho Estadual e os conselhos municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2013 | 8025.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais deste municipio, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2013 | 498.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 21/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/05/2013 | 2274.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria sobre pagamento de funcionarios, desta Edilidade,em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2013 | 149.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do PAIF/CRAS, relativo a competencia 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2013 | 596.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do PROJOVEM, relativo a competencia 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2013 | 50379.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios desta Edilidade, parte Patronal, das Secretarias: Gabinete, Administracao, Financas, Acao Social, Conselho Tutelar, Peti, Creas, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, comunicacao Social, Tesouraria, Controle, Art. Politica, Guarda Civil e Procuradoria (comissionados e estatutarios), relativo a competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2013 | 4630.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente parte PATRONAL de prestadores de servicos desta Edilidade, conforme GPS, em anexo, referente competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2013 | 1999.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente parte PATRONAL de prestadores de servicos desta Edilidade, conforme GPS, em anexo, referente competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2013 | 0.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR - 14.037-6, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2013 | 225.00 | 00020591748487 | CECILIA MARIA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes para custear exame de ultrasonografia ocular, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0(IGD), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2013 | 350.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2013 | 2579.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do EJA, relativo a competencia 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2013 | 81843.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 60% estatutarios e contratados, relativo a competencia 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2013 | 3978.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus, destinados ao transporte de alunos de Itapororoca a Joao Pessoa, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2013 | 2276.40 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTB-6562, no transporte de alunos, no intinerario: sitio Cipoal e Curral Grande para a escola da rede estadual de ensino, desta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2013 | 910.80 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo passeio de placa KNJ-2759, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Macacos e Pirpiri, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: manha e tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2013 | 1539.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo modelo kombi de placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos, no intinerario: sitios Santissimo, Cordeiro e Sobrado, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos:manha e tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2013 | 1539.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Kombi, ano 2009 de placa MPW-8719/PB, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Leite Mirim e Curral Grande, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: manha e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2013 | 1881.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Kombi de placa MNN-2547, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Ipioca, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, bem como escolas na cidade de Guarabira no turno: manha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2013 | 1762.80 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo Kombi, ano 2006, de placa NNT-6947, no transporte de alunos, no intinerario: sitios Marmarau, Lagoa de Fora e Carnauba, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nosturnos: manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2013 | 2394.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MMX-6043, no transporte de alunos,no intinerario: sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2013 | 2278.50 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa KTR-1565, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2013 | 2277.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MXT-2441, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.196-5 (QSE), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2013 | 2277.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa HUY-6746, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2013 | 34010.73 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do FUNDEB 40%, relativo a competencia 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2013 | 3516.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do MDE, relativo a competencia 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2013 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LEI 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2013 | 585.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2013 | 548.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2013 | 522.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2013 | 470.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2013 | 600.00 | 00089024974453 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto titan vermelha ano 2011, de placa OEW-1027/PB, destinados ao servidor que esta fazendo levantamento dos registros de agua existentes no municipio, durante o mes de abril do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001360 | 03/06/2013 | 10761.30 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a melhorias no abastecimento dagua, neste municipio, visando um melhor atendimento a populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2013 | 638.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 blds. de cloro 3 em 1, 34 lts. de genfloc clarificante e 20 kg de sulfato de aluminio, destinados a piscina da nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/06/2013 | 1175.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Agricultua de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001277 | 03/06/2013 | 2152.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2013 | 678.00 | 00054824230772 | JOSE BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia, na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2013 | 535.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades em ferro e chave de registro de agua, consertos em portoes no matadouro publico e correntes da parca da matriz, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2013 | 580.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa em lona medindo 300cm x 140cm, destinados a identificacao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2013 | 275.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados ao complemento para o cafe da manha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste mmunicipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/06/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participar da Comissao Intergestora Bipartite - CIB, no auditorio da SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de um som para comemoracao do dia das Maes, realizado na Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/06/2013 | 80.00 | 00076022110491 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001281 | 03/06/2013 | 385.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, destinados ao complemento da merenda dos usuarios do Programa PROJOVEM Adolescente, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001282 | 03/06/2013 | 318.90 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do Programa PROJOVEM, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2013 | 180.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa em lona medindo 1,40cm x 80 cm, para identificacao do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2013 | 200.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 blusas em algodao com serigrafia, destinadas ao coral dos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001285 | 03/06/2013 | 394.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados a manutencao do nucleos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de capoeira, destinados aos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, nos nucleos: Coatigereba e Sede, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2013 | 200.00 | 00071378790472 | JOSENILSON RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 unids. de picoles para distribuicao no dia D combate a exploracao sexual de criancas e adolescentes , realizado no dia 20 de maio do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2013 | 562.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 faixa em lona medindo 3,00cm x 80 cm, adesivos para garrafas, carros e motos, destinados a atuacao no dia D, de combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes, realizado neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001289 | 03/06/2013 | 498.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 85,200 lts. de gasolina comum, 106,800 lts. e 01 lubrificante, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2013 | 180.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa em lona medindo 1,40cm x 80 cm, para identificacao do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001292 | 03/06/2013 | 211.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados ao consumo do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social-CREAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001293 | 03/06/2013 | 166.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados ao consumo do predio onde funciona o Grupo da Melhor Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001294 | 03/06/2013 | 248.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados ao consumo do predio onde funciona o Grupo da Melhor Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001295 | 03/06/2013 | 91.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados a manutencao das instalacoes do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social,deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2013 | 180.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa em lona medindo 1,40cm x 80 cm, para identificacao do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2013 | 180.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa em lona medindo 1,40cm x 80 cm, para identificacao do Conselho do Idoso, nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/06/2013 | 60.00 | 00002285826443 | NARCISO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/06/2013 | 70.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/06/2013 | 50.00 | 00070877602468 | MARIA JOSE TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/06/2013 | 220.00 | 00005176070421 | MARCIA ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/06/2013 | 75.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/06/2013 | 35.00 | 00001627613412 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/06/2013 | 35.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/06/2013 | 35.00 | 00009859463425 | DERIVANIA BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/06/2013 | 150.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2013 | 80.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2013 | 50.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/06/2013 | 50.00 | 00079825419415 | JOSILENE VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2013 | 200.00 | 00006724044430 | SEBASTIAO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2013 | 32.00 | 00010494361484 | MARIA HELENA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2013 | 200.00 | 00093023731420 | IVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2013 | 100.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2013 | 90.00 | 00070329378457 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2013 | 100.00 | 00040863263453 | MARIA JOSE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2013 | 820.00 | 00008325427760 | LUCIANA VIEIRA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2013 | 70.00 | 00007431443412 | Inalda Guedes Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/06/2013 | 50.00 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2013 | 150.00 | 00009464814403 | ANA PAULA BEZERRIL CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2013 | 50.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinadas a pessoas carentes deste municipio, para custear despesa com compra de sexta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2013 | 142.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2013 | 90.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear despesas com a compra de cesta basica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2013 | 50.00 | 00044250908453 | Maria José de Carvalho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2013 | 35.00 | 00004301368469 | Maria Lindalva Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2013 | 35.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2013 | 70.00 | 00010097227439 | JOSE AIRTON GUILHERMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2013 | 40.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2013 | 40.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2013 | 80.00 | 00004852596484 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2013 | 130.00 | 00011299033466 | ADAILSON DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2013 | 40.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2013 | 70.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004592790413 | Maria José Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2013 | 90.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a realizacao de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2013 | 60.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2013 | 250.00 | 00008519044409 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2013 | 85.00 | 00008574579424 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2013 | 60.00 | 00070553957473 | PAULO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/06/2013 | 490.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um SOM para Primeira Conferencia Municipal de Educacao, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/06/2013 | 750.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias de viagens, sendo 02 com pernoite a localidade de Fortaleza - CE, para participar do Seminario Programa Nacional do Livro Didatico / PNLD/2014, promovido pela Secretaria de Educacao Basica do Ministerio da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/06/2013 | 250.00 | 00003015288458 | DANIELA CARLA PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 diarias de viagens sem pernoite a cidade de Campina Grande-PB, para participar da semana de Formacao Inicial do Programa de Gestao da Aprendizagem Escolar - Gestao II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/06/2013 | 2065.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de instalacao de 07 aparelhos de ar condicionado split de 30.000 btus, sendo 03 na escola Santa Helena, 02 escola Mundo Encantado e 02 na Adecita para melhores condicoes de ensino do alunado do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/06/2013 | 630.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de anuncio publicitario para divulgacao das carteiras estudantis, cursinho pre-vestibular e inicio do Programa Mais Educacao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001271 | 03/06/2013 | 241.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados ao consumo das escolas deste municipio durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/06/2013 | 1369.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 37 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001291 | 03/06/2013 | 203.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados ao consumo do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social-CREAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2013 | 948.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/06/2013 | 240.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Mais Educacao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/06/2013 | 6724.00 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 80 ventiladores de parede 60cm, 220v, preto, new 120, destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/06/2013 | 1320.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/06/2013 | 2880.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/06/2013 | 1480.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/06/2013 | 160.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001305 | 03/06/2013 | 614.59 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar, neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001306 | 03/06/2013 | 3040.89 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar, neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001307 | 03/06/2013 | 3169.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Mais Educacao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001308 | 03/06/2013 | 1891.60 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2013 | 1165.00 | 00009927353430 | José Adriano da Silva de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao de queijo e bolos caseiros, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2013 | 2335.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso na Escola Manoel Fernandes, neste municipio, para adequacao das salas e instalacao de ar condicionado, 157 mts. de forros de gesso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2013 | 1170.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de foguetes e girandolas, destinados a abertura dos festejos juninos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2013 | 1850.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, destinados as festividades do dia das maes, realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/06/2013 | 360.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no veiculo de placa NPV 5132/PB, transporte dos servidores desta Prefeitura, para treinamentos na Justica Eleitoral em Mamanguape, para implantacao do Sistema de Biometria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/06/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses do municipio junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao Gabinete do Governador do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/06/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio do Advogado Nobel Vita, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2013 | 1636.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 05 a 19 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2013 | 125.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para predios desta Edilidade neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/06/2013 | 800.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2013 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de softwares GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente, relativo ao mes de maio/2013, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2013 | 720.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 90 refeicoes (almoco), destinados aos participantes do evento da Conferencia das Cidades, realizado neste municipio, no dia 23 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/06/2013 | 60.00 | 00001303618796 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/06/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Guarabira/Pb, para tratar de interesses desta Edilidade junto a 4a Delegacia de Servico Militar, para ajuste na prestacao de contas do mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/06/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar, relativo a prestacao de contas do mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001265 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/06/2013 | 50.00 | 00009713527470 | JOSE JORGE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho para entregar e receber protocolos das Carteiras de Trabalho informatizadas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2013 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/06/2013 | 608.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario e 01 mesa reta 1220 x 620 c/ gaveteiro, destinados ao setor de licitacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/06/2013 | 833.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 01/05, correspondente a acordo para quitacao de debitos perante a empresa de telecomunicacoes Oi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2013 | 330.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner s e cartuchos de tintas, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001388 | 04/06/2013 | 176.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administacao deste municipio durante o perido de 05 a 19 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2013 | 786.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcelemento de faturas atrasadas correspondente a acordo para quitacao de debitos perante a empresa de telecomunicacoes Oi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2013 | 360.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner s e cartuchos de tintas, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/06/2013 | 250.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de 250 folders para divulgacao do Programa I Encontro Pedagogico, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/06/2013 | 885.80 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de passagem aerea para o trecho Joao Pessoa - Fortaleza, em virtude de deslocamento do Secretario de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/06/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/06/2013 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/06/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Escola Mundo Encantado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/06/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/06/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, para o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/06/2013 | 60.00 | 00003612137433 | GILBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MND-1046/PB, quando no transporte de servidores da Secretaria de Educacao, para participarem de uma reuniao na UFPB, realizada no dia 14/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001387 | 04/06/2013 | 7747.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o periodo de 05 a 19 de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/06/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/06/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/06/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2013 | 678.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de musica para os usuarios do Programa PROJOVEM, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/06/2013 | 210.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 02 toners e 06 cartuchos de tintas, destinados a Secretaria da Acao Social, desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/06/2013 | 37.00 | 00007715431400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear troca de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/06/2013 | 100.00 | 00009699179457 | EDMILSON AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/06/2013 | 150.00 | 00008554339495 | Rosa Vieira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/06/2013 | 200.00 | 00078983185449 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/06/2013 | 37.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/06/2013 | 80.00 | 00008229249431 | JOAO BATISTA CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/06/2013 | 161.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de Material de Construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/06/2013 | 137.00 | 00008958949473 | Valcilene Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/06/2013 | 160.00 | 00004532747490 | ALCINEIDE LUIS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2013 | 80.00 | 00008485952464 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/06/2013 | 150.00 | 00013327399468 | GERALDA MACENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/06/2013 | 450.00 | 00048244953420 | JOSE FELIX LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a realizacao de exame oftalmico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2013 | 60.00 | 00009042053470 | Jussara Bispo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2013 | 900.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de poco artesiano que serve o abastecimento de agua para moradores da comunidade do Sitio Varzea ds Cobras, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/06/2013 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/06/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/06/2013 | 330.00 | 00005578727409 | Sidney Lisboa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de milho e feijao para os pequenos agricultores da zona rural, deste municipio, realizando carrego e descarrego do produto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2013 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2013 | 50.00 | 00004793894461 | VALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participar de Encontro Tecnico de Produtores de Cana-de-Acucar do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/06/2013 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/06/2013 | 1500.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da iluminacao publica deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001428 | 05/06/2013 | 8816.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma do matadouro publico da cidade, como tambem contrucao da passagem molhada do sitio curralinho do nogueira e contrucao dos aneis de pocos artesianos nos sitios pirpiri, cipoal e curral grande neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato bancario da conta 10079-X PAIF, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/06/2013 | 323.96 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, para a confeccao de padroes juninos e decoracoes, destinados as festividade juninas dos usuarios do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/06/2013 | 381.86 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, para a confeccao de roupas juninas e decoracoes, destinados as festividade juninas dos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2013 | 250.00 | 00000189732725 | ASTROGILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear despesas com a escavacao de poco artesiano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/06/2013 | 383.10 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, para a confeccao de roupas juninas e decoracoes, destinados as festividade juninas do Grupo da Melho Idade, da Secretaria da acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001414 | 05/06/2013 | 1981.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, para reforma da escola Santa Helena, deste municipioi. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/06/2013 | 798.00 | 09602302000104 | ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTD EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de inscricao para o curso: Desvendando o SIGPC - Passo a Passo para prestacao de Contas dos Programas: PDDE, PNATE e PNAE - completo, realizado em no dia 07/03/13, em Salvadaor - BA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2013 | 50.00 | 00004820792407 | HAMILTON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diarias de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participacao do I Seminario Intermunicipal do Projovem Adolescente, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2013 | 50.00 | 00002587148405 | ADRIANA CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa para participar do I Seminario Intermunicipal do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001420 | 05/06/2013 | 2466.00 | 08792028000110 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2013 | 40.00 | 00008504281493 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem no entorno da Escola Municipal Antonio Sinfronio, na localidade Palmeira I, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/06/2013 | 271.59 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9053 copias xerograficas excedentes do contrato firmado entre esta Prefeitura e a Copy line, de acordo com a clausula 2a do mesm, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2013 | 60.00 | 00001303618796 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa-PB, junto a FUNASA e Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, para tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/06/2013 | 660.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de anuncio publicitario para divulgacao em carro de som, em virtude do cadastramento biometrico promovido pela Justica Eleitoral em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de Convenios e Abastecimento de Agua, junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, no mes de maio/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2013 | 570.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto de mimiografos e bebedouros nas Escolas Municipais Manoel Fernandes de Lima, Adecita e Jose Freire deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/06/2013 | 435.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2560 paes, destinados ao lanche dos alunos da rede municipal de ensino, quando na realizacao do Programa Atleta na Escola, no dia 05 de junho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0(IGDBF), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.079-X (PAIF), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3 (FNAS/PETI), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2013 | 519.01 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao complemento da merenda dos usuarios do Programa PROJOVEM, deste municipio, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/06/2013 | 327.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, destinados ao lanche dos usuarios do Programa PROJOVEM, da Secretaria da Acao Social, deste municipio, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/06/2013 | 587.18 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para o complemento da merenda dos usuarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, distribuidos nos nucleos; Coatigereba e Sede, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/06/2013 | 3546.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 ventiladores de coluna, 01 fogao com forno industrial, 01 som radio c/ cd, 01 tc 24 led e 01 dvd, destinados ao Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/06/2013 | 1846.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores de coluna 50 cm e 01 freezer 213 lts horizontal, destinados ao Grupo da Melhor Idade, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/06/2013 | 576.00 | 00007911800421 | MARIA DE LOURDES DO VALE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2013 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel com area de 04 (quatro) hectares pertencentes a Rivaldo Santos da Silva, imovel cadastrado na Receita Federal sob o no 31247903, situado na estrada Km 01 da Rodovia Itapororoca a Jacarauno sitio Curralinho do Nogueira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/06/2013 | 476.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, destinados ao complemento para o cafe da manha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste mmunicipio, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/06/2013 | 408.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados no fornecimento de 51 refeicoes (almoco), destinados aos funcinarios do DER-PB, que estao prestando servicos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001448 | 07/06/2013 | 3236.95 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados ao consumo das escolas deste municipio durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001449 | 07/06/2013 | 5639.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001450 | 07/06/2013 | 6225.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Mais Educacao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/06/2013 | 105.75 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para confeccao de vestimentas para apresentacoes do grupo de carimbo, do Programa Mais Educacao durante as festividades juninas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2013 | 150.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de de freezer para armazenamento de frios (carnes e frangos) da mrenda escolar estocada na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001466 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2013 | 270.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 60 litros de oleo arla 32, destinados ao consumo dos veiculos onibus novos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001481 | 10/06/2013 | 2838.22 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001485 | 10/06/2013 | 2675.84 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 1998, placa MNQ-6947/PB, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001487 | 10/06/2013 | 2521.80 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo modelo kombi de placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001488 | 10/06/2013 | 5044.55 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001489 | 10/06/2013 | 4944.26 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo modelo onibus, placa MMX-6043, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001490 | 10/06/2013 | 6121.39 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KQQ-0892, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001491 | 10/06/2013 | 5899.76 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa MXT-2441, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001492 | 10/06/2013 | 5702.07 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa HUY-6746, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001493 | 10/06/2013 | 2322.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi, placa MPW-8719, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001494 | 10/06/2013 | 1378.34 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Passeio, placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2013 | 485.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos para identificacao dos veiculos locados e proprios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2013 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Corsa Wind, ano 2002, de placa MNT-3059/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, a servico da Justica Eleitoral, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001461 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2013 | 0.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2013 | 500.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2013 | 85.00 | 00011157715400 | ROBERTO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2013 | 90.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2013 | 60.00 | 00004506765443 | MARIA ANTONIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009457662466 | LUANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004045306480 | LUCIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear despesas com a compra de cesta basica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2013 | 60.00 | 00013393691767 | CLARA RAQUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2013 | 30.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2013 | 150.00 | 00004575769444 | CICERO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear despesas com a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2013 | 100.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear despesas com a compra de cesta basica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2013 | 70.00 | 00001623215463 | EDIVANIA LIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2013 | 40.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2013 | 100.00 | 00005827128406 | ROBERVAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2013 | 35.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2013 | 70.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2013 | 150.00 | 00004463950481 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001456 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de veiculo, modelo 1.0 GIV, ano 2013, placa NPV 3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001457 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2013 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana erural, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2013 | 4800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001460 | 10/06/2013 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001462 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2013 | 4800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/06/2013 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do Sitio Ipioca de Cima, relativo ao mes do MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001497 | 11/06/2013 | 5040.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aracao de terras, com trator 4x4 com grade aradora de 8 discos, para pequenos agricultores deste municipio, no preparo da terra para inicio do plantio, totalizando 63 horas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2013 | 180.00 | 00011331141486 | JOSE DAMIAO SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de abertura de valas para o escoamento das aguas nas estradas do sitio Tibo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/06/2013 | 2500.00 | 16850114000160 | GPR - GEOPROCESSAMENTO E AMBIENTAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico e geracao de mapas da localidade Curral Grande, para regularizacao fundiaria de varias familias porceiras que residem naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/06/2013 | 1600.00 | 00090036786420 | Jose Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo cacamba trucado de placa MXY-3650/PB, ano 1987, no transporte de picarro destinados a recuperacao das estradas vicinais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/06/2013 | 1655.00 | 00092807038468 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 48(pecas) de vestuario de quadrilha, destinados aos usuarios do Programa PROJOVEM, quando na apresentacao na Semana Cultural e festividades juninas, neste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/06/2013 | 2964.80 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao da equipe tecnica do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com carga horaria de 32 horas no periodo de 27,28,29 e 31/05 do corrente exercicio, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/06/2013 | 100.00 | 00054690021449 | ADESIA SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/06/2013 | 200.00 | 00044125208468 | JOSE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear despesas com a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/06/2013 | 70.00 | 00091680760459 | DAILTON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear despesas com a compra de cesta basica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/06/2013 | 58.00 | 00003755766493 | JOAQUIM HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2013 | 50.00 | 00001364585480 | ANGELA MARIA PEREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/06/2013 | 150.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de Material de Construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/06/2013 | 5120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 08/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/06/2013 | 16193.13 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento de FGTS referente a guia 002/2013, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2013 | 16256.91 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento de FGTS referente a guia 001/2013, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/06/2013 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/06/2013 | 1900.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de parcelamento de debitos previdenciarios junto A Receita Federal do BRasil, na Lei 12.810/2013 para emissao e liberacao da CND/INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.196-5 (QSE), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/06/2013 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/06/2013 | 1050.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no concerto de 04 bebedouros com motores a gas, nas escolas Santa Helena e Adecita, alem de manutencao em 3 ventiladores, 3 mimiografos da Escola Henrique de Almeida, como tambem o conserto de 01 geladeira da creche deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001518 | 11/06/2013 | 4569.06 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KTB-6562, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/06/2013 | 220.00 | 00070066487420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 arupemas em palha artesanal, destinados a ornamentacao do patio do forro onde sera realizado as festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001520 | 11/06/2013 | 6698.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/06/2013 | 800.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos onibus que transporta alunos deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/06/2013 | 880.00 | 00005742407483 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao e reparos nos veiculos de placa MNO6793 e NPT 8765, MOK 6952 6952 e MMQ 4130, como troca de pastilhas de freios, troca de oleos, freios e revisao de pneus. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/06/2013 | 109.46 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 13 metros de tecidos para confeccao de vestimentas para apresentacoes do grupo Carimbo, do Programa Mais Educacao durante as festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/06/2013 | 700.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de medicao de casas, terrenos e lotes, para realizacao do cadastro do IPTU deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001544 | 12/06/2013 | 564.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, durante o periodo de 20 de maio a 02 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001545 | 12/06/2013 | 1945.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio durante o periodo de 20 de maio a 02 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/06/2013 | 3000.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente ao processo No 0232011002517-0,0232011002278-9, no valor total de R$ 10.000,00, com inicio do pagamento em 12/05/2013, sendo que a primeira e ultima parcela serao efetuadas em nome doadvogado DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO, e as parcelas No 02 a 09,em nome de MARIA DO DESTERRO DA SILVA, finalizando assim o termo do processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/06/2013 | 100.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade Joao Pessoa, junto ao Mundo das Tintas, para efetuar orcamentos de produtos, e visita a Triunfo Equipamentos e Refrigeracoes Ltda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/06/2013 | 700.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mediccao de casas, terrenos e lotes, nesta cidade, para realizacao do cadastro do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/06/2013 | 250.00 | 00097915980459 | Noelma Rodrigues Maciel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de Material de Construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/06/2013 | 100.00 | 00002137824485 | EDILENE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2013 | 1205.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e pecas destinadas a manutencao dos instrumentos da banda marcial do Projovem, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/06/2013 | 1360.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 liras captain 25 teclas c/ carrier, destinados a Banda Marcial do Programas Sociais de Itapororoca - BAMPROSI, da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/06/2013 | 37.00 | 00007661686465 | MICHELE DA SILVA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/06/2013 | 85.00 | 00003178708405 | GENERINO FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/06/2013 | 300.00 | 00070143377426 | JAQUELINE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/06/2013 | 50.00 | 00008898150466 | MARIA ROZILDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio para custear despesas com a compra de cesta basica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/06/2013 | 100.00 | 00004307247485 | JOANA DARC DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/06/2013 | 35.00 | 00005705364482 | SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/06/2013 | 35.00 | 00008079368473 | SEVERINA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/06/2013 | 40.00 | 00071138498734 | GERALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/06/2013 | 50.00 | 00008898150466 | MARIA ROZILDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001543 | 12/06/2013 | 311.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 lts. de gasolina comum e 36,5000 lts. de etanol, destinados ao consumo do veiculo lotado na Secretaria da Acao Social, deste municipio, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 20/05 a 02/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/06/2013 | 180.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos lotados na Secretaria dee Infraestrutura, deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001546 | 12/06/2013 | 2601.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinados ao consumo dos veiculos do DER que estao prestando servicos nas estradas vicinais deste municipio conforme convenio firmado entre o Estado da Paraiba e este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001547 | 12/06/2013 | 2072.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, durante o perido de 20 de maio a 02 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001542 | 12/06/2013 | 860.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 307,4000 lts. de diesel e 02 unds. de graxa, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 20/05a 02/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/06/2013 | 600.00 | 00098812572472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas podagem de arvores nas vias publicas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/06/2013 | 700.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e retirada de entulhos, em diversas ruas nesta cidade, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/06/2013 | 150.00 | 00007410376457 | ELIZANGELA FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/06/2013 | 890.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista de onibus, transportando os alunos dos sitios, Barroca dos Santos, Junco, nos turnos da tarde e noite, dos alunos da rede municipal de ensino durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/06/2013 | 1395.00 | 07716504000151 | Inovar - Construções e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 45 mts2 de piso em ceramica tipo PI 4, nos corredores, secretaria e almoxarifado, da Escola Municipal Adecita, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2013 | 28.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.886-2 (MSD), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/06/2013 | 16.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.721-2 (MSD), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/06/2013 | 80.00 | 00095241620400 | ANTONIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2013 | 301.00 | 00054238870700 | JOAO TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/06/2013 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de maioio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/06/2013 | 325.00 | 00011299033466 | ADAILSON DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/06/2013 | 250.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/06/2013 | 45.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/06/2013 | 150.00 | 00003233174489 | WELINGTON TALVACY DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias de servico a localidade de Joao Pessoa, para participar de Reuniao visando esclarecimentos e sanar duvidas referentes aos programas SIM, SINASC, SINAN, SISAGUA E SISPNCD, realizado na Primeira Gerencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/06/2013 | 704.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de de 88 refeicoes, destinados aos participantes do curso de formacao de conselheiros do orcamento participativo democratico regional, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/06/2013 | 8968.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 05/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/06/2013 | 5123.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 05/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/06/2013 | 8968.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 05/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/06/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 30/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/06/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/06/2013 | 50.00 | 00009713527470 | JOSE JORGE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho para entregar e receber protocolos das Carteiras de Trabalho informatizadas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/06/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos junto ao Instituto de Policia Civil - IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/06/2013 | 100.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/06/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa/Pb, para participar de estagio no dia 19 de junho no quartel da 23a CSM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/06/2013 | 3097.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 06/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/06/2013 | 250.00 | 00007266614490 | MARIA DOS PRAZERES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear escavacao de poco artesiano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/06/2013 | 250.00 | 00071469940400 | IRACY COSTA SILVA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a contrucao de poco artesiano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/06/2013 | 100.00 | 00005966878420 | Maria Jose Santana S. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de Material de Construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/06/2013 | 340.85 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza e higienizacao da piscina localizada no Parque da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/06/2013 | 2340.00 | 00004856800418 | JOSUE AMBROZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de um poco amazona de 3m por 6m de profundidade e construcao de anel de 2m de altura de tijolo, ferro e cimento, destinado ao melhoramento do abastecimento de agua para a comunidade Junco, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/06/2013 | 3475.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamentos, calcas, bata e bermudao, destinados aos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2013 | 1774.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a instalacao de bomba submerca para poco artesiano do sitio palmeira para melhoria de abastecimento dïagua desta comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/06/2013 | 2588.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a instalacao de bomba submersa para poco artesiano no Bairro Sao Joao III, neste municipio, para melhorias no abastecimento dagua daquela comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/06/2013 | 2341.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a instalacao de bomba submersa para poco artesiano no sitio Coatigereba, neste municipio, para melhorias no abastecimento dagua daquela comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/06/2013 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2013 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3 (FNAS/PETI), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/06/2013 | 500.00 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/06/2013 | 875.00 | 00048275450497 | ALUIZIO BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 pares de sandalias artesanais em couro decoradas, destinadas aos usuarios do PROJOVEM, neste municipio, durante as festividades juninas, realizadas nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2013 | 678.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficinas manuais, destinados ao Grupo de Gestantes atendidas no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/06/2013 | 746.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 77 blusas de malha sintetica, destinadas aos componentes em geral e usuarios do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2013 | 385.00 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em encadernacao de blocos para aulas departamentais dos professores, como tambem xerox coloridas e preto e branco destinados aos projetos juninos nas escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4 (Fundo Especial), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001591 | 19/06/2013 | 2935.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2013 | 250.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 50 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001585 | 19/06/2013 | 1624.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados ao pessoal das Secretarias de Administracao, Acao Social, Agricultura, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito, como tambem o pessoal da Justica Eleitoral que estao atuando no cadastramento biometrico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de junho/2013, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001640 | 20/06/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001643 | 20/06/2013 | 573.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 201,3020 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, conforme relatorio de abatecimento no periodo de 03/06 a 16/06 docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2013 | 23570.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2013 | 9669.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001642 | 20/06/2013 | 1739.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 606,2020 lts. de gasolina comum e 01 und. de lubrificante, destinados ao consumo dos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, conforme relatorio de abatecimento no periodo de 03/06 a 16/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2013 | 7240.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2013 | 12950.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2013 | 10384.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2013 | 20104.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Procuradoria, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2013 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Comunicacao Social e Institucional, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/06/2013 | 7050.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 estabilizadores, 02 memorias 4gb, 02 microcomputador, 02 nobreak 600va e 02 notebook n3, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2013 | 200000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2013 | 129828.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2013 | 15824.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2013 | 23846.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2013 | 678.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de MDE, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2013 | 12583.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2013 | 14171.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2013 | 159786.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2013 | 7771.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2013 | 1369.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 37 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2013 | 312.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 39 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do PROJOVEM no mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2013 | 9392.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2013 | 5800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2013 | 4000.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/PETI, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2013 | 1758.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2013 | 3322.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/PROJOVEM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2013 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de acao Social/CREAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2013 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2013 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001635 | 20/06/2013 | 238.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 83,800 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria da Acao Social, deste municipio, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 03/06 a 16/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2013 | 280.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 35 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do PETI no mes de junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2013 | 144.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 18 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do CRAS no mes de junho/2013 deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2013 | 80.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 bolos de sabores variados para complemento do lanche do CREAS no mes de junho/2013 neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2013 | 4135.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2013 | 1928.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2013 | 5404.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2013 | 4450.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001644 | 20/06/2013 | 1135.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 434,6010 lts. de diesel e 01 und. de lubrificante, destinados ao consumo do veiculo lotado na Secreatria de Agricultura, deste municipio, conforme relatorio de abatecimento no periodo de 03/06 a 16/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2013 | 690.00 | 00005980616497 | IVANILDO COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de medicao da area e mapeamento da reserva da Mata Atlantica do Parque da Municipal da Nascenca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2013 | 43704.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2013 | 19978.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001641 | 20/06/2013 | 3048.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 302,4010 lts. de gasolina comum, 932,6010 lts. de diesel e 05 unds. de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secreatria de Infraestrutura, deste municipio, conforme relatorio de abatecimento no periodo de 03/06 a 16/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001645 | 20/06/2013 | 4824.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2105,400 lts. de diesel e 03 unds. de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos do DER que prestam servicos nas estradas vicinais, neste municipio, conforme convenio firmado entre o Estado da PB e este municipio, conforme relatorio de abatecimento no periodo de 03/06 a 16/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2013 | 70.00 | 00011299033466 | ADAILSON DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2013 | 250.00 | 00005954611408 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a construcao de poco artesiano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2013 | 1208.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manuntencao do veiculo Parati, placa KKC 8043, que serve de viatura para a Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2013 | 49.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para o veiculo Parati, placa KKC, lotada na Secretaria de Gabinete destinada a Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/06/2013 | 820.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao do veiculo Parati, placa JJC8043, que serviu a viatura da Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/06/2013 | 562.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente ao fornecimento de linha telefonica para o no 3294-1099, relativo a fatura correspondente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2013 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemas de tributos e digitalizacao de documentos referentes ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2013 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemmas de tributos e digitalizacao de documentos, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2013 | 21.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria sobre pagamento de funcionario, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001669 | 26/06/2013 | 89564.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio 2140/06, conforme guia de codigo 18836-0. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/06/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Centro Administrativo e Secretaria de Educacao, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.323-3 (FNAS/PETI), relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/06/2013 | 100.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/06/2013 | 350.00 | 00003762087407 | Severino Silva Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/06/2013 | 60.00 | 00001914531450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/06/2013 | 25.00 | 00001938180437 | JOSELHA CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/06/2013 | 678.00 | 00008266228442 | LUCELY COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de oficinas manuais, para o Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS e Grupo da Melhor Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/06/2013 | 125.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2013 | 340.00 | 00007362221703 | MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao da coreografia da quadrilha junina do grupo de idosos da Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/06/2013 | 141.00 | 00009258498470 | JAMILE LINHARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de leite nan sem lactose, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/06/2013 | 200.00 | 00008794123489 | SIRLEI DOS SANTOS CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/06/2013 | 45.00 | 00007469490493 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear tratamento medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/06/2013 | 600.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao cultural com Grupo de Sanfoneiro, quando na apresentacao de quadrilha junina dos usuarios do PROJOVEM Adolescente, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2013 | 600.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao cultural com Grupo de Sanfoneiro, quando na apresentacao de quadrilha junina dos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/06/2013 | 300.00 | 00010484557424 | FRANCIELE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de comidas tipicas (pamonhas, canjicas e milho cozinhado) utilizados no periodo junino distribuidos para os participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI do Centro e Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/06/2013 | 38.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/06/2013 | 330.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de carimbos automaticos, destinados a Secretaria de Financas (Setor de Licitacao e Tesouraria), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2013 | 950.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2013 | 1650.00 | 11202365000115 | Betel Segurança Eletrônica | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a conserto e reisntalacao de cameras no predio da Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/06/2013 | 300.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de tendas e cadeiras para serem usadas durante o evento Atletas na Escola, realizado neste municipio no dia 05 do corrente ano, que contou com a participacao de alunos das Escolas Manoel Fernandes, Henrique de Almeida, Adecita, Sta. Helena e Manoel Soares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2013 | 980.00 | 00047364327487 | JOAO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de conserto de registros e canos de agua, dos bairros Epitacio Madruga, Bela Vista, Nova Brasilia e Centro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2013 | 7540.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a abertura da rua que liga o bairro Epitacio Madruga com o Bela Vista, como tambem ligacao das bombas de agua do sitio Coatigereba e do poco do bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2013 | 600.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 75 refeicoes (almoco), destinados aos funcionarios do DER-PB, que estao prestando servicos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2013 | 350.00 | 00001678533769 | SEBASTIAO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de podagem das palmeiras do parque da nascenca da piscina publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2013 | 900.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas em virtude da realizacao da Festa Junina, realizadas entre os dias 13 a 21/06, na praca matriz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001702 | 28/06/2013 | 2417.87 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos, destinados a reforma do matadouro publico, como tambem dos banheiros publico e ampliacao do esgoto da rua Paulo Rodrigues, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2013 | 1773.81 | 00007084410414 | EMANUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no encanamento de agua e abertura de calcamento e conserto do mesmo apos encanamento, nas ruas Geraldo Mendes de Pontes e Manoel Lopes, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001701 | 28/06/2013 | 6236.80 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinados a expansao do abastecimento de agua das ruas: Geraldo Mendes, Manoel Lopes e Jose Correia, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.196-5 (QSE), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2013 | 250.00 | 00095238573472 | JACINTA DE FATIMA S. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de confeccao de vestimentos (costura), para atividades culturais dos alunos do Programa Mais Educacao da Escola Henrique de Almeida deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001695 | 28/06/2013 | 5009.40 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa RMX-2441, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001696 | 28/06/2013 | 5012.70 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KTR-1565, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001697 | 28/06/2013 | 5008.08 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KTB-6562, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001698 | 28/06/2013 | 7893.60 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa HUY-6746, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001699 | 28/06/2013 | 5266.80 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa MMX-6043, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, junto ao Centro Administrativo e Secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001705 | 28/06/2013 | 1000.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para manuntencao do veiculo Parati, placa KKc8043-PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2013 | 588.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 551.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 525.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2013 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Deson. das Exportacoes Lei 87/96, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2013 | 0.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2013 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 283.141-4, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2013 | 0.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001700 | 28/06/2013 | 2079.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne de frango, para complemento da merenda dos usuarios do PETI, sendo distribuidos nos nucleos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2013 | 280.00 | 00040795667434 | JEZIAS FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de 60 pamonhas e 150 canjicas para as festividades juninas do CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001707 | 29/06/2013 | 236.30 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza para uso e manutencao do PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001708 | 29/06/2013 | 205.90 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos para manuntencao dos usuarios do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001706 | 29/06/2013 | 511.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar dos usuarios do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2013 | 250.00 | 00004029008470 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e retirada de lixo e entulhos ao redor da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2013 | 109.46 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 13 metros de tecidos para confeccao de vestimentas para apresentacoes do grupo Carimbo, do Programa Mais Educacao durante as festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2013 | 562.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonica para o no 3294-1099, relativo a fatura correspondente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2013 | 105.75 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de vestimentas destinados a apresentacao do Grupo de carimbo, dos alunos das escolas Santa Helena e Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2013 | 567.40 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner s e cartuchos de tintas e instalacao de 01 bulk ink hp 8600, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2013 | 608.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 06, 18 e 20/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001792 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Copy line, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2013 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diarias de servico a localidade de Guarabira/PB, a fim de tratar assuntos de interesses do municipio,junto ao Banco Santander. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2013 | 50.00 | 00009713527470 | JOSE JORGE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho para entregar e receber protocolos das Carteiras de Trabalho informatizadas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para a localidade de Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria Estadual de Educacao para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2013 | 410.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados impressoes coloridas, recarga de toner s e cartuchos de tintas, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001745 | 01/07/2013 | 625.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001746 | 01/07/2013 | 245.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frangos destinados ao complemento de lanches para os usuarios do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, nas oficinas realizadas neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2013 | 843.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos, destinados a complementacao do lanche dos usuarios do PROJOVEM, da acao social, deste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2013 | 50.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008264545424 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2013 | 30.00 | 00001748774476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2013 | 35.00 | 00001514382423 | Maria José dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2013 | 35.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2013 | 55.00 | 00004988802493 | ZILDA SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2013 | 40.00 | 00006221647401 | ODETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2013 | 30.00 | 00007592916401 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2013 | 40.00 | 00013393691767 | CLARA RAQUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2013 | 35.00 | 00009657292492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2013 | 35.00 | 00008079368473 | SEVERINA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2013 | 60.00 | 00004978713439 | Severina Aparecida Santos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2013 | 37.00 | 00004307247485 | JOANA DARC DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2013 | 75.00 | 00070136035469 | WALQUIRIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2013 | 60.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2013 | 250.00 | 00008786028448 | EDILENE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2013 | 70.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2013 | 250.00 | 00071467629472 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com escavacao de poco artesiano, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2013 | 180.00 | 00009667964469 | JOSIELE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2013 | 80.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001778 | 01/07/2013 | 205.90 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos, destinados a manuntencao do predio dos usuarios do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2013 | 300.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora laser-01 e recarga de toner s e cartuchos de tintas, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2013 | 172.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Gol de placa MNZ-6526, lotado na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2013 | 340.00 | 00007362221703 | MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da coreografia da quadrilha junina do grupo de idosos da Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2013 | 338.00 | 00002928245480 | ROSIANE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2013 | 50.00 | 00075265214453 | Mariza Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2013 | 50.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2013 | 60.00 | 00045793743472 | MARIA FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2013 | 135.00 | 00099198746472 | JOSE PAULO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2013 | 42.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2013 | 80.00 | 00006631750466 | MARIA GONZAGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para cujstear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2013 | 80.00 | 00007968921481 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2013 | 80.00 | 00007968921481 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2013 | 700.00 | 00007703132489 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a limpeza de vias publicas e pinturas de meio fio, das ruas Jose Rodrigues de Carvalho, Padre Joao Madruga, Faustino Jorge de Carvalho, Frei Damiao de Bozzano e Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2013 | 678.00 | 00054824230772 | JOSE BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente o desempenho da atividade de vigia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, ficando a disposicao da Secretaria deInfraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2013 | 1100.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de rebobinamento de motor, manutencao de bomba dïagua do bairro Epitacio Madruga e da piscina publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2013 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2013 | 975.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a abertura de 01 poco amazonas na nascente da piscina visando o aumento de agua na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2013 | 50.00 | 00070135821401 | JOELMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2013 | 110.00 | 00007567738490 | GENILDA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2013 | 70.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2013 | 100.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2013 | 200.00 | 00004411622408 | Adileide de Arruda Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2013 | 150.00 | 00009258498470 | JAMILE LINHARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de leite conforme acompanhamento medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2013 | 150.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2013 | 100.00 | 00095241027491 | LEONILDE SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2013 | 50.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio para custear a compra de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2013 | 385.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2013 | 180.00 | 00070345328426 | ALISSON DA SILVA MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio para custear a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2013 | 140.00 | 00009692390411 | GEANE CRYS DE CARVALHO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio para custear a compra de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2013 | 200.00 | 00009986966418 | GRACINETE ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2013 | 37.00 | 00012139936442 | JAILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2013 | 621.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de salgados e sanduiches para lanche dos componentes das quadrilhas juninas nos dias 22 a 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2013 | 8218.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente parte Patronal dos prestadores de servicos, desta Edilidade, conforme GPS, em anexo, relativo a competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2013 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2013 | 1150.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA - SUPORTSERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao, manutencao e atualizacao de softwares em 05 computadores, pertencentes ao Telecentro comunitario na Biblioteca Publica, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/07/2013 | 28776.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte PATRONAL, do Fundeb 40% (efetivos, contratados e comissionados), relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/07/2013 | 3630.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do MDE, relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/07/2013 | 3128.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte PATRONAL, do Fundeb 60% contratados, relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/07/2013 | 80330.32 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte PATRONAL, do Fundeb 60% (efetivos e comissionados), relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/07/2013 | 5246.18 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte PATRONAL, do Fundeb 40% comissionados, relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/07/2013 | 2768.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte PATRONAL, do EJA, relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para os festejos juninos, deste municipio realizados pela Secretaria de Educacao nos dias 20 e 21 de junho de 2013, para os alunos das escolas Manoel Fernandes, Henrique de Almeida, Adecita e Mundo Encantado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001842 | 03/07/2013 | 4490.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 17/06 a 26/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/07/2013 | 286.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do CREAS, relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/07/2013 | 386.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do PAIF/CRAS, relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/07/2013 | 730.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte patronal do PROJOVEM, relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/07/2013 | 48373.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, referente a parte PATRONAL, das secretarias: Gabinete, Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Comunicacao,Tesouraria, Controle Interno, Articulacao Politica, Guarda Municipal, Procuradoria (Estatut., contratados,eletivos e comissionados), relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/07/2013 | 880.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente parte PATRONAL dos servidores do PETI, desta Edilidade, em anexo, relativo a competencia 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/07/2013 | 600.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na apresentacao de trio de forro pe de serra, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/07/2013 | 340.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de artesanato para festividade juninas (peneiras e bonecos), para ornamentacao das vias principais e patio central deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/07/2013 | 50.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2013 | 38.46 | 00063219581404 | JOSE JAILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005774269400 | SEVERINA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/07/2013 | 37.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/07/2013 | 140.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 corrimoes, destinados casa do Conselho do Idoso, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/07/2013 | 1067.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Gol de placa MNZ-6526/PB, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/07/2013 | 150.00 | 00006818042465 | LEONEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio por tratar-se de pessoa carente e nao poder arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/07/2013 | 270.00 | 00040795667434 | JEZIAS FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de comidas tipicas (pamonha), para as festividades juninas dos usuarios do PROJOVEM, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/07/2013 | 219.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento, balanceamento e cambagem do veiculo, gol, placa MNZ6526, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2013 | 340.00 | 00071378790472 | JOSENILSON RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 850 picoles sabores sortidos, destinados a commplementacao do lanche das festividades juninas, dos usuarios do PETI, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/07/2013 | 405.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo moto de placa MWF-6173/PB, lotada na secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/07/2013 | 272.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo moto de placa MNB-7521/PB, lotada na secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/07/2013 | 1800.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dee 40 manilhas de 400mm, sendo: 30 destinadas ao esgoto da rua Jose Rodrigues de Cavalho na saida de Itapororoca a Mamanguape e 10 na construcao de umma ponte na entrada do bairro Bela Vista, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001855 | 04/07/2013 | 1849.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o periodo de 17 a 26 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/07/2013 | 920.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a construcao da base do poco artesiano do bairro Sao Joao II, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/07/2013 | 100.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de rolamento dianteiro exerno e interno para o veiculo trator, marca Ford, CF 24798/OS77100, a disposicaoda Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001857 | 04/07/2013 | 284.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 17 a 26 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/07/2013 | 550.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos, destinados a complementacao do lanche dos usuarios do CRAS - centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001861 | 04/07/2013 | 485.25 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001862 | 04/07/2013 | 800.15 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos entre criancas e adolescentes com idades entre 7 a 15 anos deste municipio e processo licitatorio, modalidade pregao presencial 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001863 | 04/07/2013 | 1358.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/07/2013 | 830.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos, destinados a complementacao do lanche, quando nas festividades juninas dos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, dos nucleos Coatigereba, Junco,Leite Mirim, Curral Grande e Sede, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/07/2013 | 496.00 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados as festividades juninas para os usuarios do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001856 | 04/07/2013 | 856.54 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete neste municipio, durante o periodo de 17 a 26 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001858 | 04/07/2013 | 390.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, durante o periodo de 17 a 26 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/07/2013 | 780.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de terrenos, casas, lotes e fazendo o cadastramento nas ruas, quadras,lotes para implantacao do IPTU neste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/07/2013 | 780.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao terrenos, casas, e lotes, fazendo o cadastramento de ruas, quadras e lotes para implantacao do IPTU deste municipio, durante o mes de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001851 | 04/07/2013 | 1692.10 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Mais Educacao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001852 | 04/07/2013 | 6154.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/07/2013 | 5790.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 pneus destinados ao veiculo de placa MOK-6952/PB, lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/07/2013 | 250.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias sem pernoite, a Joao Pessoa/PB, para participar de um curso de Agente de Desenvolvimento, durante os dias 08 a 12/07 no SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001872 | 05/07/2013 | 3097.06 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001873 | 05/07/2013 | 805.65 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001874 | 05/07/2013 | 10240.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 pneus, sendo: 06 destinados ao veiculo de placa MQC-9045/PB e 02 ao veiculo de placa NPT-8765/PB, lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/07/2013 | 224.25 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para complementacao da fesa de Sao Joao dos alunos da E.M.E.F. Henrique de Almeida, Santa Helena e Manoel Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/07/2013 | 959.64 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para a cozinha e ornamentacoes dos festejos juninos da E.M.E.F. Henrique de Almeida, Santa Helena e Manoel Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/07/2013 | 250.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias sem pernoite, a Joao Pessoa/PB, para participar de um curso de Agente de Desenvolvimento, durante os dias 08 a 12/07 no SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/07/2013 | 60.00 | 00006703629480 | Maria da Paz Costa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/07/2013 | 900.00 | 16787452000103 | JACIARA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas para confeccao de enxovais para serem distribuidos com as gestantes carentes, atendidas pelo Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001878 | 05/07/2013 | 122.75 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos entre criancas e adolescentes com idades entre 7 a 15 anos deste municipio e processo licitatorio, modalidade pregao presencial 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/07/2013 | 568.00 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para ornamentacao da festa junina dos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/07/2013 | 500.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias sem pernoite, a Joao Pessoa/PB, a Secretaria de Agricultura, para participar de um curso de Agente de Desenvolvimento, durante os dias 08 a 12/07 no SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/07/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001882 | 08/07/2013 | 3774.50 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, para reforma do matadouro publico, como tambem, dos banheiros publicos e da ampliacao do esgoto da Rua Paulo Rodrigues de Carvalho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao da maquina patrol, da cidade de Joao Pessoa a Itapororoca, lotada na Secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/07/2013 | 150.00 | 00005794394455 | ROBSON TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/07/2013 | 250.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 (cinco) diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar de curso de Agente de Desenvolvimento no SEBRAE, no periodo de 08 a 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001883 | 08/07/2013 | 1556.30 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao para a reforma da cozinha da E.M.E.F Santa Helena neste municipio, em virtude de pessimas condicoes para o trabalho dos servidores da instituicao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/07/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/07/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/07/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/07/2013 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/07/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/07/2013 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Sorriso da Crianca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/07/2013 | 700.00 | 00063949040404 | LUZIA DOMINGOS PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 97, Centro, neste municipio para funcionamente de um anexo a Escola Henrique de Almeida. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/07/2013 | 300.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de tendas para as festividades do Sao Joao da Escola Municipal Santa Helena, em virtude do espaco fisico da mesma, e do periodo chuvoso, tendo a necessidade das tendas em frente a escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/07/2013 | 600.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de anuncio publicitario de divulgacao para o inicio das aulas do cursinho pre-vestibular (UFPB-PREFEITURA), anuncio redivulgado devido ao adiamento do mesmo, do dia 08/06 para o o dia 15/06. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/07/2013 | 3866.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos veiculos onibus, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/07/2013 | 930.00 | 09333557000119 | João Valene Minervina de P. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa MQC-9045/PB, lotada na Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/07/2013 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/07/2013 | 1900.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no acompanhamento de processos administrativos para manutencao e assistencia dos debitos previdenciarios, parcelamentos em conformidade com a MP 589/12, atualizacao dos dados na folha de pessoal do cadastro no PASEP e apoio junto ao RH e Financas, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/07/2013 | 270.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de anuncio publicitario para divulgacao em carro de som, do recadastramento biometrico eleitoral, no periodo de 06, 07, e 10/06/13, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/07/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/07/2013 | 5120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 09/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001885 | 09/07/2013 | 327.90 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados ao consumo no Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social-CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/07/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/07/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/07/2013 | 150.00 | 00009950859433 | EDUARDO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/07/2013 | 150.00 | 00095211144449 | MARIA DA GUIA DA SILVA 95211144449 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de materiais de construcao por tratar-se de pessoa carente deste municipio e nao poder arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/07/2013 | 142.00 | 00009258498470 | JAMILE LINHARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de leite com acompanhamento medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/07/2013 | 100.00 | 00000971778493 | JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/07/2013 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/07/2013 | 3200.00 | 00005661719450 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na construcao e instalacao da base da caixa dagua do bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/07/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2013 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001916 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001920 | 10/07/2013 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo aos mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2013 | 4800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001924 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG0588, destinado a coleta de lixo domiciliar na zona urbana deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2013 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001926 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2013 | 4800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locaao de um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001928 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2013 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2013 | 353.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de grades de registro de agua das ruas Monsenhor Jose Coutinho e Paulo Rodrigues de Carvalho, solda do bau do matadouro, conserto de carros de mao do lixo e confecao de grade de bomba dagua do Sitio Acude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2013 | 740.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 03 portoes destinados ao vestiario do campo municipal, localizado no Sitio Lagoa do Saco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2013 | 50.00 | 00070150752458 | ARTHUR JUVINIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2013 | 200.00 | 00095240110425 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2013 | 250.00 | 00008730246482 | JOSIANE DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2013 | 100.00 | 00007261169471 | MARIA DO ROSARIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2013 | 248.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos instrumentos musicais da Banda Marcial dos Programas Sociais de Itapororoca-BAMPROSI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2013 | 1255.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 flautas doce soprano, 02 flautas doce contralto, 10 estantes para partituras, 01 afinador e 08 suportes para violao, para formacao de orquestra com as criancas e adolescentes do servico defortalecimento de vinculo, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador da coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2013 | 13867.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2013 | 750.00 | 00005827128406 | ROBERVAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tombamento junto ao pessoal de controle interno durante o levantamento patrimonial de equipamento de material permanente, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2013 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2013 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para a localidade de Joao Pessoa/PB, junto ao FUNASA para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e revisao de rodas, troca de oleo e molas e outros servicos nos onibus de placa MNO6792, NPT8765 MOK6952 e MMQ4130, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, nomes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00007123409477 | ROGERIO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao com trio pe de serra, durante os festejos juninos organizado pelas escolas Manoel Fernandes, Henrique de Almeida, Adecita e Mundo Encantado, neste municipio, durante osdias 20 e 21 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2013 | 695.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2013 | 1120.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, recurso oriundo do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2013 | 220.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atendidos pelo Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00004046582456 | Maria de Fatima Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, da agricultura familiar, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino atendidos pelo Programa Mais Educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2013 | 360.00 | 00004046582456 | Maria de Fatima Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, da agricultura familiar, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2013 | 175.00 | 00004046582456 | Maria de Fatima Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, da agricultura familiar, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, do Programa Mais Educacao, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001945 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001946 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001947 | 10/07/2013 | 2700.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi, placa MPW-8719, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001948 | 10/07/2013 | 2800.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo modelo kombi de placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001949 | 10/07/2013 | 3100.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 1998, placa MNQ-6947/PB, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2013 | 416.01 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas para embalagem das verduras da merenda escolar dos alunos da rede municipal das escolas da zona rural e urbana, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001965 | 11/07/2013 | 2781.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme relatorio de abastecimento do periodo de 27/06 a 04/07. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2013 | 480.00 | 00004419167408 | AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNM-7597/PB, no transporte da merenda escolar das escolas da zona rural e urbana, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001964 | 11/07/2013 | 693.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o periodo de 27/06 a 04 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001961 | 11/07/2013 | 421.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2013 | 37.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/07/2013 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.079-X (PAIF), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001969 | 11/07/2013 | 138.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do veiculo lotado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2013 | 320.00 | 00004909524452 | ESMERINA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de custear de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2013 | 420.00 | 00047364327487 | JOAO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem da estrada que liga o sitio Barroca dos Santos ao sitio Pirpiri, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001960 | 11/07/2013 | 1377.28 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2013 | 1850.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de padronizacao e manutencao da iluminacao publica da cidade referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001962 | 11/07/2013 | 255.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 27/06 a 04/07, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/07/2013 | 320.00 | 00008693158465 | JOSE JAILSON DE SOUZA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/07/2013 | 50.00 | 00085419273420 | MARIA ZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/07/2013 | 286.00 | 00009581504435 | ROSANGELA DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/07/2013 | 500.00 | 00002448347417 | BENEDITO SANTANNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2013 | 50.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2013 | 80.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2013 | 70.00 | 00099205254487 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a realizacao de exame de vesicula, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2013 | 100.00 | 00007733441447 | SEVERINA BARBOSA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/07/2013 | 60.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de medicamentos em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2013 | 60.00 | 00054973635472 | Maria do Livramento de F. Fidelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2013 | 3000.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente ao processo No 0232011002517-0,0232011002278-9, no valor total de R$ 10.000,00, com inicio do pagamento em 12/05/2013, sendo que a primeira e ultima parcela serao efetuadas em nome doadvogado DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO, e as parcelas No 02 a 09,em nome de MARIA DO DESTERRO DA SILVA, finalizando assim o termo do processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001980 | 12/07/2013 | 15000.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, som e iluminacao, destinados as festividades do juninas, durante os dias 22,23 e 24 de junho do corrente exercicio, realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001984 | 15/07/2013 | 280.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de almocos destinados a alimentacao dos profissionais da educacao para capacitacao do Programa GESTAR II, realizado neste municipio, no dia 15 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001983 | 15/07/2013 | 872.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados aos funcionarios da secretaria de Administracao, como tambem pessoal da Justica Eleitoral que estao atuando no cadastramento biometrico do municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/07/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio, junto a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer-SEJEL, do Estado/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/07/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para a localidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia NILTON VITA para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/07/2013 | 2800.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de canos antigos que estavam dentro do poco como tambem limpeza e instalacao de 01 (uma) bomba submerca no poco artesiano do Sitio Carnauba, na comunidade do Sr. Valdemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/07/2013 | 225.00 | 00005763516443 | JOSE RICARDO RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem completa com retirada do forro do piso, bancos e teto, do veiculo Parati de placa KKC-8043/PB, a servico da Guarda Municipal, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/07/2013 | 1980.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados destinados ao bufet que atendeu as autoridades e convidados, durante os festejos juninos, realizados nos dias 22, 23 e 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/07/2013 | 440.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de 300 cadeiras e 70 mesas, destinadas as festividades juninas de municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/07/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Energisa, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/07/2013 | 4606.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 06/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/07/2013 | 60.00 | 00001303618796 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio, junto a Secreatria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/07/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/07/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 31/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/07/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 06/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/07/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/07/2013 | 6724.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 06/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001988 | 16/07/2013 | 2466.00 | 08792028000110 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001992 | 16/07/2013 | 32250.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a apresentacao artistica das bandas: Pele Morena, Forrozao Potigua, Forro Garota Senvergonha, Forro Assim, Forro Zuado, Forro Criado, Banda New Brother, nos festejos juninos desta Cidade, nos dias 22, 23 e 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/07/2013 | 2707.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 06/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9, relativo ao mes dee julho do corrente eexercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/07/2013 | 550.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de 100 cadeiras e 03 tendas, destinados a realizacao do movimento contra exploracao de criancas e adolescentes, do CREAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/07/2013 | 822.90 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas ao consumo dos usuarios do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/07/2013 | 288.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados sortidos, destinados a complementacao do lanche dos usuarios nas oficinas no CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/07/2013 | 783.20 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinados ao consumo dos usuarios do PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/07/2013 | 341.40 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas ao consumo dos usuarios do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/07/2013 | 619.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.923-0 (IGDBF), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.079-X (PAIF), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/07/2013 | 330.00 | 00010243161492 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/07/2013 | 150.00 | 00011860599400 | LEONARDO LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/07/2013 | 75.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/07/2013 | 2080.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA - SUPORTSERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao, manutencao e atualizacao de softwares em 07 computadores do Telecentro, localizado na Casa da Cultura, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/07/2013 | 1150.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA - SUPORTSERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao, manutencao e atualizacao de softwares em 05 computadores, pertencentes a Escola Municipal Manoel Soares de Oliveira, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/07/2013 | 2360.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de 08 aparelhos de ar condicionado split de 33.000 btus, na escola Manoel Fernandes, para melhores condicoes de ensino do alunado do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/07/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002015 | 17/07/2013 | 7000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Itapororoca para JoaoPessoa, no turno da noite, veiculo, tipo onibus, placa KQQ0892, com capacidade minima de 44 lugares, referente ao mes de junho do 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0002022 | 17/07/2013 | 1887.30 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente, tipo: cadeiras, para eventos e reunioes da rede municipal de ensino e fogao quatro bocas para preparar alimentos na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152013 | 0002008 | 17/07/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 memorias de 2gb ddr2, destinadas ao setor de contabilidade, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/07/2013 | 59.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/07/2013 | 835.00 | 00006929093890 | JOSE ANSELMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 porteiras em madeira, medindo 2m por 1,8m, destinados ao matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/07/2013 | 700.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de entulhos, abertura de valas e capinagem das ruas desta cidade, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002027 | 18/07/2013 | 2302.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados a limpeza do banheiro publico, matadouro, piscina da nascenca e secretaria de Infraesturura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/07/2013 | 670.00 | 41142118000131 | JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a confeccao de mesa, para o setor contabil, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002034 | 18/07/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de softwares GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente, relativo a competencia07/2013, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente a competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/07/2013 | 197.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de C. França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Parati, placa KKC 8043/PB a servico da Guarda Civil Municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002026 | 18/07/2013 | 2057.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpezas diversos destinados ao consumo das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002036 | 18/07/2013 | 4063.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo carnes, destinados a alimentacao escolar referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002037 | 18/07/2013 | 2554.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo carnes, destinados a alimentacao do alunado vinculado ao Programa Mais Educacao, da rede escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/07/2013 | 50.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar realizacao do I Forum Paraibano de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/07/2013 | 142.00 | 00009258498470 | JAMILE LINHARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra leite, com acompanhamento medico, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/07/2013 | 137.00 | 00007464960440 | JANAINA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de botijao de gas em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/07/2013 | 300.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/07/2013 | 100.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a realizacao de exames em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/07/2013 | 120.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de vasilhame de gas de cozinha, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/07/2013 | 864.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/07/2013 | 0.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/07/2013 | 4263.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 07 funerais completos destinados a pessoas carentes que vieram a falecer, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002044 | 19/07/2013 | 2797.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 05/07 a 09/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002038 | 19/07/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/07/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, para o Chefe de Gabinete, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00002882177488 | ELIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instrutor de operador de maquinas niveladoras (PATROL), adquiridas atraves do PAC 2 do Governo Federal, na 1a quinzena do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/07/2013 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de tributos e digitalizacao de documentos, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/07/2013 | 1209.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 06 grades com vidros, para janelas das salas de aula, e uma grade para a porta da sala de informatica da Escola Manoel Fernandes de Lima, com a finalidade de reforcar aseguranca da escola. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/07/2013 | 153.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 900 paes, para complemento dos lanches dos usuarios do fortalecimento de vinculo do CREAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/07/2013 | 35.00 | 00004314615460 | MARIA DA PENHA SOUZA DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio, em virtude da pessoa nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/07/2013 | 70.00 | 00005564413466 | LUCIENE DOS SANTOS MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio por tratar-se de pessoa carente e nao poder arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/07/2013 | 90.00 | 00040795667434 | JEZIAS FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002057 | 23/07/2013 | 31.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/07/2013 | 748.34 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 4.402 paes, para complemento dos laches e para as festividades juninas, realizadas no fortalecimento de vinculo de criancas e adolescentes com idade entre 07 a 17 anos, que estao no Programa de Erradicacao do Trbalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/07/2013 | 340.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.000 paes, para complemento dos lanches dos usuarios do fortalecimento de vinculo do CRAS, da Secretaria de Acao Social, PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/07/2013 | 1184.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 32 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002051 | 23/07/2013 | 1601.49 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Passeio, placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/07/2013 | 493.34 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.902 paes, para complemento dos lanches para os usuarios do fortalecimento de vinculo de criancas e adolescentes com idade entre 15 a 17 anos, que estao no Programa de Jovens e Adultos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/07/2013 | 207.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.220 paes, para complemento dos lanches para a Escola M. Manoel Soares, Creche Conego Jose Paulo de Almeida e cursinho pre universitario em parceria coma a UFPB, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002064 | 23/07/2013 | 202.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002063 | 23/07/2013 | 558.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o periodo de 05/07 a 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873 (ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/07/2013 | 380.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo placa MNH6047/PB, no transporte de 2 (duas) carradas de areia e 1 (uma) de pedra, em virtude da construcao da base das caixas daguas dos Sitios Coatigereba, Carnauba e do bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/07/2013 | 510.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 3.000 paes, destinados ao cafe da manha para os pedreiros, ajudantes, garis e outros, promovido pela Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002062 | 23/07/2013 | 1092.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, durante o periodo de 05/07 a 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/07/2013 | 34.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com lavagem do veiculo moto lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/07/2013 | 300.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema de som para o evento da I Conferencia Municipal das Cidades, realizada neste municipio, no dia 23 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/07/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/07/2013 | 138.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4 (Fundo Especial), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/07/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/07/2013 | 60.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos que estao a disposicao a Secretaria de Gabinete, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/07/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para a localidade de Joao Pessoa/PB, junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/07/2013 | 2400.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema de som, destinados a comemoracao dos festejos juninos na Praca da Igreja Matriz, neste municipio, realizada nos dias 13 a 20 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002074 | 24/07/2013 | 2567.99 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes, destinados a reforma das escolas Santa Helena e Mundo Encantado, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/07/2013 | 615.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de 6 (seis) lavagens e 1 (uma) lubrificacao dos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/07/2013 | 1200.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som para os eventos com apresentacoes artisticas pelos alunos da rede municipal de ensino nos Sitios Varzea das Cobras, Coatigereba, Lagoa de Fora e Cipoal, durante omes de junho. Coordenados pela Secretaria de Educacao, como tambem na sonorizacao as atividades desenvolvidas pelos professores no evento do PAC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/07/2013 | 35.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/07/2013 | 65.00 | 00007044957404 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para compra de medicamentos em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/07/2013 | 64.00 | 00008343397495 | MARIA LUCIA ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de medicamentos em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/07/2013 | 40.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de 02 (duas) lavagens no veiculo lotado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/07/2013 | 900.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados mediante contrato de locacao de um som para os eventos na Casa da Cultura, Sitios Coatigereba, Junco e Leite Mirim, com apresentacoes artisticas pelos usuarios do PROJOVEM, coordenadospela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/07/2013 | 142.00 | 00009258498470 | JAMILE LINHARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra leite, com acompanhamento medico, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/07/2013 | 640.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de almocos para a Conferencia da Assistencia Social deste municipio, realizada no dia 23 de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/07/2013 | 678.00 | 00008266228442 | LUCELY COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como facilitador das oficinas manuais do CRAS (Centro de Referencia de Acao Social), ministrado ao grupo da Terceira Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/07/2013 | 50.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/07/2013 | 100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para o secretario da Educacao, a Joao Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/07/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/07/2013 | 3550.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 333 autenticacoes em copias 419 reconhecimento de firma 01 certidao de escritura e 02 certidoes 2a via de registro de nascimento, para atender os servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/07/2013 | 165.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a instalacao do abastecimento de agua para a comunidade do Sitio Cipoal, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/07/2013 | 44049.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/07/2013 | 23418.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/07/2013 | 5427.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/07/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/07/2013 | 4135.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/07/2013 | 1928.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/07/2013 | 7340.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/07/2013 | 13402.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/07/2013 | 11440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/07/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/07/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/07/2013 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/07/2013 | 3328.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/07/2013 | 1000.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/07/2013 | 24370.04 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/07/2013 | 13824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Procuradoria, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/07/2013 | 9734.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/07/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/07/2013 | 50.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interessees, deste municipio, junto a FUNASA e CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/07/2013 | 450.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de adesivos de indentificacao do veiculo parati, placa KKC8043/PB, locado para uso da Guarda Civil Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/07/2013 | 348698.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/07/2013 | 127635.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/07/2013 | 15624.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/07/2013 | 26609.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/07/2013 | 12901.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/07/2013 | 13522.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/07/2013 | 1785.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de confeccao de roupas diversas destinadas aos usuarios da creche municipal da rede de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/07/2013 | 2919.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/07/2013 | 5800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/07/2013 | 4068.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/PETI, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/07/2013 | 1878.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/07/2013 | 3390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/07/2013 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/07/2013 | 5074.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/07/2013 | 6563.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2013 | 150.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos e realizacao de exames,pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2013 | 120.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a alimentacao dos alunos vinculados ao Programa Mais Educacao, pagos com Recursos do Programa Nacional de Merenda Escola (PNAE), paraeste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2013 | 898.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, pagos com recursos do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8157 destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2013, do veiculo placa MMQ4130, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2013 | 469.37 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2013, do veiculo onibus de placa LAF 9113, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002130 | 30/07/2013 | 1500.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2013 | 2323.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na emissao de 101 selos e personalizacao, conforme fatura de com numero de contrato 309912281373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2013 | 34.01 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no envio de 01 caixa encomenda e 01 PAC, conforme fatura com numero de contrato 309912281373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2013 | 6.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2013 | 300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao de curso de interesse deste municipio para o Secretario de Financas, Edilson Teixeira Barbosa, em virtude de sua participacao em curso sobre Treinamento em Controle Interno:Implementacao Funcionamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2013 | 300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao de curso de interesse deste municipio para a Chefe da Contabilidade, a Sra. Cristiane Araujo da Silva, em virtude de sua participacao em curso sobre Treinamento em ControleInterno: Implementacao Funcionamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2013 | 300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao de curso de interesse deste municipio para a funcionaria Fabiana Sales da Silva, em virtude de sua participacao em curso sobre Treinamento em Controle Interno: ImplementacaoFuncionamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2013 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4 (ICMS Lei 87/96), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2013 | 812.25 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de plotagem colorida, xerografia colorida e impressao para a realizacao do processo de licitacao da Cheche Pro Infancia, do Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, do Governo Federal, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2013 | 246.48 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2013, veiculo placa NQC 9045, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2013 | 650.00 | 00029009665828 | João Manuel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza geral e reforma do vestiario do campo de futebol no Sitio Lagoa do Saco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2013 | 500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LO9CACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de uma pa carregadeira do PAC 2 do Governo Federal, da cidade de Joao Pessoa a Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002214 | 01/08/2013 | 35080.00 | 03954299000101 | M & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 214 horas na motoniveladora patrol e 22 diarias de cacamba na recuperacao de estradas vicinais das comunidades de Timbo, Cipoal e Varzea das Cobras, neste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos No 000884, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2013 | 37.00 | 00012139936442 | JAILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003944647459 | MARCONDES DE JESUS DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da sala de informatica, bem como capinagem na area externa da Escola Municipal Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002217 | 01/08/2013 | 51985.67 | 07716504000151 | Inovar - Construções e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e reforma na Escola Manoel Soares no sitio Lagoa de Fora, deste municipio, conforme Boletim de Medicao no001, em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2013 | 120.00 | 00006917833495 | GEOVANE BELIZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de conserto de cadeiras e instalacao de portas sanfonadas no anexo da Escola Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2013 | 150.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de confeccao, tipo blusa de malha sintetica, destinadas aos alunos da EMEF Santa Helena, da rede municipal de ensino, para uso nas festividades juninas, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2013 | 250.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de confeccao, tipo blusa de malha sintetica, destinadas aos alunos da EMEF Manoel Fernandes da rede municipal de ensino, para uso nas festividades junindas, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2013 | 35.00 | 00008618849499 | JANEIDE IZIDIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2013 | 35.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2013 | 55.00 | 00002087267480 | SEVERINA HORTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2013 | 30.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2013 | 30.00 | 00005603172479 | Maria da Guia Florentino Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2013 | 120.00 | 00007123464494 | ARLETE ALICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008973208403 | LIDIANE MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2013 | 30.00 | 00005705364482 | SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2013 | 37.00 | 00006182210427 | MARLI JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de gas de cozinha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2013 | 210.00 | 00006248581460 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2013 | 150.00 | 00036768804472 | ROSA ROSALIA SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2013 | 60.00 | 00054621178768 | MAURICIO DORNELAS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2013 | 40.00 | 00009657297451 | Maria José Barbosa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2013 | 182.73 | 00097916331420 | IRACI SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2013 | 65.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2013 | 40.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2013 | 35.00 | 00006383275470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2013 | 40.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2013 | 200.00 | 00006043930404 | JOSE IVANILDO DA SILVA AMADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2013 | 35.00 | 00005478666408 | MARCIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2013 | 50.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2013 | 35.00 | 00010211731420 | Maria José Inacio Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2013 | 35.00 | 00007272371447 | IVA BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2013 | 60.00 | 00005205305436 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2013 | 145.00 | 00009258498470 | JAMILE LINHARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear a compra leite, com acompanhamento medico, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2013 | 35.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/08/2013 | 40.00 | 00007968923425 | Severina Filha Gomes Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/08/2013 | 200.00 | 00044125208468 | JOSE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/08/2013 | 250.00 | 00070875804420 | JOSEFA FERREIRA DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear construcao de poco, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002149859467 | JOSE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2013 | 100.00 | 00070877009449 | MARIA CANDIDA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2013 | 40.00 | 00004655371463 | CARMERINDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2013 | 80.00 | 00005324345440 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004415286437 | JOSELMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2013 | 90.00 | 00008229249431 | JOAO BATISTA CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2013 | 60.00 | 00001895115167 | MARIA PRECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/08/2013 | 90.00 | 00002694937438 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002616672707 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para trataento de saude, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades e tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/08/2013 | 35.00 | 00005330096421 | JOSEFA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, e tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2013 | 50.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2013 | 37.55 | 00095211225449 | MARINALVA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2013 | 37.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para compra de botijao de gas, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2013 | 150.00 | 00005304269438 | MARIA JOSE DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para a compra material de construcao, por tratar-se de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2013 | 211.54 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a realizacao das festividades juninas para os usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002216 | 01/08/2013 | 216.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme relatorio de abastecimento do periodo de 17/06 a 26/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2013 | 60.00 | 00008376707485 | Romero Ferreira da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2013 | 58.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2013 | 67.00 | 00005667325489 | Rosemary Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2013 | 150.00 | 00079824323449 | IVONALDO DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de protese dentaria, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2013 | 137.00 | 00005006545496 | CRISTIANE ALICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de butijao de gas de GLP completo, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2013 | 40.00 | 00001485670454 | ANA CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2013 | 150.00 | 00076012751400 | MARIA DAS NEVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2013 | 1175.00 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de roupas de quadrilha, destinados aos usuarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2013 | 678.00 | 00001058455400 | CICERA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador das oficinas manuais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, ministradas nos nucleos: Coatigereba e Sede, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2013 | 300.00 | 00010484557424 | FRANCIELE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na confeccao de comidas tipicas (pamonhas, canjicas e milho cozinhado) utilizados no periodo junino distribuidos para os participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, na Sede e Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2013 | 60.00 | 00009053602496 | RIELMA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabeleireira, quando na realizacao das festividades do dia das maes do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2013 | 8135.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002233 | 01/08/2013 | 511.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar dos usuarios do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/08/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/08/2013 | 506.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), Parcela no 001, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/08/2013 | 190.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de: maquina de algodao doce e pipoqueira, destinados as festividades juninas do Grupo da Melhor Idade, da Assistencia Social,deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2013 | 678.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Oficineiro de Capoeira, junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002248 | 02/08/2013 | 168.10 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados ao funcionamento do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002249 | 02/08/2013 | 91.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para complemento do lanche dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002250 | 02/08/2013 | 34.60 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados ao funcionamento do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002251 | 02/08/2013 | 616.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para complemento do lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002252 | 02/08/2013 | 569.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo frango e carne, para complemento do almoco dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 07 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002253 | 02/08/2013 | 132.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos para uso nos locais de funcionamento do fortalecimento de vinculo de 07 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/08/2013 | 678.00 | 00001058455400 | CICERA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador das oficinas manuais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, ministradas nos nucleos: Coatigereba e Sede, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002240 | 02/08/2013 | 4607.00 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KTB-6562, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002241 | 02/08/2013 | 4607.13 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa MXT-2441, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002242 | 02/08/2013 | 4200.14 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo modelo onibus, placa MMX-6043, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002243 | 02/08/2013 | 4002.46 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa HUY-6746, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002244 | 02/08/2013 | 4000.85 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2013 | 449.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a reforma da EMEF Esmerino Batista, Manoel Soares e EEEF Henrique de Almeida, deste municio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/08/2013 | 800.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som para os evento da I Amostra Cultural de Producao Artesanal, Musica e de danca folcloricas nos dias 07, 08 e 09/08, sonorizando as apresentacoes desenvolvidas pelosalunos da rede municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.196-5 (QSE), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4(Fundo Especial), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/08/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria de Educacao do Estado, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/08/2013 | 2385.00 | 00039682447453 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao e instalacao de base para caixa dagua, no sitio coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002259 | 05/08/2013 | 2314.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(gasolina, diesel e lubrificantes), destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152013 | 0002262 | 05/08/2013 | 1335.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 microcomputador N3 completo, 01 monitor e 01 estabilizador de 300VA, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/08/2013 | 200.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga 08 cartuchos e de tintas e formatacao de 04 bull-imk, para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152013 | 0002264 | 05/08/2013 | 1820.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 microcomputador N3 completo intel coreI3, 01 monitor e 01 HD 500GB Sata, destinados ao Setor de Tributacao da Prefeitura Municipal, para atender a demanda de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/08/2013 | 660.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de 10 toner s e 04 cartuchos de tintas, destinados a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152013 | 0002263 | 05/08/2013 | 1250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 notebook maxxis, EA-4EL (o), destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, para atender a demanda de servicos da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/08/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002260 | 05/08/2013 | 5930.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 127,4000 lts. de gasolina comum, 2.436,800 lts. de diesel e 01 und. de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/08/2013 | 550.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Educacao, para consumo das escolas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/08/2013 | 365.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de 02 toner s e 10 cartuchos de tintas, manutencao de impressoras e copias coloridas para a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002258 | 05/08/2013 | 93.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o periodo de 10 a 23/07, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/08/2013 | 461.50 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de 03 toner s, 09 cartuchos de tintas, formatacao, gravacoes e copias coloridas, para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/08/2013 | 52.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica, referente aos servicos fornecidos na para a linha no 3294-1099, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/08/2013 | 60.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/08/2013 | 100.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para compra de material de construcao,, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/08/2013 | 436.00 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados em 109 encadernacoes para uso na formacao continuada do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/08/2013 | 300.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao contrato firmado entre as parte para locacao de um som para o evento da Festa de Comemeroraao ao dia do Estudante, no EMEF Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/08/2013 | 780.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de terrenos, casas, lotes e fazendo o cadastramento nas ruas, quadras,lotes para implantacao do IPTU neste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/08/2013 | 780.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao terrenos, casas, e lotes, fazendo o cadastramento de ruas, quadras e lotes para implantacao do IPTU deste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/08/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil, junto ao IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002278 | 06/08/2013 | 763.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 268 lts. de gasolina, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 10/07 a 23/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002277 | 06/08/2013 | 1554.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 545,4000lts. de gasolina, destinados ao consumo dos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002281 | 06/08/2013 | 2497.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.095,202 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/08/2013 | 600.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de carro de som para divulgacao de notas de interesses deste municipio, realizado entre os dias 06/06 a 20/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/08/2013 | 1743.06 | 05515224000311 | MEGANORDESTE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (ferros), destinados a reforma no telhado do Mercado Publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/08/2013 | 750.00 | 00005827128406 | ROBERVAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tombamento junto ao pessoal de controle interno durante o levantamento patrimonial de equipamento de material permanente, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/08/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de mao de obra na realizacao de manutencao do veiculo micro onibus, placa OFX 1128/PB, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/08/2013 | 250.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo micro onibus, placa OFX 1128/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/08/2013 | 190.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no alinhamento, balanceamento e montagem de pneus do onibus escolar, placa MOK6952/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/08/2013 | 1419.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para a confeccao de roupas para a banda Bamprosi dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, pertencentes a Secretaria de Acao Social Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/08/2013 | 200.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/08/2013 | 96.00 | 00004438082447 | JOANA SANTOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/08/2013 | 100.00 | 00009201735782 | MARGARETE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/08/2013 | 100.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de material de construcao, por tratar-se de pessoa carente deste municipio e nao poder arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/08/2013 | 400.00 | 00086995812468 | FRANCISCO SIMEAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/08/2013 | 100.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/08/2013 | 400.00 | 00071333380410 | JOSEVALDO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/08/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/08/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 10.079-X (CRAS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/08/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/08/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/08/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/08/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/08/2013 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/08/2013 | 700.00 | 00063949040404 | LUZIA DOMINGOS PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 97, Centro, neste municipio para funcionamente de um anexo a Escola Henrique de Almeida. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/08/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/08/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002311 | 08/08/2013 | 2905.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados as reformas das E.M.E.F. s Esmerino Batista, Manoel Soares e Henrique de Almeida. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/08/2013 | 850.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista de onibus, transportando os alunos dos sitios, Barroca dos Santos, Junco, nos turnos da tarde e noite, dos alunos da rede municipal de ensino durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/08/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/08/2013 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/08/2013 | 1585.95 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/08/2013 | 383.50 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves do recurso do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/08/2013 | 1136.35 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/08/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 10/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002315 | 08/08/2013 | 1677.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a reforma do banheiro publico municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/08/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2013 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002316 | 08/08/2013 | 975.60 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados ao abastecimento de agua da 3a Travessa da rua Monsenhor Jose Coutinho e 4a Travessa do Tambor, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002323 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/08/2013 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002331 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/08/2013 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002334 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/08/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/08/2013 | 500.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 10(dez) diarias para Joao Pessoa/PB, no ESPEP para participar de um curso de Introducao Licitacao, Contratos e Convenios, durante os dias 12 a 27/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/08/2013 | 8787.87 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/08/2013 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/08/2013 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Corsa Wind, ano 2002, de placa MNT-3059/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, a servico da Justica Eleitoral, durante o mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002328 | 09/08/2013 | 7000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KQQ-0892, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002335 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002340 | 09/08/2013 | 2800.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo modelo kombi de placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002341 | 09/08/2013 | 1601.49 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Passeio, placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002342 | 09/08/2013 | 3500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002343 | 09/08/2013 | 2700.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi, placa MPW-8719, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/08/2013 | 105.00 | 00095210962415 | VERA LUCIA MARIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/08/2013 | 150.00 | 00009204870761 | MARIO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materias de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/08/2013 | 0.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0002345 | 10/08/2013 | 794.55 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Acao Social para uso do fortalecimento de vinculo de 07 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2013 | 37.00 | 00085419702487 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de botijao de gas, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/08/2013 | 100.00 | 00091679974491 | MARIA EUNICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/08/2013 | 145.00 | 00009258498470 | JAMILE LINHARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra leite, com acompanhamento medico, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/08/2013 | 150.00 | 00008519044409 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/08/2013 | 100.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas)diarias para participar do I Seminario de Politicas e Enfrentamento ao trabalho Infantil, em Joao Pessoa/PB, nos dias 15 e 16/08/2013, na Estacao Ciencias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/08/2013 | 150.00 | 00009036037484 | WALKIRIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para despesas com viagem para apresentacao de Projeto em Antropologia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite para a Assistente Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do I Seminario de Politicas e Enfrentamento ao Trbalho Infantil, na Estacao Ciencia nos dias 15e 16/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/08/2013 | 200.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite para a Secreetaria da Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do I Seminario de Politicas e Enfrentamento ao Trabalho Infantil, na Estacao Ciencia nos dias 15 e 16/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/08/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Campina Grande/PB, para participar da 93a Reuniao Ordinaria da CIB/PB, no dia 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/08/2013 | 100.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias sem pernoite para a Assistente Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do I Seminario de Politicas e Enfrentamento ao Trabalho Infantil, na Estacao Ciencia nos dias 15e 16/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/08/2013 | 50.00 | 00006765528466 | MARIA DA VITORIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0002361 | 12/08/2013 | 622.25 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Acao Social para uso dos usuarios do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0002362 | 12/08/2013 | 356.26 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Acao Social, para uso dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0002363 | 12/08/2013 | 794.16 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Acao Social para uso dos funcionarios lotados no CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0002364 | 12/08/2013 | 178.40 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Acao Social para serem utilizados pelos usuarios do Grupo de Melhor Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0002367 | 12/08/2013 | 10352.59 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente e didatico pedagogico, destinados as turmas de educacao de jovens e adultos - EJA, de 2013, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0002360 | 12/08/2013 | 1272.39 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/08/2013 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/08/2013 | 562.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 01/06, correspondente a acordo para quitacao de debitos perante a empresa de telecomunicacoes Oi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0002359 | 12/08/2013 | 1242.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/08/2013 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Lcacao dos sistemmas de tributos e digitalizacao de documentos, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00057566992449 | Severino Girão de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de animais das vias publicas, deste municipio, conforme cap. VI artigo 31 da Lei 332/2011 (codigo de postura do Municipio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/08/2013 | 7200.00 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 caixas dagua 10.000 lts, destinados as comunidades Carnauba e Coatigereba e bairro Bela Vista, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/08/2013 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de julho do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002377 | 13/08/2013 | 5898.70 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infra estrutura, destinados a construcao da bueira na rua Jose Paulo de Almeida, como tambem reforma no Parque da Nascenca e construcao dasbases dos pocos artesianos no bairro Sao Joao III e sitios Carnauba e Coatigerba, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/08/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Receita Federal para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/08/2013 | 300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao de curso de interesse deste municipio para o Secretario de Administracao, Ruy Sousa da Silveira, em virtude de sua participacao em curso sobre Treinamento em Controle Interno: Implementacao Funcionamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/08/2013 | 100.00 | 00002298895490 | MARIA DO SOCORRO MOURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/08/2013 | 100.00 | 00004863082436 | ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/08/2013 | 75.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear compra de cesta basica, por tratar-se de pessoa carente e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/08/2013 | 50.00 | 00070150752458 | ARTHUR JUVINIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/08/2013 | 76.00 | 00006724040442 | Severina Roseno de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/08/2013 | 250.00 | 00010335190499 | RODRIGO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/08/2013 | 200.00 | 00004954257450 | MARILZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002380 | 13/08/2013 | 313.25 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculo de 07 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/08/2013 | 120.00 | 00005705364482 | SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/08/2013 | 50.00 | 00093121490400 | MARIA BISPO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/08/2013 | 200.00 | 00011226297455 | NILSON LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/08/2013 | 150.00 | 00007123464494 | ARLETE ALICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/08/2013 | 150.00 | 00044125208468 | JOSE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/08/2013 | 70.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para a compra de cesta basica, por tratar-se de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/08/2013 | 1300.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/08/2013 | 29.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/08/2013 | 286.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente parte PATRONAL dos servidores do CREAS, desta Edilidade, em anexo, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/08/2013 | 2000.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente ao processo No 0232011002517-0,0232011002278-9, no valor total de R$ 10.000,00, com inicio do pagamento em 12/05/2013, sendo que a primeira e ultima parcela serao efetuadas em nome doadvogado DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO, e as parcelas No 02 a 09,em nome de MARIA DO DESTERRO DA SILVA, finalizando assim o termo do processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, neste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/08/2013 | 745.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente parte PATRONAL dos servidores do PROJOVEM, desta Edilidade, em anexo, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/08/2013 | 47952.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente parte PATRONAL, dos servidores das secretarias: Gabinete, Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Comunicacao, Tesouraria, ControleInterno, Articulacao Politica, Guarda Municipal, Procuradoria (Estatut. eletivos e comissionados), relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/08/2013 | 894.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL dos servidores lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, da Secretaria de Acao Social, referente a competencia 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/08/2013 | 50.00 | 00010016926404 | SUELY VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Campina Grande, para participar de treinamento em Controle Interno: Implementacao e Funcionamento no dia 16 de agosto de 2013, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/08/2013 | 100.00 | 00023650265400 | Ruy Sousa Silveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Campina Grande, para participar de treinamento em Controle Interno: Implementacao e Funcionamento, no dia 16 de agosto, de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/08/2013 | 50.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria de viagem sem pernoite a localidade de Campina Grande, para participar de treinamento em Controle Interno, Implementacao e Funcionamento, no dia 16 de agosto, de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, a localidade de Campina Grande, para participar de treinamento em Controle Interno: Implementacao e Funcionamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/08/2013 | 1900.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na elaboracao e confeccao de GPS (INSS) mensal e acompanhamento nos processos de ambito da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para liberacao da certidao da RFB e apoio ao recurso humano, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/08/2013 | 3437.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente parte PATRONAL dos servidores do MDE, desta Edilidade, em anexo, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/08/2013 | 2838.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhidmento de INSS, parte PATRONA dos servidores lotados no EJA - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/08/2013 | 2975.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento de INSS - parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - Contratados, desta Edilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/08/2013 | 5854.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte PATRONAL, dos servidores do FUNDEB 40% Comissionados desta Edilidade, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/08/2013 | 77032.11 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte PATRONAL, dos servidores do FUNDEB 60%, desta Edilidade, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/08/2013 | 28184.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte PATRONAL, dos servidores do FUNDEB 40%, desta Edilidade, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/08/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/08/2013 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/08/2013 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/08/2013 | 1920.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao da lamina da maquina patrol, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/08/2013 | 776.56 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados ao servico de reforma e pintura do mercado publico municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/08/2013 | 240.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldagem em cadeiras do veiculo onibus de placa LAF-9113/PB, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/08/2013 | 420.00 | 00007472568457 | JOSE FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao de paredes, reforma de banheiros e limpeza de fossa na Escola Municipal Esmerino Batista e da Escola Joao Barbosa de Farias, na zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/08/2013 | 547.00 | 00010607942762 | Jobson Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de manutencao dos veiculos onibus, placa NQC9045 e NPT8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002413 | 15/08/2013 | 1960.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados ao pessoal das Secretarias de Administracao, como tambem o pessoal da Justica Eleitoral que estao atuando no cadastramento biometrico do municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/08/2013 | 1314.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica e parcela de debito, correspondente a acordo para quitacao de debitos perante a empresa de telecomunicacoes Oi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/08/2013 | 160.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldagem no salao do veiculo Paraty de placa KKC-8043/PB, a disposicao da Guarda Municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/08/2013 | 1784.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo almoco, oferecidos em reuniao para a realizacao do Plano de Gestao Municipal Compartilhado e Sustentavel de 2013/2020, nos dias 08 e 09 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/08/2013 | 896.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo almoco, oferecidos na I Conferencia Municipal do Meio Ambiente, no dia 07 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/08/2013 | 246.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados sortidos, destinados a complementacao do lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos(PROJOVEM), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/08/2013 | 1300.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados e sanduiches para lanche para as festividades juninas do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos (PETI), da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/08/2013 | 50.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Joao Pessoa, para participar do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa, no dia 19/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/08/2013 | 150.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias a Joao Pessoa, para participar do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa, nos dias 19 a 21/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/08/2013 | 150.00 | 00003015288458 | DANIELA CARLA PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias para Campina Grande, para participar do 1o Seminario de acompanhamento do Programa Gestao da Aprendizagem Escolar-GESTAR, durante os dias 19 a 21/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/08/2013 | 150.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias a Joao Pessoa, para participar da Formacao do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa, nos dias 19 a 21/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732013 | 0002424 | 16/08/2013 | 6195.73 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva da rede eletrica da iluminacao publica, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002426 | 16/08/2013 | 15000.00 | 03954299000101 | M & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 75 horas de trator de esteira D-4, 40 horas de trator 4X4 e 16 diarias de cacamba 12m3 na recuperacao de estradas vicinais das comunidades de Timbo, Cipoal e Varzea das Cobras, nestemunicipio, conforme Nota Fiscal de Servicos No 000885, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002427 | 16/08/2013 | 4180.00 | 03954299000101 | M & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 75 horas de trator de esteira D-4, 40 horas de trator 4X4 e 16 diarias de cacamba 12m3 na recuperacao de estradas vicinais das comunidades de Timbo, Cipoal e Varzea das Cobras, nestemunicipio, conforme Nota Fiscal de Servicos No 000885, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0002428 | 17/08/2013 | 1483.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente destinados a casa do empreendedor da Secretaria de Agricultura deste deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0002429 | 17/08/2013 | 419.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente, tipo: armario 1013cz cinza kappesberg, destinado ao setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002430 | 19/08/2013 | 7140.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o periodo de 24/07 a 10 de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/08/2013 | 300.00 | 00007308521729 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 2o lugar referente ao torneio Amador de Futebol de Itapororoca, realizado no ano de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/08/2013 | 100.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 3o lugar referente ao torneio Amador de Futebol de Itapororoca, realizado no ano de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/08/2013 | 500.00 | 00007645378492 | Everaldo Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 1o lugar referente ao torneio Amador de Futebol de Itapororoca, realizado no ano de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2013 | 2212.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 07/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2013 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 07/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002456 | 20/08/2013 | 4200.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2013 | 3700.00 | 00002282450442 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2013 | 4130.00 | 00007088525488 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/08/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002446 | 20/08/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de agososto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/08/2013 | 11276.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 07/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/08/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 32/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/08/2013 | 5120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 10/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002442 | 20/08/2013 | 1774.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 580,9020 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002440 | 20/08/2013 | 102482.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio 680/05, conforme guia de codigo 18836-0. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002443 | 20/08/2013 | 768.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 269,5020 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/08/2013 | 1745.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 07/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/08/2013 | 4967.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 07/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2013 | 890.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA - SUPORTSERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em manutencao, revisao, manutencao preventiva e atualizacao em computadores da Prefeitura Municipal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/08/2013 | 60.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/08/2013 | 120.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/08/2013 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/08/2013 | 149.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/08/2013 | 300.00 | 00009433981421 | JAIONES REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2013 | 150.00 | 00009320456429 | SEVERINO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002455 | 20/08/2013 | 283.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 99,5020 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme relatorio de abastecimento do periodo de 24/07 a 10/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2013 | 1.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2013 | 676.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002444 | 20/08/2013 | 3107.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.225,829 lts. de diesel e 04 unsd. de oleos e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002441 | 20/08/2013 | 2755.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 361,9020 lts. de gasolina comum, 741,9000 lts. de diesel e 03 unids. de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2013 | 700.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de entulhos, abertura de valas e capinagem das ruas desta cidade, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2013 | 6000.00 | 00017650917487 | JOSE LOURIVAL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de reforma do telhado do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/08/2013 | 1650.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilhas e aneis destinados a tubulacao de esgoto da Rua Travessa do Campo Novo, em frente ao Cemiterio Municipal e tambem destinadadas a tubulacao de esgoto da Rua Projetada no Bairro Epitacio Madruga, como tambem, aquisicao de aneis destinados ao poco amazonas, no Parque da Nascenca, visando o aumento no abastecimento de agua da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/08/2013 | 1420.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico destinado a instalacao do abastecimento de agua para a Sitio Mares e do Bairro Roseira, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2013 | 50.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/08/2013 | 720.00 | 00004419167408 | AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, placa MNM 7597/PB, no transporte e distribuicao de merenda escolar para a Zona Rural e Urbana deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/08/2013 | 750.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade em carro de som, referente a comunicacao de abertura de matriculas do 2o semestre do EJA, e tambem divulgacao da Feira Cultural realizadas nas escolas Manoel Fernandes, Henrique de Almeida e Santa Helena, como tambem na divulgacao das matriculas para o curso de informatica para professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/08/2013 | 60.00 | 00001303618796 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio referente a prestacao de contas dos carros pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/08/2013 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de de freezer para armazenamento de frios (carnes e frangos) da mrenda escolar estocada na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/08/2013 | 1813.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 49 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/08/2013 | 800.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA - SUPORTSERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em formatacao e intalacao de sistema operacional em 07 computadores da biblioteca municipal e substituicao de algumas pecas para melhoria do funcionamento dos mesmos, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/08/2013 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/08/2013 | 600.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som, destinado a realizacao do Seminario do Plano de Gestao Municipal realizado nos dias 08 e 09 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/08/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, para o chefe de gabinete, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/08/2013 | 766.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aviamento para usuarios do fortalecimento do vinculo de 07 a 15 anos para confeccao das roupas para o desfile civico deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/08/2013 | 250.00 | 00006817861403 | MONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/08/2013 | 100.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/08/2013 | 733.00 | 00009258498470 | JAMILE LINHARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra leite, com acompanhamento medico, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/08/2013 | 350.00 | 00021423625404 | ALUIZIO CORREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/08/2013 | 50.00 | 00006765528466 | MARIA DA VITORIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/08/2013 | 280.00 | 00011615358706 | GRACILENE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/08/2013 | 77.00 | 00005304274431 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/08/2013 | 850.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de reservatorios de agua na piscina da nascenca para melhorammento do abastecimento de agua dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/08/2013 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 01 (um) som destinado a realizacao da 1a Conferencia Municipal do Meio Ambiente, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/08/2013 | 170.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de tijolos, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/08/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar, para fins de receber documentos relacionados a Junta de Servico Militar de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/08/2013 | 100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao secretario de educacao, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para treinamento do SGI-PACTO, realizado no dia 26/08 do correente eexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/08/2013 | 2300.00 | 00003047320446 | MARIO GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MNN-2547, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/08/2013 | 1123.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus, placa MNO 6973, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP Gestao de Dados e Informacoes Publicas, na competencia agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/08/2013 | 1500.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/08/2013 | 177.00 | 00004606040408 | JOSE DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/08/2013 | 80.00 | 00008460009467 | CLEMILSON DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/08/2013 | 1300.00 | 00006609490325 | SEVERINO OTAVIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador de maquina niveladora (patrol)e na realizacao do planejamento de estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/08/2013 | 48.00 | 00008302546410 | JOSIKELLY BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2013 | 150.00 | 00006221746493 | JACIA RANIELLI DE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/08/2013 | 520.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 27/08, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente ao processo No 0232011002517-0,0232011002278-9, no valor total de R$ 10.000,00, com inicio do pagamento em 12/05/2013, sendo que a primeira e ultima parcela serao efetuadas em nome doadvogado DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO, e as parcelas No 02 a 09,em nome de MARIA DO DESTERRO DA SILVA, finalizando assim o termo do processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/08/2013 | 1000.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/08/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC, para levar e trazer documentos, conforme pedido de concessao de diaria de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0002503 | 27/08/2013 | 6000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento das reformas realizadas na escola municipal Manoel Soares, em Lagoa de Fora, e tambem na atuacao no processo de licitacao das tomadas de precos da Creche e projeto de implantacao das adutoras de Cipoal e Curral Grande, durante os meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/08/2013 | 30014.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/08/2013 | 10584.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/08/2013 | 11503.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/08/2013 | 70000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/08/2013 | 53783.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/08/2013 | 2245.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contrataddos na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/08/2013 | 230000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/08/2013 | 115094.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/08/2013 | 15752.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/08/2013 | 375.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 75 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados as escolas deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/08/2013 | 9384.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/08/2013 | 13648.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Procuradoria, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/08/2013 | 23054.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/08/2013 | 50.00 | 00009713527470 | JOSE JORGE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho para entregar e receber protocolos das Carteiras de Trabalho informatizadas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/08/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/08/2013 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/08/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/08/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/08/2013 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/08/2013 | 7520.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/08/2013 | 11557.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/08/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/08/2013 | 3390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/08/2013 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/08/2013 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/08/2013 | 4068.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/08/2013 | 5800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/08/2013 | 1878.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/08/2013 | 8564.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/08/2013 | 23374.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/08/2013 | 42098.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/08/2013 | 1778.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/08/2013 | 4135.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/08/2013 | 1692.50 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lages e suporte de concreto, destinados a construcao da base da caixa d agua do Sitio Carnauba, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/08/2013 | 1692.50 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lages e suporte de concreto, destinados a construcao da base da caixa d agua do bairro Bela Vista, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/08/2013 | 1692.50 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lages e suporte de concreto, destinados a construcao da base da caixa d agua do Sitio Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/08/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/08/2013 | 3999.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/08/2013 | 70.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/08/2013 | 175.00 | 00006017840495 | MARIA GEOVANIA TAVARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/08/2013 | 601.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos instrumentos musicais da Banda Marcial dos Programas Sociais de Itapororoca-BAMPROSI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/08/2013 | 333.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aviamento para usuarios do fortalecimento do vinculo de 15 a 17 anos para confeccao das roupas para o desfile civico deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002557 | 30/08/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de honorarios advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura, perante o TCE e outros orgaos, conforme contrato no 07/2013, processo de inegibilidade no 05/2013, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2013 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Deson. das Exportacoes Lei 87/96, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2013 | 595.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2013 | 558.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2013 | 532.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM - 5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente ao Projeto de Expansao de Sinal, com a finalidade de melhoramento na recepcao de sinal de televisao para os moradores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/09/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8157, destinada a Secretaria de Administracao, desta Edilidade, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/09/2013 | 250.00 | 10658050000114 | SCA-TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com visita tecnica na manutencao do relogio digital, na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/09/2013 | 320.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao das reunioes do orcamento participativo, nos dias 23 a 25 de setembro de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0002598 | 02/09/2013 | 308.70 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente, tipo: gaveteiro de mesa, mesa secret. com pe metalico e movel para CPU, destinados a Tesouraria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/09/2013 | 121.48 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOU, no dia 19/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/09/2013 | 182.22 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOU, no dia 19/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/09/2013 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0002637 | 02/09/2013 | 308.70 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente, tipo: gaveteiro de mesa, mesa secret com pe metalico e movel para CPU, destinados ao setor de Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/09/2013 | 268.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/09/2013 | 2670.00 | 00060279311591 | NENEDE APARECIDA RODRIGUES DE MATOS MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em confeccao de vestimentas para os integrantes das escolas da rede municipal de ensino, nas apresentacoes do desfile civico do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/09/2013 | 4887.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na colocacao de forro de gesso em salas de aula da Escola Municipal Manoel Soares para o reordenamento do Polo I, com 189 x 15,00m e uma parede de 32,5x40,00m, no anexo da Escola Henriquede Almeida, com 188 metros de paredes x 40,00m. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/09/2013 | 1155.00 | 00054690218404 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pedreiro para a reforma realizada na Secretaria de Educacao deste municipio, tendo em vista a situacao precaria que o predio se encontrava. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/09/2013 | 3380.00 | 00004121076435 | Ana Paula R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na elaboracao de faixas informativas referentes ao desfile civico municipal das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 150 almocos, destinados aos participantes da 1a Formacao da Escola do Campo, realizado no mes de agosto/2013, para os professores da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002628 | 02/09/2013 | 7140.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o periodo de 24/07 a 10 de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002630 | 02/09/2013 | 1123.81 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do municipio participantes do Programa Mais Educacao, durante o mes de julho do corrente ano, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002631 | 02/09/2013 | 6106.32 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do municipio, durante o mes de julho do corrente ano, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002636 | 02/09/2013 | 2466.00 | 08792028000110 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras, destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, atendido pelo Programa Nacional de Merenda Escolar (PNAE), deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2013 | 720.00 | 00004419167408 | AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo, placa MNM 7597/PB, no transporte e distribuicao de merenda escolar para a Zona Rural e Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0002597 | 02/09/2013 | 299.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 fogao 4 bocas, moderatto, G4, branco destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/09/2013 | 622.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparo da moto, placa MNF6176, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/09/2013 | 513.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao da moto, placa MNP7521, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0002639 | 02/09/2013 | 299.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente, tipo: fogao, para preparacao do cafe da manha dos funcinarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/09/2013 | 85.00 | 00003053421429 | WANDERLEY SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/09/2013 | 350.00 | 00008917186483 | SUELY VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/09/2013 | 213.00 | 00004301108475 | RAIMUNDA EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/09/2013 | 292.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/09/2013 | 260.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/09/2013 | 250.00 | 00007696666479 | SHIRLEY KELLY VIEIRA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/09/2013 | 80.00 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009176382478 | Moisés Ricardo D. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oficineiro de Capoeira, para os usuarios do fortalecimento de vinculos de 07 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008266228442 | LUCELY COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos prestados como facilitador das oficinas manuais do CRAS (Centro de Referencia de Acao Social), ministrado ao grupo da Terceira Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/09/2013 | 200.00 | 00008824337414 | NAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/09/2013 | 100.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/09/2013 | 60.00 | 00092979920487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA - 929799204-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/09/2013 | 299.00 | 00023528708875 | FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/09/2013 | 283.00 | 00001520673450 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/09/2013 | 65.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/09/2013 | 3000.00 | 16787452000103 | JACIARA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de enxovais para serem distribuidos com as gestantes carentes, atendidas pelo Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/09/2013 | 150.00 | 00095239898472 | FRANCISCA ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/09/2013 | 45.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/09/2013 | 65.00 | 00009433123450 | SIMONE FELIX DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010196576423 | RUTH COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2013 | 175.00 | 00006017840495 | MARIA GEOVANIA TAVARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/09/2013 | 200.00 | 00010074533460 | LEONARDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/09/2013 | 80.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002644 | 03/09/2013 | 4730.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o periodo de 11 a 27 de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002641 | 03/09/2013 | 6622.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo carnes, destinados aos alunos do ensino regular da rede publica do municipio, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002642 | 03/09/2013 | 3613.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo carnes, destinados aos alunos do ensino regular da rede publica do municipio, pertencentes ao Programa Mais Educacao, referente ao Programa Nacional de AlimentacaoEscolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002643 | 03/09/2013 | 7895.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 241,5020 lts. de gasolina comum e 3.161,002 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento no periodo de 11/08 a 27/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002645 | 03/09/2013 | 4000.00 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KTB-6562, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002646 | 03/09/2013 | 4000.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa HUY-6746, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002647 | 03/09/2013 | 4000.00 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002648 | 03/09/2013 | 4000.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa MXT-2441, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002649 | 03/09/2013 | 5162.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo modelo onibus, placa MMX-6043, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000852013 | 0002652 | 03/09/2013 | 32750.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.000 unidades de caderno Brochurinha, 2.500 unidades de caderno espriral 10 materias e 2.000 unidades de caderno, tipo gibi educativo, tamanho 12, que exponhe temas educativos sobre drogas, sexualidade e DST s, destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/09/2013 | 400.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas, destinadas ao evento da Feira Cultura, realizada no dia 16 de agosto, organizada pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/09/2013 | 1355.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/09/2013 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 01 (um) som destinado a realizacao da do Encontro para Formacao de Professores no Campo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/09/2013 | 28658.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/09/2013 | 672.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/09/2013 | 482.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.528-1, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002660 | 04/09/2013 | 1754.54 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o periodo de 11 a 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002661 | 04/09/2013 | 627.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, durante o periodo de 11 a 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002659 | 04/09/2013 | 2002.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 27 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002662 | 04/09/2013 | 350.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 122,9020 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 11/08 a 27/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/09/2013 | 250.07 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao complemento da merenda dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/09/2013 | 200.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar do Curso de Capacitacao - CAPACITA-SUAS, realizado nos dias 09 a 12 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/09/2013 | 200.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar do Curso de Capacitacao - CAPACITA-SUAS, realizado nos dias 09 a 12 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/09/2013 | 250.07 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.471 paes, para complemento dos lanches, nas oficinas realizadas para os usuarios do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/09/2013 | 273.02 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao complemento da merenda dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/09/2013 | 862.58 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 5.074 paes, destinados ao cafe da manha dos pedreiros, ajudantes, garis e outros, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732013 | 0002666 | 05/09/2013 | 5170.71 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao preventiva e corretiva da rede eletrica de iluminacao publica em diversos bairros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/09/2013 | 1104.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de almocos, destinados ao funcionarios da Secretaria de Administracao, como tambem, os funcionarios da Justica Eleitoral que estao realizando o cadastramento biometrico deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002665 | 05/09/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/09/2013 | 644.98 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 3.794 paes, destinados aos alunados da Creche e das escolas de ensino regular publicas do municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/09/2013 | 2000.00 | 14678513000160 | M.M EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 palco medindo 6x6, com sonorizacao para realizacao do desfile civico municipal, em homenagem a Semana da Patria do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/09/2013 | 544.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 68 refeicoes (almoco), destinados ao treinamento dos professores do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, durante o mes de agosto do corrente exercicio neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/09/2013 | 400.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos de artificios para as comemoracoes alusivas ao dia 07 de setembro do corrente ano, durante o desfile civico das escolas da rede municipal de ensino deste municipioo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/09/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/09/2013 | 700.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tombamento muncipal e levantamento patrimonial de equipamentos de material permanente, durante o mes de agosto do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/09/2013 | 100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Campina Grande, para participar de um reuniao, no Auditorio do Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/09/2013 | 477.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para o veiculo Paraty, placa KKC8043/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/09/2013 | 477.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para o veiculo Parati, placa KKC8043, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0002683 | 09/09/2013 | 377.10 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente, tipo armario 1013TI, destinado ao setor da Procuradoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/09/2013 | 600.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de conserto de 03 bombas d agua, 02 localizadas na Piscina da Nascenca e 01 na Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/09/2013 | 765.00 | 00058744037791 | IVO MIRAL CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2013 | 1.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2013 | 145.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/09/2013 | 100.00 | 00060304510491 | VERA LUCIA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/09/2013 | 100.00 | 00071378790472 | JOSENILSON RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 250 unidades de picoles de sabores sortidos, para a festividade folclorica dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/09/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/09/2013 | 3618.00 | 09146051000109 | L.L. CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatos, destinados ao uniforme da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/09/2013 | 900.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados e sanduiches para lanche dos usuarios do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, da Secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/09/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006383782495 | GISLEIDE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2013 | 60.00 | 00007458262451 | MARIA FABIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2013 | 240.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 30 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 25 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/09/2013 | 156.00 | 00002034046455 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2013 | 500.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM FERRAG MAQ MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico destinado a troca de registro de agua, localizado na Rua Padre Joao Madruga, Centro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2013 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/09/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Lcacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de agosto corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2013 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de agosto do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2013 | 850.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte e destinacao final de dejetos provenientes das fossas da piscina publica municipal, como tambem, o desentupimento da tubulacao de esgoto da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/09/2013 | 535.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner s e cartuchos de tintas, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/09/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2013 | 5120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 11/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2013 | 562.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de conta telefonica, correspondente a parcela no 03/06, para quitacao de debitos perante esta empresa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2013 | 8787.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/09/2013 | 32703.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/09/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/09/2013 | 1400.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte e destinacao final de dejetos provenientes das fossas das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000032013 | 0002690 | 10/09/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2013 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2013 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2013 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2013 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Sorriso da Crianca Encantado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002700 | 10/09/2013 | 3100.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002701 | 10/09/2013 | 2800.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo modelo kombi de placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002702 | 10/09/2013 | 2700.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi, placa MPW-8719, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2013 | 240.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 30 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/09/2013 | 480.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao consumo dos alunos da rede municipal de ensino, pagos com recursos do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/09/2013 | 147.50 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar, destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica do municipi, oriundos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/09/2013 | 300.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referentes a 03 lavagens dos veiculos onibus, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/09/2013 | 480.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, oriundos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/09/2013 | 1400.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/09/2013 | 96.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, oriundos do Programa Nacional de Alementacao Escolar -PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/09/2013 | 590.00 | 00003241240401 | VANIRA GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunso da rede municipal de ensino, referente ao Prograna Nac. de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/09/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/09/2013 | 450.00 | 00070876274491 | SEVERINO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Santa Maria, 18 - Centro, nesta Cidade, para funcionamento de um anexo da Escola Adecita. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/09/2013 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/09/2013 | 700.00 | 00063949040404 | LUZIA DOMINGOS PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 97, Centro, neste municipio para funcionamente de um anexo a Escola Henrique de Almeida. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/09/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002748 | 11/09/2013 | 1378.34 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Passeio, placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/09/2013 | 820.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 820 salgados diversos, destinados ao consumo dos participantes do desfile civico em homenagem ao dia sete de setembro do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002777 | 11/09/2013 | 7000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KQQ-0892, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/09/2013 | 76223.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/09/2013 | 286.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL dos servidores lotados no CREAS, da Secretaria de Acao Social, referente a competencia 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/09/2013 | 745.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL dos servidores lotados no PROJOVEM, da Secretaria de Acao Social, referente a competencia 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/09/2013 | 780.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao terrenos, casas, e lotes, fazendo o cadastramento de ruas, quadras e lotes para implantacao do IPTU deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/09/2013 | 1900.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no acompanhamento previdenciario no ambito da Receita Federal do Brail, em processos administrativo junto a mesma e apoio ao recurso humano desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/09/2013 | 780.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de terrenos, casas, lotes e fazendo o cadastramento nas ruas, quadras,lotes para implantacao do IPTU neste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/09/2013 | 1186.94 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de GRU do INMETRO, referentes a servicos de afericao diverso, em equipamentos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/09/2013 | 620.99 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de GRU do INMETRO, referentes a servicos de afericao diverso, em equipamentos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/09/2013 | 413.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL dos servidores dersta Edilidade, lotados no PAIF/CRAS, da Secretaria de Acao Social, referente a competencia 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/09/2013 | 894.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL dos servidores desta Edilidade, lotados no PETI, da Secretaria de Acao Social, referente a competencia 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/09/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/09/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao secretario de Financas, para localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/09/2013 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, referente ao mes de agosto de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002779 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo Corsa Wind, ano 2002, de placa MNT-3059/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, a servico da Justica Eleitoral, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002780 | 11/09/2013 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/09/2013 | 170.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos carros e moto a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002754 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002755 | 11/09/2013 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002756 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002757 | 11/09/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/09/2013 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/09/2013 | 767.00 | 00009987883419 | DENILSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de paus e pedras, em virtude da passagem de maquinas na recuperacao de estradadas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/09/2013 | 767.00 | 00012078613401 | MARCELO EPIFANIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a retirada de paus e pedras, em virtude da passagem das maquinas, na recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/09/2013 | 678.00 | 00054824230772 | JOSE BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente o desempenho da atividade de vigia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, ficando a disposicao da Secretaria deInfraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/09/2013 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/09/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/09/2013 | 50.00 | 00070455314438 | MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/09/2013 | 1925.00 | 00004121076435 | Ana Paula R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de keps e estandartes, destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos da Banda Marcial BAMPROSI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/09/2013 | 3640.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para os componentes da Banda Marcial BAMPROSI dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/09/2013 | 153.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica, referente aos servicos fornecidos na para a linha no 3294-1099, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/09/2013 | 2120.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de short saia, short e calca masculina, destinados ao fardamento da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/09/2013 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/09/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/09/2013 | 70.00 | 00002412263418 | AVANIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/09/2013 | 150.00 | 00012276699418 | EDNALDO COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/09/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/09/2013 | 2288.32 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/09/2013 | 100.00 | 00002499354496 | Zuleide Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/09/2013 | 70.00 | 00008558417458 | JOSE CARLOS LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/09/2013 | 175.00 | 00004319386442 | SEVERINA REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/09/2013 | 400.00 | 00010762393408 | JACIELE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao, em virtude de nao poder arcar com tal despesa e ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do AFM (12.890-2), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/09/2013 | 2664.00 | 00005213156460 | JOSE DA COSTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator na aracao de terra para pequenos agricultores, dos sitios: Curral Grande e Ipioca de Cima, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002791 | 12/09/2013 | 4635.80 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura para construcao das bases das caixas d agua dos sitios Carnauba, Coatigereba e Pirpiri, como tambem destinados a reforma doParque da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/09/2013 | 2400.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na colocacao de 60 metros de paredes de gesso, nas salas da contabilidade e tributacao, visando o melhoramento de arquivos para documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/09/2013 | 6000.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referentes ao meses de junho, julho e agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/09/2013 | 600.00 | 00001347921494 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao e distribuicao de lanches, para os participantes do desfile civico de 7 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002790 | 12/09/2013 | 2297.30 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a reforma da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/09/2013 | 6603.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios desta Edilidade, PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/09/2013 | 2865.65 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios desta Edilidade, PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - CONTATADOS, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/09/2013 | 1350.00 | 10857172000130 | SAULO DE TARSO ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guia turistico, incluindo taxas de visitacao ao Lajedo de Pai Mateus e servicos de buffer (almoco) para 45 alunos da Escola M. E. F. Manoel Soares, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/09/2013 | 3465.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referente ao INSS PARTE PATRONAL do MDE, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002810 | 13/09/2013 | 624.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002813 | 13/09/2013 | 123.60 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Usuarios do Fortalecimento de Vinculo de 15 a 17 anos, pertencentes a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002820 | 13/09/2013 | 529.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, de acordo como o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002821 | 13/09/2013 | 231.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos da creche municipal, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002822 | 13/09/2013 | 770.75 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do municipio participantes do Programa PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002823 | 13/09/2013 | 828.59 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do municipio participantes do Programa Mais Educacao, durante o mes de agosto do corrente ano, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002824 | 13/09/2013 | 3707.79 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do municipio participantes do Programa Mais Educacao, durante o mes de agosto do corrente ano, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002825 | 13/09/2013 | 729.20 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/09/2013 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagens a localidade de Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/09/2013 | 27262.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/09/2013 | 2535.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, de funcionarios desta Edilidade, PARTE PATRONAL do EJA, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/09/2013 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, neste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/09/2013 | 45801.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referentes ao INSS, parte do PATRONAL do FPM, das Secretarias: GABINETE EFETIVO-ELETIVO, ADMINISTRACAO,FINANCAS,ACAO SOCIAL,CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA, COMUNICACAO,TESOURARIA,CONTROLE INTERNO, ART. POLITICA,GUARDA MUNICIPAL E PROCURADORIA, referente a competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/09/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, para o Chefe de Gabinete, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/09/2013 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/09/2013 | 355.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para os fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/09/2013 | 177.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/09/2013 | 200.00 | 00000386932751 | MARIA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/09/2013 | 140.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002809 | 13/09/2013 | 210.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos usuarios do CRAS, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002811 | 13/09/2013 | 1040.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002812 | 13/09/2013 | 72.45 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados para utilizacao dos Usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002814 | 13/09/2013 | 199.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos usuarios do CRAS, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002815 | 13/09/2013 | 186.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos usuarios do CREAS, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002816 | 13/09/2013 | 804.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos entre criancas e adolescentes com idades entre 6 a 15 anos deste municipio e processo licitatorio, modalidade pregao presencial 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002817 | 13/09/2013 | 338.20 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CRAS, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/09/2013 | 70.00 | 00007272371447 | IVA BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/09/2013 | 200.00 | 00004863082436 | ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/09/2013 | 150.00 | 00092979440434 | Severino Vicente de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/09/2013 | 41.00 | 00009657292492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/09/2013 | 120.00 | 00005576706404 | RUTHINEIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/09/2013 | 100.00 | 00005276353409 | ELIETE DO NASCIMENTO GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/09/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar, para prestacao de contas da Junta do Servico Militar de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002831 | 16/09/2013 | 4658.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo carnes, destinados aos alunos do ensino regular da rede publica do municipio, pertencentes ao Programa Mais Educacao, referentes ao Programa Nacional de AlimentacaoEscolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002832 | 16/09/2013 | 7693.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo carnes, destinados aos alunos do ensino regular da rede publica do municipio, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002833 | 16/09/2013 | 4717.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/09/2013 | 2393.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 08/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002846 | 17/09/2013 | 1390.60 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos da rede municipal de ensino participantes do Programa Mais Educacao, de acordo com o Programa Nacional do Alimentacao Escolar(PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002847 | 17/09/2013 | 6599.60 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002848 | 17/09/2013 | 74.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/09/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 33/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/09/2013 | 11227.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 08/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/09/2013 | 2971.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 08/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/09/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/09/2013 | 100.00 | 00007427314484 | MARIA MARGARETH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/09/2013 | 100.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/09/2013 | 765.00 | 00058744037791 | IVO MIRAL CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/09/2013 | 145.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do fortatecimento de vinculo de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/09/2013 | 2400.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico destinado a instalacao do abastecimento de agua dos Sitios Carnauba, Coatigereba e Pirpiri, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/09/2013 | 3260.00 | 00013251478770 | RONILDO CRISPIM BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de escavacao de 03 pocos amazonas, no Parque da Nascenca, para melhoramento do abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/09/2013 | 830.00 | 00005661719450 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na reforma da caixa dagua, da comunidade do Sr. Valdemar, localizado no Sitio Carnauba, neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/09/2013 | 1140.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, quando na reforma dos esgotos, calcadas e construcao de muros na piscina do parque da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/09/2013 | 2719.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 28/08 a 10/09/2013, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002872 | 18/09/2013 | 1373.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 28/08 a 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/09/2013 | 80.00 | 00010791146456 | MARIA DA PENHA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/09/2013 | 70.00 | 00012138409457 | JULIANA DIAS BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/09/2013 | 200.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/09/2013 | 678.00 | 00011284133702 | Vanuza Eneias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de trabalhos manuais para os usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/09/2013 | 400.00 | 00010077543467 | FABIANA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/09/2013 | 74.00 | 00005474189494 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/09/2013 | 342.30 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinandas ao consumo dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/09/2013 | 487.30 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinandas ao consumo dos usuarios das oficinas da 3a idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002870 | 18/09/2013 | 374.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o periodo de 28/08 a 10/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/09/2013 | 30.00 | 00011220091430 | MARILENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/09/2013 | 586.00 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expedientes para os usuarios do CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/09/2013 | 200.42 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para os usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/09/2013 | 461.50 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para os usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/09/2013 | 121.48 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO, no dia 16/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/09/2013 | 303.70 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO, no dia 16/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/09/2013 | 121.48 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOU, no dia 16/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/09/2013 | 50.00 | 00001000915476 | ESTANISLAU SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao SEBRAE, para participar de curso de atendimento da sala do empreendedor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/09/2013 | 50.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao SEBRAE, para participar de curso de atendentes da sala do empreendedor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002867 | 18/09/2013 | 1161.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o periodo de 28/08 a 10/09/2013, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/09/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vitta, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002871 | 18/09/2013 | 423.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, durante o periodo 28/08 a 109/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/09/2013 | 500.00 | 00007123409477 | ROGERIO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado para a Secretaria de Educacao, em virtude de apresentacao do Trio Pe de Serra Xote do Forro, durante a festa de comemoracao ao dia do estudante, na Escola Municipal Henrique de Almeida,realizado no dia 16/08 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/09/2013 | 780.00 | 00005827128406 | ROBERVAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, transportando alunos da zona rural para escolas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002869 | 18/09/2013 | 6674.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o periodo de 28/08 a 10/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/09/2013 | 590.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/09/2013 | 500.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de um carrinho de algodao doce e um carrinho de pipoca para os dois dias de festividades juninas realizadas na frente da Igreja Matriz e da Igreja Nossa Senhora da Paz, destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/09/2013 | 190.45 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de brindes para comemoracao do dia dos pais da creche municipal, bem como, a compra de materiais para a Escola Municipal Sorriso da Crianca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/09/2013 | 273.50 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais e aderecos para os alunos da rede municipal de ensino, para uso no desfile civico do corrente ano para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/09/2013 | 780.00 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para os usuarios do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos para uso no desfile civico deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/09/2013 | 700.00 | 00007123409477 | ROGERIO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trio pe de serra forro de Xote, destinados aos festejos juninos nos dias 13 e 16 de junho do corrente exercicio, promovidos pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/09/2013 | 279.20 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados 08 xerograficas colorida 31,5m e digitalizacao de planta 3,4m, destinados ao abastecimento de agua das localidades Cipoal e Curral Grande, neste municipio, conf. TP/003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/09/2013 | 1520.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Itapororoca, nas edicoes de agostoe setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/09/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/09/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/09/2013 | 40.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2013 | 250.00 | 00005772197401 | JANE KARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/09/2013 | 1.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2013 | 3000.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 diaria, destinados ao Grupo de Idosos Estrela de Ouro, realizado no dia 24/09 do corrente exercicio, quando em comemoracao a Semana do Idoso, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2013 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152013 | 0002897 | 20/09/2013 | 2885.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 microcomputador N3 completo, 01 monitor intel core i3, 01 notebook N3 e estabilizador de 300VA, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2013 | 16305.70 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS no 2009006416, referente as competencias: 02,03,04,05,06,07 e 08/1996, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002901 | 20/09/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC para entregar a trazer material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/09/2013 | 220.00 | 00004493005440 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/09/2013 | 250.00 | 00007971016409 | MARIA MARCIA FERREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/09/2013 | 529.30 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinandas ao consumo dos usuarios do CRAS, deste municipio, referentes aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/09/2013 | 660.00 | 00006049155437 | NUBIA DIANA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de fardamento para o fortalecimento de vinculo para o desfile civico deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00090036786420 | Jose Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referentes a 04 diarias em virtude de transporte de terra, para ser utilizada na manutencao das estradas vicinais, utilizando o veiculo caminhao cacamba trucado 4x4, placa MXY3650, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/09/2013 | 50.00 | 00001000915476 | ESTANISLAU SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao SEBRAE, para participar de curso de atendimento da sala do empreendedor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/09/2013 | 360.00 | 00007742438720 | André Calasans | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na entrega de notificacoes a funcionarios que estao com dois vinculos empregaticios, sendo o servico realizado em moto pertencente ao mesmo, placa 5163/PB, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/09/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao secretario de Financas, para localidade de Joao Pessoa, junto ao escritorio de Advocacia Nobel Vitta, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002907 | 23/09/2013 | 3700.00 | 00002282450442 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, de placa KPB-3229, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, destemunicpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002908 | 23/09/2013 | 2300.00 | 00003047320446 | MARIO GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MNN-2547, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/09/2013 | 1800.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 45 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, na zona rural e urbana deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/09/2013 | 4565.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao de paredes de gesso, nas EMEF Henrique de Almeida, na EMEF Manoel Soares de bancadas para computadores e forro da EMEF Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002914 | 24/09/2013 | 4130.00 | 00007088525488 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus, de placa KUT-1831, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002915 | 24/09/2013 | 4200.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, de placa MDI-1784, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, destemunicpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002916 | 24/09/2013 | 2466.00 | 08792028000110 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras, destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, atendido pelo Programa Nacional de Merenda Escolar (PNAE), deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002920 | 24/09/2013 | 1709.90 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma da Secretaria de Educacao, bem como, aquisicao de cadeados para a EMEF Esmerino Batista em Varzea das Cobras e a EMEF Antonio Sinfonio, em Palmeiras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/09/2013 | 88.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 11 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos dos usuarios fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, dete municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172013 | 0002928 | 24/09/2013 | 26214.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamento escolar para os alunos da rede municipal de ensino, para os alunos e professores do EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/09/2013 | 1029.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/09/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 24/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0002919 | 24/09/2013 | 406.40 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais e pecas de reposicao utilizadas na pintura e manutencao dos setores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002917 | 24/09/2013 | 2819.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a pintura do predio da Prefeitura Municipal e do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002918 | 24/09/2013 | 461.10 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Meio Ambiente, para realizacao de manutencao no abasteceimento de agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002921 | 24/09/2013 | 174.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinadas a reparacao da casa do CREAS, pertencente a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/09/2013 | 360.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 45 bolos de sabores variados para complemento do lanche do grupo da 3a idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/09/2013 | 200.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 25 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/09/2013 | 80.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/09/2013 | 157.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/09/2013 | 200.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar da II Conferencia Estadual de Educacao da Paraiba - IICOEEPB, no Auditorio do UNIPE, de interesse deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0002931 | 25/09/2013 | 3964.50 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanentes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/09/2013 | 600.00 | 00007362221703 | MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no acompanhamento da banda marcial Bamprosi deste municipio na apresentacao nos eventos da semana da patria nos municipios de Guarabira, Cuite de Mamanguape, Lucena, Mari e Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/09/2013 | 900.00 | 00004419167408 | AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, placa MNM 7597/PB, no transporte e distribuicao de merenda escolar e da agricultura familiar para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/09/2013 | 1680.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao nos onibus, placa LAF9113, NQC9045/PB, MNO6793/PB, MOK6952PB, NPT8765/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/09/2013 | 446.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/09/2013 | 636.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados aos alunados da rede publica de Educacao Basica doo municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/09/2013 | 636.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/09/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria de Saude do Estado, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/09/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao secretario de Financas, para localidade de Joao Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/09/2013 | 600.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na realizacao de Evento em Homenagem ao dia do Idoso, do grupo Estrela de Ouro, realizado no Espaco Kairos, no dia 24 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/09/2013 | 50.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar do Curso de Capacitacao - CAPACITA-SUAS, realizado no dias 27 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/09/2013 | 50.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar do Curso de Capacitacao - CAPACITA-SUAS, realizado no dias 27 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/09/2013 | 80.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/09/2013 | 1000.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/09/2013 | 636.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de geneneros alimenticios da agricultura familiar, destinao ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, com recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento da Educacao (PNDE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/09/2013 | 480.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de geneneros alimenticios da agricultura familiar, destinado ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, com recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento da Educacao (PNDE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2013 | 146.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de xerografia colorida e digitalizacao com gravacao de CD da planta do processo licitatorio da TP no 003/2013, do abastecimento de agua dos Sitios Cipoal e Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2013 | 7720.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2013 | 12350.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2013 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2013 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002983 | 30/09/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura, perante o TCE e outros orgaos, em favor desta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2013 | 509.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), Parcela no 002, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2013 | 225.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2013 | 13824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/PROCURADORIA, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2013 | 22801.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2013 | 9384.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2013 | 347998.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2013 | 15891.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2013 | 124588.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2013 | 13777.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2013 | 11966.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2013 | 26585.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172013 | 0002985 | 30/09/2013 | 3124.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamento para os usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2013 | 288.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2013 | 590.00 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinado ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, com recursos do FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2013 | 590.00 | 00003241240401 | VANIRA GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao Prograna Nac. de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2013 | 2.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2013 | 8881.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2013 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2013 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2013 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2013 | 678.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2013 | 4068.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2013 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2013 | 5800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2013 | 4135.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2013 | 1828.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2013 | 3940.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2013 | 42071.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2013 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2013 | 22535.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2013 | 290.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de soldagem de cabecote da carroca de limpeza do Matadouro Publico, do reboque do trator, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura e da base do banco do veiculo Parati, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2013 | 351.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados sortidos, destinados a inauguracao da sala do empreendedor na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2013 | 150.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2013 | 116.00 | 00005829131447 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005719249486 | ALEXANDRE MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Materiais de Construcao em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005794394455 | ROBSON TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2013 | 50.00 | 00070136039456 | JOSELIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2013 | 50.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2013 | 50.00 | 00010037906402 | JOSE TOMAZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2013 | 120.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2013 | 165.00 | 00001444061445 | Jose Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2013 | 330.00 | 00007414326411 | MAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2013 | 183.00 | 00006236323496 | MIRIAM DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material dee construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2013 | 775.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados e sanduiches para lanches dos usuarios do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2013 | 48.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para a confeccao de sacolas para as festividades do dia das criancas dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, pertencentes a Secretaria de Acao Social Social, destemunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches, tipo: salgados e sanduiches para os usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 25 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do CRAS, da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2013 | 175.50 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados sortidos, destinados a complementacao do lanche dos usuarios do CRAS, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002499354496 | Zuleide Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2013 | 100.00 | 00071467467472 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2013 | 70.00 | 00005564413466 | LUCIENE DOS SANTOS MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2013 | 120.00 | 00070135821401 | JOELMA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2013 | 70.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2013 | 100.00 | 00011186302461 | PAULO SERGIO SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2013 | 213.00 | 00005200241413 | EMANOEL BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2013 | 120.00 | 00093343760404 | MARIA JOSE DA SILVA.** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2013 | 100.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2013 | 45.00 | 00009128898451 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2013 | 50.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica para pessoa carente deste municipio, por encontrar-se sem condicoes financeiras de arcar com tal disposicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2013 | 180.00 | 00097916200406 | CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio, por encontrar-se sem condicoes financeiras de arcar com tal disposicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 25kg de bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do CREAS, da Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 25 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2013 | 100.00 | 00054690838453 | JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2013 | 300.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172013 | 0003017 | 01/10/2013 | 26214.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamento escolar para os alunos da rede municipal de ensino, para os alunos e professores do EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2013 | 275.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 55 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados as escolas deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003019 | 01/10/2013 | 46328.42 | 07716504000151 | Inovar - Construções e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e melhoramento das instalacoes dos predios das escolas Manoel Soares, Conego Augusto e Manoel Fernandes, neste municipio, conforme boletim de medicao no 02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2013 | 6000.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de curso de formacao continuada em informatica e midias digitais, destinados aos professores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2013 | 473.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para infraestrutura do desfile civico municipal do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2013 | 442.50 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2013 | 50.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria sem pernoite a localidade de Campina Grande/PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2013 | 590.00 | 00003241240401 | VANIRA GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao Prograna Nac. de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2013 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP Gestao de Dados e Informacoes Publicas, na competencia setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite, para o Secretario, a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2013 | 1.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS REPASSE), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/10/2013 | 35.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/10/2013 | 80.00 | 00005858503489 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/10/2013 | 38.00 | 00001514382423 | Maria José dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/10/2013 | 2500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de um terreno medindo 11ha, de propriedade dos senhores: Humberto Soares de Oliveira e Hildon Antonio Costa, para construcao da lagoa de decantacao do saneamento basico, deste municipio, conforme processo judicial no 023.200.900.25836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0003074 | 02/10/2013 | 1177.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/10/2013 | 443.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reparo da moto, placa MNF6176, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/10/2013 | 332.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reparo da moto, placa MNB-7521/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732013 | 0003086 | 03/10/2013 | 4819.79 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao preventiva e corretiva da rede eletrica de iluminacao publica em diversos bairros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/10/2013 | 499.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bebedouro egm30, destinado a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/10/2013 | 3195.00 | 00009520840400 | RONALDO CRISPIM BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na escavacao e manutencao de pocos pocos Amazonas, no Parque da Nascenca, visando o melhoramento do abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/10/2013 | 40.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/10/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 03/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003075 | 03/10/2013 | 8030.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio durante o periodo de 11/09 a 22/09/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003078 | 03/10/2013 | 4000.00 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KTB-6562, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003079 | 03/10/2013 | 4000.00 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003080 | 03/10/2013 | 4000.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo, tipo: onibus de placa MXT-2441, no transporte de alunos, no intinerario: sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003081 | 03/10/2013 | 5162.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MMX-6043, no transporte de alunos,no intinerario: sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003084 | 03/10/2013 | 4000.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa HUY-6746, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde en noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/10/2013 | 4198.05 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas da rede publica de ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003103 | 04/10/2013 | 6621.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, charque e frangos), destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, nestemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003104 | 04/10/2013 | 3587.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, charque e frangos), destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, nestemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/10/2013 | 29.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.196-5(QSE), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/10/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/10/2013 | 655.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, durante o periodo de 11 a 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/10/2013 | 600.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003101 | 04/10/2013 | 2366.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas, destinados a manutencao de diversos departamentos, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/10/2013 | 502.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais referentes diligencias efetuadas pelo oficial de justica, conf. processo no 0001374-92.2013.815.0231, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003092 | 04/10/2013 | 1125.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o perido de 11 a 30/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/10/2013 | 100.00 | 00079827667491 | ANTONIA FRANCISCA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a realizacao de exames em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/10/2013 | 200.00 | 00044125208468 | JOSE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/10/2013 | 300.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som para a festa do Dia das Criancas, promovida pela Secretaria de Acao Social, realizada na Piscina da Nascenca, no dia 09 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003099 | 04/10/2013 | 234.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 82,4000 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme relatorio de abastecimento no periodo de 11/09 a 30/09 do corrente exercicio,deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/10/2013 | 200.00 | 00009591163703 | MARIA DA CONCEICAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003089 | 04/10/2013 | 255.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 30/09/13, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003090 | 04/10/2013 | 2383.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 11 a 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003097 | 04/10/2013 | 1403.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/10/2013 | 776.56 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a pintura do mercado publico municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/10/2013 | 436.78 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da piscina publica municipal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/10/2013 | 70.00 | 00004301352465 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/10/2013 | 163.20 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao lanche dos usuarios do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/10/2013 | 144.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/10/2013 | 201.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinados aos lanches dos usuarios atendidos pelos CRAS, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/10/2013 | 250.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Campina Grande/PB, para participar da IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, nos dias 09 e 10/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/10/2013 | 125.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias para a Assistente Social, a cidade de Campina Grande/PB, para participar da IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, nos dias 09 e 10/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/10/2013 | 100.00 | 00006352098452 | MARCILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/10/2013 | 268.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/10/2013 | 250.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias pra viagem a Joao Pessoa/Pb, para participar de treinamento, junto ao Ministerio do Trabalho, nos dias 14 a 18/10 do corrente eexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/10/2013 | 600.00 | 00006321316407 | RICACIO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e organizacao do campo de futebol, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/10/2013 | 150.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a instalacao de bomba de agua para a EMEF Esmerino Batista de Azevedo, no sitio Varzea das Cobras, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/10/2013 | 217.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico destinado a instalacao da bomba para o abastecimento de agua na EMEF Esmerino Batista de Azevedo, Sitio Varzea das Cobras, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/10/2013 | 1300.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) bomba hidraulica para o abastecimento de agua na EMEF Esmerino Batista de Azevedo, no Sitio Varzea das Cobras, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/10/2013 | 222.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.310 paes, destinados ao complemento de lanches dos alunos da creche e das escolas de ensino fundamental, deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/10/2013 | 636.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/10/2013 | 147.50 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/10/2013 | 1036.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/10/2013 | 1252.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/10/2013 | 832.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/10/2013 | 590.00 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados aos alunos da rede publica de educacao basica do municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/10/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/10/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/10/2013 | 5120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/32743, relativo a parcela 12/13, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/10/2013 | 100.00 | 00007794639433 | Sandra da Silva Bernardo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/10/2013 | 60.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/10/2013 | 36.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, para custear a compra de medicamentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/10/2013 | 240.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/10/2013 | 35.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/10/2013 | 100.00 | 00001292044470 | DEISE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/10/2013 | 100.00 | 00008632488457 | VANILSON PAULO SANTOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/10/2013 | 35.00 | 00009984398439 | JOSEFA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/10/2013 | 35.00 | 00010941375455 | FRANCISCA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/10/2013 | 150.00 | 00005714535464 | SEverina da Conceição Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/10/2013 | 200.00 | 00010074533460 | LEONARDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/10/2013 | 392.32 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias em apto duplos, para participacao da IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, nos dias 09 e 10 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/10/2013 | 170.85 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/10/2013 | 183.43 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.079 paes, para complemento dos lanches, nas oficinas realizadas para os usuarios do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/10/2013 | 55.00 | 00037663291468 | Maria do Socorro Alencar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/10/2013 | 30.00 | 00035636768877 | JULIO CEZAR DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/10/2013 | 50.00 | 00005370456437 | JOSE PAULO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/10/2013 | 50.00 | 00039495388449 | SEVERINA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/10/2013 | 70.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/10/2013 | 30.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/10/2013 | 40.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/10/2013 | 35.00 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/10/2013 | 40.00 | 00003839612462 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/10/2013 | 50.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/10/2013 | 45.00 | 00005205305436 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/10/2013 | 35.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/10/2013 | 50.00 | 00070877602468 | MARIA JOSE TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/10/2013 | 35.00 | 00010213235439 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/10/2013 | 50.00 | 00003106763477 | MARIA MADALENA DA SILVA-031067634-77 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/10/2013 | 30.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/10/2013 | 50.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/10/2013 | 105.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/10/2013 | 240.00 | 00008131492400 | GERLANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/10/2013 | 60.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/10/2013 | 217.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.280 paes, destinado ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculo de criancas e adolescentes com idade entre 15 a 17, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/10/2013 | 610.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 3.590 paes, destinados ao cafe da manha dos pedreiros, ajudantes e garis pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/10/2013 | 509.50 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 01 portao para a caixa d agua do Sitio Ipioca, 01 portao para a caixa de agua do Sitio Carnauba, como tambem, 01 portao para o Cemiterio da cidade e 02 grades de registro de agua, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/10/2013 | 1357.50 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 bancada para a ornamentacao do jardim, colocacao de portas nos banheiros e bilheteria no parque da nascenca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/10/2013 | 60.00 | 00005259035429 | Severina Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material dee construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003173 | 09/10/2013 | 93.75 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003174 | 09/10/2013 | 55.90 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003176 | 09/10/2013 | 224.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/10/2013 | 50.00 | 00006525190401 | SEVERINA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/10/2013 | 150.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/10/2013 | 75.00 | 00070876940491 | JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/10/2013 | 780.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de terrenos, casas, lotes e fazendo o cadastramento nas ruas, quadras,lotes para implantacao do IPTU neste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/10/2013 | 780.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao terrenos, casas, e lotes, fazendo o cadastramento de ruas, quadras e lotes para implantacao do IPTU deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/10/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite, para o Secretario, a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vitta, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/10/2013 | 750.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tombamento e levantamento patrimonial de material permanente, deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/10/2013 | 750.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas, usadas nas apresentacoes civicas do 07 de setembro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003175 | 09/10/2013 | 210.95 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003183 | 09/10/2013 | 575.10 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da creche municipal, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003184 | 09/10/2013 | 4327.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar- PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003185 | 09/10/2013 | 731.70 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da pre-escola da rede municipal de ensino, deste municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar- PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/10/2013 | 3498.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago nesta data referente repasse do INSS, parte patronal do MDE, relativo a competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2013 | 27194.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados no FUNDEB 40% - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2013 | 6434.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados no FUNDEB 40% - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003207 | 10/10/2013 | 7000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KQQ-0892, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/10/2013 | 450.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som para a festa em comemoracao ao dia dos professores realizados no dia 15 de outubro do corrente ano, promovida pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/10/2013 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003210 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/10/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/10/2013 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/10/2013 | 700.00 | 00063949040404 | LUZIA DOMINGOS PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 97, Centro, neste municipio para funcionamente de um anexo a Escola Henrique de Almeida. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/10/2013 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/10/2013 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/10/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/10/2013 | 2632.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do EJA - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2013 | 2789.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do FUNDEB 60% - Contratados - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2013 | 77166.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL do FUNDEB 60% - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2013 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2013 | 1675.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referentes as linhas telefonicas referentes aos celuluares corporativos desta edilidade durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003241 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo Corsa Wind, ano 2002, de placa MNT-3059/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, a servico da Justica Eleitoral, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003236 | 10/10/2013 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2013 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2013 | 8787.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2013 | 46003.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte PATRONAL dos servidores das secretarias: Gabinete, Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, infraestrutura, M. Ambiente, Agricultura, Comunicacao, Tesouraria, Controle Interno, Art. politica, Guarda Municipal (eletivos, efetivos e comissionados) relativo a competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/10/2013 | 1500.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2013 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no parcedlamento do PASEP e da Lei 10.522/02 e a emissao de Certidao conjunta da RBF, desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2013 | 286.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores lotados do CREAS -Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/10/2013 | 894.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Acao Social - PETI, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2013 | 745.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PROJOVEM - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2013 | 11.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/10/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/10/2013 | 70.00 | 00017632102434 | MARIA DAS GRACAS SOUZA MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/10/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2013 | 100.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2013 | 80.00 | 00072680261453 | EDLEUZA MARIA DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2013 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/10/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2013 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de setembro do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003201 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0003232 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0003233 | 10/10/2013 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003234 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003235 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2013 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2013 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2013 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/10/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2013 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 01 (um) som destinado a inauguracao da sala do empreendedor, promovido pela Secretaria de Agricultura, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2013 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 01 (um) som destinado a Jornada Produtiva, realizada pela Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2013 | 484.45 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico em ornamentacao e animacao da festa em comemoracao a Semana das Criancas do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2013 | 678.00 | 00010664409482 | JOSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador das oficinas manuais do CRAS (Centro de Referencia de Acao Social), ministrado ao grupo da Terceira Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2013 | 80.00 | 00068998899434 | SEVERINO MUNIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2013 | 27.00 | 00008092767475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/10/2013 | 100.00 | 00079827667491 | ANTONIA FRANCISCA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/10/2013 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de tributos e digitalizacao de documentos, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2013 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003243 | 11/10/2013 | 23098.56 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didatico e de expediente, destinados as turmas do EJA-Educacao de Jovens e Adultos, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2013 | 600.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 01 (um) som destinado a realizacao do Sarau Cultural do EJA, e da Gincana Estudantil da EMEF Henrique de Almeitda, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003254 | 12/10/2013 | 4924.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 23 a 29/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/10/2013 | 21.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento corresponde a linha telefonica no 3294-1112, a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/10/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003258 | 14/10/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento das reformas realizadas na escola municipal, Manoel Soares em Lagoa de Fora, atuacao no processo de licitacao das tomadas de precos da creche eprojeto de impalntacao das adutoras de Cipoal e Curral Grande, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/10/2013 | 200.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica, referente aos servicos fornecidos na para a linha no 3294-1099, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/10/2013 | 40.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/10/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Campina Grande/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003256 | 14/10/2013 | 1344.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 23 a 29/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003272 | 15/10/2013 | 220.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao na Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 23 a 29/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/10/2013 | 909.36 | 00741296000444 | RADON NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS ROD. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na revisao de 2000 horas da retroescavadeira rk 406 B, lotada na Secretaria da Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/10/2013 | 2141.45 | 00741296000444 | RADON NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS ROD. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e lubrificantes destinados a revisao de 2000 horas da retroescavadeira RK 406 B, lotada na Secretaria da Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/10/2013 | 255.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner s e cartuchos de tintas, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/10/2013 | 100.00 | 00079827667491 | ANTONIA FRANCISCA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/10/2013 | 300.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/10/2013 | 40.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de botijao de gas em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/10/2013 | 255.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de 03 toner s e 05 cartuchos de tintas, destinados a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/10/2013 | 678.00 | 00008724689416 | WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficina de capoeira para os usuarios do fortalecimentod e vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003271 | 15/10/2013 | 160.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 23 a 29/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/10/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/10/2013 | 9313.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais deste municipio, relativo ao mes 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/10/2013 | 120.00 | 00008376707485 | Romero Ferreira da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/10/2013 | 85.00 | 00004997498475 | MARIA JOSE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/10/2013 | 140.00 | 00004978713439 | Severina Aparecida Santos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/10/2013 | 150.00 | 00007882607401 | JOAO BATISTA SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/10/2013 | 74.00 | 00056776624453 | CONCEICAO DE M. PESSOA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/10/2013 | 40.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de gas de cozinha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003266 | 15/10/2013 | 416.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de 52 almocos, destinados ao treinamento de formacao de educacao continuada dos professores do EJA - Educacaocao de Jovens e Adultos, neste municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/10/2013 | 3750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 notebook para premiacao do dia dos professores, bem como, aquisicao de 02 computadores paa a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/10/2013 | 150.00 | 00003015288458 | DANIELA CARLA PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias sem pernoite a localidade de Campina Grande, paara participar de curso de formacao continuada de professores dos anos/series do ensino fundamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003278 | 15/10/2013 | 3300.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003282 | 15/10/2013 | 2800.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo modelo kombi de placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos, no intinerario: sitios Santissimo, Cordeiro e Sobrado, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos:manha e tarde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003283 | 15/10/2013 | 1378.34 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Passeio, placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003284 | 15/10/2013 | 2700.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi ano 2009, placa MPW-8719/PB, a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/10/2013 | 600.00 | 00001347921494 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao em evento do dia das criancas bem como preparacao de lanches, para os alunos da EMEF Joao Afonso, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/10/2013 | 2113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 09/2013,conforme demonstra extrato da conta 9.197-9, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/10/2013 | 700.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner s e cartuchos de tintas e gravacao de CD, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003274 | 15/10/2013 | 555.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 23 a 29/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/10/2013 | 478.50 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner s, cartuchos de tintas e impressao coloridas, destinados a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/10/2013 | 784.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de almocos, destinados aos funcionarios da Justica Eleitoral no cadastramento biometrico deste municio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003273 | 15/10/2013 | 209.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, durante o periodo de 23 a 29/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/10/2013 | 22.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/10/2013 | 149.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PAIF/CRAS - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/10/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 34/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/10/2013 | 11518.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 09/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/10/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/10/2013 | 4181.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 09/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de softwares GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente, relativo ao mes de outubro/2013, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003300 | 16/10/2013 | 828.59 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do municipio participantes do Programa Mais Educacao, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003301 | 16/10/2013 | 5251.29 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do municipio participantes do Programa Mais Educacao, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/10/2013 | 624.75 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aderecos para alunos que participaram do desfile civico municipal do corrente ano das Escolas Santa Helenae Manoel Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/10/2013 | 134.00 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para a creche municipal, Secretaria de Educacao e para a Escola Sorriso da Crianca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003308 | 16/10/2013 | 379.30 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/10/2013 | 576.10 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de briquedos para a premiacao dos alunos da rede municipal de ensino em virtude do dia das criancas do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/10/2013 | 2745.00 | 00054690218404 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na conclusao da reforma realizada na Secretaria de Educacao deste municipio, tendo em vista a situacao precaria que o predio se encontrava. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/10/2013 | 234.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 585 salgados diversos, destinados as festividades do dia das criancas dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003305 | 16/10/2013 | 222.35 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003306 | 16/10/2013 | 283.60 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003307 | 16/10/2013 | 774.85 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/10/2013 | 400.00 | 00071378790472 | JOSENILSON RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.000 unidades de picoles de sabores sortidos, para a festividade do dia das criancas dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/10/2013 | 264.20 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios para os usuarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/10/2013 | 330.27 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de brinquedos para as festividades da semana da crianca para os usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/10/2013 | 198.16 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de arranjos florais para ornamentacao das festividades da semana da crianca do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/10/2013 | 80.00 | 00005721923474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/10/2013 | 70.00 | 00009233464490 | JANILTON BARRETO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/10/2013 | 60.00 | 00009320456429 | SEVERINO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/10/2013 | 41.00 | 00009657292492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/10/2013 | 1326.00 | 00070135987474 | JAILSON GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente para conclusao na reforma da Secretaria de Educacao num total de 39 diarias, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003327 | 17/10/2013 | 1771.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o periodo de 30/09 a 08/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003323 | 17/10/2013 | 637.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 30/09 a 08/10 do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003325 | 17/10/2013 | 97.47 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 30/09 a 08/10/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/10/2013 | 150.00 | 00007084410414 | EMANUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/10/2013 | 40.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de gas de cozinha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/10/2013 | 373.00 | 00006434350422 | DAMIANA ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de alimentacao especializada, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/10/2013 | 40.00 | 00005705364482 | SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/10/2013 | 100.00 | 00007375333408 | SEVERINA ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003326 | 17/10/2013 | 6558.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o periodo de 30/09 a 087/10/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/10/2013 | 600.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 galoes de oleo lub extra turbo 20 Lt, destinados ao consumo dos onibus escolares da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/10/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite, para o Secretario, a localidade de Joao Pessoa, junto a Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003324 | 17/10/2013 | 404.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, durante o periodo de 30/09 a 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/10/2013 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003322 | 17/10/2013 | 1325.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 30/09 a 08/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/10/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/10/2013 | 200.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar de um curso virtual Rumo a uma cultura de acesso a informacao: a Lei 12.527/2011 , nos dias 29 e 30 de outubro,na Estacao Ciencia, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/10/2013 | 430.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA - SUPORTSERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em formatacao e manutencao de computadores, configuracao de rede e instalacao de sistema em um PC, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003340 | 18/10/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/10/2013 | 22.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador na coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, neste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/10/2013 | 450.00 | 00070876274491 | SEVERINO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Santa Maria, 18 - Centro, nesta Cidade, para funcionamento de um anexo da Escola Adecita. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/10/2013 | 1200.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA - SUPORTSERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em manutencao e configuracao de cinco computadores, pertencentes a EMEF Esmerino Batista de Azevedo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/10/2013 | 250.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em radio do Campeonato Municipal de Futebol Amador, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/10/2013 | 0.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/10/2013 | 50.00 | 00004889209492 | MICHEL DORNELAS DE C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a localidade de Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio para participar de curso de capacitacao do Bolsa Familia, no dia 21/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003345 | 18/10/2013 | 1332.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos lusuarios do Fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003346 | 18/10/2013 | 270.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos usuarios do CREAS,deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003347 | 18/10/2013 | 577.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003348 | 18/10/2013 | 276.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche do grupo da 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003349 | 18/10/2013 | 675.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos dos usuarios do Fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/10/2013 | 1668.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/10/2013 | 650.00 | 16925805000186 | JANIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao e locacao de som, carrinho de pipoca e algodao doce, para as festividades dos servicos de convivencia de vinculos 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003352 | 18/10/2013 | 138.45 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza para os usuarios do Fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003353 | 18/10/2013 | 248.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza para os usuarios do Fortalecimento de vinculos do grupo da 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003354 | 18/10/2013 | 109.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza para os usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003355 | 18/10/2013 | 137.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza para os usuarios do Fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003356 | 18/10/2013 | 161.95 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza para os usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/10/2013 | 5286.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais deste municipio, relativo ao mes 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/10/2013 | 225.00 | 00043968180410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/10/2013 | 40.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/10/2013 | 80.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/10/2013 | 33.00 | 00013393691767 | CLARA RAQUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de fraldas geriatricas, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/10/2013 | 30.00 | 00001914531450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/10/2013 | 1550.00 | 10853307000199 | CREONILDO TAVARES DE BRITO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bomba d agua 3.0 cv CAM-w16 dancor, para o Parque da Nascenca, destinado ao abastecimento dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de um terreno medindo 50 m2, de propriedade do senhor Danizete Rodrigues Maciel, localizado no sitio Cipoal para construcao de um poco amazonas, destinado ao abastecimento dagua daquela comunidade, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/10/2013 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Cima, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/10/2013 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de um poco artesiano na comunidade do Sitio Lagoa do Saco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732013 | 0003372 | 21/10/2013 | 3000.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de padronizacao e manutencao da iluminacao publica, neste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/10/2013 | 590.00 | 00003241240401 | VANIRA GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunso da rede municipal de ensino, referente ao Prograna Nac. de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/10/2013 | 930.00 | 00004419167408 | AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, placa MNM 7597/PB, no transporte e distribuicao de merenda escolar para a Zona Rural e Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/10/2013 | 620.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos onibus de placa NPT8765, OGF4420, NQC9045, MNO6793 e 01 micro onibus 4x4, como tambem lubrificacao do onibus, placa NPT8765, pertencentes a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/10/2013 | 50.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do Encontro Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, realizado no dia 23 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/10/2013 | 150.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias para viagem a Joao Pessoa para participar do Encontro Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/10/2013 | 150.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias para viagem a Joao Pessoa para participar do Encontro Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003391 | 22/10/2013 | 2466.00 | 08792028000110 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras, destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, atendido pelo Programa Nacional de Merenda Escolar (PNAE), deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/10/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/10/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/10/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar, no dia 24/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/10/2013 | 100.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar de um curso de capacitacao do Programa Brasil Transparente, nos dias 29 e 30 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/10/2013 | 100.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar de um curso de capacitacao do Programa Brasil Transparente, nos dias 29 e 30 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/10/2013 | 1200.50 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 56 autenticacoes em copias, 144 reconhecimentos de firma e 29 copias simples, para atender os servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/10/2013 | 80.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos, placa DFY9694, KKC8043, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/10/2013 | 50.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interessees, deste municipio, junto ao SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/10/2013 | 110.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagem da retroescavadeira e da moto, placa MNF6173, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003392 | 22/10/2013 | 978.40 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a reforma do Parque da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003393 | 22/10/2013 | 793.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a realizacao de melhoramento no abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/10/2013 | 1835.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores publicos do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/10/2013 | 50.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/10/2013 | 330.00 | 00009467133407 | MARIA JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/10/2013 | 80.00 | 00071470352400 | Maria José Batista da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/10/2013 | 60.00 | 00005969768448 | ROSILDA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/10/2013 | 100.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/10/2013 | 700.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na organizacao da feira livre do municipio e no controle do transito da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/10/2013 | 700.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na organizacao da feira livre do municipio e no controle do transito da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/10/2013 | 539.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos das contas telefonicas nos: 83-2394-1099, 83-3294-1014 e 83-3294-1040, correspondente a acordo para quitacao de debitos perante a empresa de telecomunicacoes Oi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/10/2013 | 200.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para um curso virtual nos dias 29 e 30 de outubro, junto ao Estacao Ciencia Cabo Branco, para aperfeicoamento profissinal de deinteresses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/10/2013 | 182.22 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOU, no dia 22/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/10/2013 | 1191.00 | 00004121076435 | Ana Paula R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na elaboracao de faixas e aderecos para a realizacao do desfile civico da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/10/2013 | 1020.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de divulgacao de midia em carro de som dos eventos: desfile civico, dias das criancas, curso de informatica e festa para os professores, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/10/2013 | 42.56 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a via de CRLV, do veiculo onibus de placa NPT-8765, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/10/2013 | 600.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003406 | 24/10/2013 | 5550.00 | 00002282450442 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, de placa KPB-3229, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, destemunicpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003407 | 24/10/2013 | 4130.00 | 00007088525488 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus, de placa KUT-1831, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003408 | 24/10/2013 | 4200.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, de placa MDI-1784, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, destemunicpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003409 | 24/10/2013 | 2300.00 | 00003047320446 | MARIO GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MNN-2547, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/10/2013 | 1036.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/10/2013 | 600.00 | 00007362221703 | MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na organizacao da festa em comemoracao ao dia da crianca do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, realizado pela Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/10/2013 | 80.00 | 00002937681450 | EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/10/2013 | 50.00 | 00093121490400 | MARIA BISPO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/10/2013 | 1100.00 | 00009520840400 | RONALDO CRISPIM BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de 01 (uma) tampa de poco amazonas e da calcada da piscina e limpeza geral do parque da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/10/2013 | 42370.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/10/2013 | 22580.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/10/2013 | 3977.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/10/2013 | 1828.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/10/2013 | 600.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias para Foz do Iguacu/RS para Secretaria de Agricultura, para participar do II Forum Mundial de Desenvolvimento Economico Local, realizados nos dias 29/10 a 01/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/10/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/10/2013 | 5203.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/10/2013 | 124.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/10/2013 | 115.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/10/2013 | 65.00 | 00006434350422 | DAMIANA ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/10/2013 | 65.00 | 00026929292842 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/10/2013 | 4068.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/10/2013 | 3390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/10/2013 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/10/2013 | 5800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/10/2013 | 7977.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/10/2013 | 169.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/10/2013 | 322.00 | 00095239600406 | SEBASTIAO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de pedreiro na reforma dos banheiros e das salas de aula da EMEF Henrique de Almeida, em virtude da aplicacao do ENEM - Exame Nacinal de Ensino Medio, nos dias 26 e 27 de outubro docorrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/10/2013 | 16328.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/10/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/10/2013 | 12484.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/10/2013 | 1330.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/10/2013 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/10/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/10/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/10/2013 | 7754.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0003414 | 25/10/2013 | 1500.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/10/2013 | 9384.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/10/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao escritorio de Advocacia Nobel Vitta, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003446 | 28/10/2013 | 784.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao na Secretaria de Gabinete, deste municipio, durante o periodo de 09 a 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003448 | 28/10/2013 | 100.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, duarente o periodo de 09 a 15/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003444 | 28/10/2013 | 3591.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio durante o periodo de 09/10 a 15 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003450 | 28/10/2013 | 39537.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aparelhos eletricos eletronicos para a Creche da Comunidade Sao Joao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003447 | 28/10/2013 | 54.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o periodo de 09 a 15/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003449 | 28/10/2013 | 283.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 09 a 15/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003445 | 28/10/2013 | 2180.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o periodo de 09 a 15/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/10/2013 | 200.00 | 00076013200491 | Renilza Correia dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/10/2013 | 45.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/10/2013 | 200.00 | 00070597633410 | EDILSON BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/10/2013 | 70.00 | 00037663291468 | Maria do Socorro Alencar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/10/2013 | 40.00 | 00007351465436 | Maria de Lourdes Silvestre Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de botijao de gas a pessoa carente deste municipio por nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/10/2013 | 256.50 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo frutas, destinadas a merenda dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/10/2013 | 280.50 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas a merenda dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/10/2013 | 163.20 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, tipo frutas destinadas do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/10/2013 | 298.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo frutas destinadas aos usuarios do CRAS, deste municipio, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/10/2013 | 100.00 | 00047364890491 | MARIA IVONETE SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa a fim de participar de do Curso Brasil Transparente, realizado na estacao ciencias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2013 | 177.00 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na apresentacao artistica de Wando Sanfoneiro e Forro Peba com Pimenta, nos dias 15 e 18 de outubro do corrente ano, para abrilhantar as festas em comemoracao ao dia dos professores promovido pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0003466 | 29/10/2013 | 9129.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobiliario e material infantil para creche da Comunidade Sao Joao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0003467 | 29/10/2013 | 16690.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobiliario e material infantil para creche da Comunidade Sao Joao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/10/2013 | 600.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na medicao topografica do terreno as margens da rodovia PB 071, onde sera construido o campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2013 | 50.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar de um curso de Capacitacao, Brasil Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/10/2013 | 50.00 | 00095210407420 | JOSEFA FABIANA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar de uma Capacitacao, Brasil Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2013 | 23652.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2013 | 3500.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse mensal destinados a implantacao do aterro sanitario, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme Lei no 352/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2013 | 13824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2013 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2013 | 18.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento corresponde a linha telefonica no 3294-1112, a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2013 | 13377.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2013 | 355263.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2013 | 11746.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2013 | 123553.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2013 | 700.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de espaco para realizacao da festa dos professores em comemoracao ao dia do educador, promovido pela Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2013 | 636.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de geneneros alimenticios da agricultura familiar, destinado ao consumo dos alunados da rede publica municipal de ensino, pagos com recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento da Educacao(PNDE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2013 | 29900.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2013 | 200.00 | 00009433123450 | SIMONE FELIX DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2013 | 39.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2013 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2013 | 678.00 | 00010664409482 | JOSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como facilitadora das oficinas manuais do CRAIS - Centro de Referencia de Acao Social), ministrada ao grupo da 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2013 | 1.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2013 | 678.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2013 | 45.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2013 | 125.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2013 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESON. (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2013 | 3165.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao 61,5 metros de parede de gesso e 47 metros de forro para conclusao da reforma da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2013 | 16394.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS no 2009006416, referente as competencias: 08,09,10,11 e 12/1996, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/11/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e acoes administrativas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, junto a Secretaria Estadual de Infraestrutura, para tratar de assuntos referente a Convenio para abastecimento de agua atraves de carros pipas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/11/2013 | 890.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma impressora multifuncional, destinada a Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/11/2013 | 250.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em radio do Campeonato Municipal de Futebol Amador, deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2013 | 250.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em radio do Campeonato Municipal de Futebol Amador, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/11/2013 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 01 (um) som destinado a realizacao da Conferencia do Meio Ambiente, promovido pela Secretaria de Educacao, deste municipio, realizado no dia 20/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/11/2013 | 118.75 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pintura e fechadura destinados a reforma de 02 salas na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/11/2013 | 423.00 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 122,00 mts. de tela tapume, de isolamento para as festividades do desfile civico do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003557 | 01/11/2013 | 1062.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos do EJA-Educacao de Jovens e Adultos, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003558 | 01/11/2013 | 1344.10 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos do Programa Mais Educacao, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2013 | 636.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de geneneros alimenticios da agricultura familiar, destinado ao consumo dos alunados da rede publica municipal de ensino, pagos com recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento da Educacao(PNDE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2013 | 1036.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2013 | 177.00 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2013 | 122780.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2013 | 772.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011284133702 | Vanuza Eneias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de trabalhos manuais para os usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/11/2013 | 45.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/11/2013 | 300.00 | 00051842220730 | ALUIZIO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2013 | 35.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/11/2013 | 18.50 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/11/2013 | 30.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/11/2013 | 200.00 | 00044125208468 | JOSE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/11/2013 | 70.00 | 00002694937438 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/11/2013 | 60.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/11/2013 | 80.00 | 00008116028774 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/11/2013 | 250.00 | 00002088168796 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/11/2013 | 80.00 | 00008444955493 | Maria José Duarte da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010074533460 | LEONARDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/11/2013 | 60.00 | 00047364262415 | GERALDA TOSCANA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/11/2013 | 35.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2013 | 200.00 | 00070597633410 | EDILSON BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/11/2013 | 100.00 | 00034523820791 | FRANCISCO MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/11/2013 | 530.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de 01 toner, 27 cartuchos de tintas, 03 recarga de buik e 10 gravacoes em cd, para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/11/2013 | 890.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma impressora multifuncional, destinada a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2013 | 100.00 | 00015127990415 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exames oftalmicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/11/2013 | 100.00 | 00048245135453 | ALCIDES DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/11/2013 | 45.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/11/2013 | 720.00 | 14066180000119 | FLAMMY EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reproducao e revelacao de fotografias e cinematografia para cursos com os usuarios do bolsa familia, da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/11/2013 | 225.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bomba d agua para melhoria do abastecimento do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003551 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao 60 metros de parede de gesso no predio da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152013 | 0003563 | 01/11/2013 | 1120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 impressora multifuncional laser HP M1132 e 01 estabilizador 1000 VA SMS Progressive I, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/11/2013 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de um poco artesiano na comunidade de Ipioca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2013 | 3490.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBREGON PROMOCOES DE EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a acomodacao e hospedagem com a finalidade de participacao no 5o Encontro Nacional de Secreetarios Municipais de Assistencia Social, realizados durante o periodo de 18 a 20 denovembro, na Bahia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/11/2013 | 250.00 | 00027842754420 | MARIA JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/11/2013 | 300.00 | 00005803662437 | ELIETE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de colchao dïagua, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/11/2013 | 50.00 | 00005564413466 | LUCIENE DOS SANTOS MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/11/2013 | 40.00 | 00007351465436 | Maria de Lourdes Silvestre Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de botijao de gas, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/11/2013 | 150.00 | 00070307256464 | JOSIELSON DA SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/11/2013 | 40.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/11/2013 | 150.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente do municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/11/2013 | 150.00 | 00009702764432 | Maria José Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente do municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/11/2013 | 250.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente do municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/11/2013 | 70.00 | 00004301352465 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/11/2013 | 60.00 | 00003260913432 | MARIZETE IRINEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/11/2013 | 60.00 | 00006687090496 | GENILZA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/11/2013 | 35.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/11/2013 | 100.00 | 00071469915472 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a realizacao de exames a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/11/2013 | 168.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/11/2013 | 50.00 | 00005705364482 | SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/11/2013 | 224.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28kg de bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do CRAS, da Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/11/2013 | 160.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do Fortalecimento de Vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/11/2013 | 200.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do Fortalecimento de Vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/11/2013 | 750.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no tomabamento municipal e levantamento patrimonial de material permanente, durante o mes de outubro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/11/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para entregar e trazer material de indentificacao junto ao IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003593 | 05/11/2013 | 4000.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa HUY-6746, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite, no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003594 | 05/11/2013 | 4000.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MXT-2441, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos:tarde e noite, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003595 | 05/11/2013 | 5162.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MMX-6043, no transporte de alunos,no intinerario: sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003599 | 05/11/2013 | 4000.00 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KTB-6562, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003600 | 05/11/2013 | 4000.00 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003603 | 05/11/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento das reformas realizadas na escola municipal, Manoel Soares, em Lagoa de Fora, como tambem, atuacao no processo de licitacao das tomadas de precos da Creche e Projeto de implantacao de duas adutoras de Cipoal e Curral Grande durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/11/2013 | 375.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de 75 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Educacao e as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/11/2013 | 1419.42 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de passagem aerea para o trecho Recife - Salvador, em virtude de deslocamento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/11/2013 | 50.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/11/2013 | 100.00 | 00008574091405 | JOSE RONALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/11/2013 | 150.00 | 00002756538469 | MARIA DA LUZ MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0003608 | 05/11/2013 | 615.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de 01 bebedouro purificador MF40 220v 51128 inox, destinado ao nucleo do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/11/2013 | 4800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/11/2013 | 4800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/11/2013 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, de acordo com convenio firmado entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura e esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/11/2013 | 740.00 | 00009146621474 | JOSE ZACARIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na manutencao da praca dos peixes, como tambem, na praca Frei Damiao, e escavacao nas ruas do bairro da Roseira para substituicao de registro de agua, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/11/2013 | 1015.00 | 00009520840400 | RONALDO CRISPIM BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de placas para o fechamento de galerias que servem para o escoamento de agua da piscina da nascenca, como tambem construcao de uma base para o banheiro, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/11/2013 | 1085.65 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para a confeccao de trajes para os festejos natalinos, destinados a Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/11/2013 | 350.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 pula-pula, 01 carrinho de algodao doce e um carrinho de pipoca, destinados as festividades do dia das criancas para os usuarios do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/11/2013 | 550.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 pula-pula, 01 carrinho de algodao doce e um carrinho de pipoca, destinados as festividades do dia das criancas para os usuarios do CREAS - Centro Especializado de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/11/2013 | 203.20 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para manuntencao do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/11/2013 | 242.00 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de toalhas para a oficina de bordado dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/11/2013 | 448.00 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de panelas e tachos para o preparo de alimentos destinado ao PROJOVEM/Fortalecimento de Vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/11/2013 | 520.00 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de brinquedos para festividades do Dia das Criancas dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/11/2013 | 400.00 | 00002594117447 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KQQ-0892, em viagens de Itapororoca a Alagoa Grande, com os alunos do curso de garcom do PRONATEC, para estagios no restaurante Volupia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/11/2013 | 350.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 01 (um) som, quando na comemoracao ao dia das criancas, dos alunos do PETI, realizado na Escola Mariano Antonio, no sitio Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/11/2013 | 100.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/11/2013 | 200.00 | 00002741177708 | Maria do Socorro da Costa dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/11/2013 | 60.00 | 00009128898451 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/11/2013 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 01 (um) som destinado a comemoracao do dia do funcionario publico, realizado pela Secretaria de Acao Social, no dia 24 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/11/2013 | 1000.00 | 70032354000101 | JOAO MARIA FLORENCIO BATISTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 refeicoes, destinados aos alunos do EJA - Eeducacao de Jovens e Adusltos,deste municipio, quando na realizacao de aula de campo em Natal/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/11/2013 | 750.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de terrenos, casas, lotes e fazendo o cadastramento nas ruas, quadras,lotes para implantacao do IPTU neste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/11/2013 | 1628.00 | 11202365000115 | Betel Segurança Eletrônica | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na instalacao e manutencao do sistema de seguranca CFTV, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/11/2013 | 4172.00 | 11202365000115 | Betel Segurança Eletrônica | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de instalacao e montagem de sistema de cameras filmadoras de seguranca CFTV, no Centro da cidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/11/2013 | 275.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/11/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e acoes administrativas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/11/2013 | 712.47 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 4.191 paes, destinado a alimentacao das criancas da creche e escolas do municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/11/2013 | 3000.00 | 10792839000163 | Projtop Serv. e Comercio - Inalda Azevedo V. de Ar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico da area e geracao de mapa, para projeto de grupo escolar e projeto 2, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/11/2013 | 815.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados e sanduiches para lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/11/2013 | 280.00 | 00007696665405 | LINAURA AMANCIO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/11/2013 | 321.00 | 00004503639455 | Maria Margarida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/11/2013 | 301.58 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.774 paes, destinados ao lache dos usuarios do fortalecimento de vinculos de criancas e adolescentes com idade entre 15 a 17 anos, que estao no Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/11/2013 | 200.00 | 00007794641411 | PAULO JOSE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/11/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB,no dia 13/11 do corrente exercicio, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/11/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB,no dia 08/11 do corrente exercicio, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/11/2013 | 587.69 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 3.457 paes, destinados ao cafe da manha e lanche para os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/11/2013 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0003662 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0003663 | 08/11/2013 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003665 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003667 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003668 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/11/2013 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/11/2013 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/11/2013 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/11/2013 | 190.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obras, com retifica da moto, placa MNF6173, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/11/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/11/2013 | 1.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/11/2013 | 5000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 timbale marcatto c/ estante, 01 bombardino 3 pistos s/ estojo, 01 carrilhao 24 barras, 01 estante p/ prato, 01 teclado psr E 433s/ fonte, 01 fonte chaveada 12 e 01 suporte teclado 1t.x, destinados a Banda Marcial dos Programas Sociais de Itapororoca - BAMPROSI, da Secretaria da acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/11/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/11/2013 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/11/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/11/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/11/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/11/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/11/2013 | 300.00 | 00071470077434 | SEVERINA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/11/2013 | 70.00 | 00002522149431 | SEVERINA SANTOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/11/2013 | 180.00 | 00004607452475 | MARILENE FLORENTINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/11/2013 | 30.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/11/2013 | 230.00 | 00001056764708 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/11/2013 | 50.00 | 00076013308420 | GILDETE DE PAULO BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para Cruz doo Espirito Santo/PB, no dia 09/11 do corrente exercicio, para comparecimento ao Forum daquela localidade, para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/11/2013 | 50.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para Cruz do Espirito Santo/PB, no dia 09/11 do corrente exercicio, para comparecimento ao Forum daquela localidade, para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/11/2013 | 250.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente do municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/11/2013 | 200.00 | 00008485952464 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/11/2013 | 450.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias a Costa do Sauipe/BA, para participar do 5o Encontro Nacional de Secretarios da Assistencia Social do Brasil, durante os dias 18 a 20/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/11/2013 | 100.00 | 00002355840458 | JOANA SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/11/2013 | 110.00 | 00028811283434 | SEVERINA BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/11/2013 | 1250.00 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para a balada jovem do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/11/2013 | 700.00 | 00063949040404 | LUZIA DOMINGOS PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 97, Centro, neste municipio para funcionamente de um anexo da Escola Municipal Henrique de Almeida. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003647 | 08/11/2013 | 7038.92 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Itapororoca para JoaoPessoa, no turno da noite, veiculo, tipo onibus, placa KQQ0892, com capacidade minima de 44 lugares, referente ao mes de outubro do 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003649 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/11/2013 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003651 | 08/11/2013 | 8727.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o periodo de 16 a 31/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/11/2013 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Sorriso da Crianca, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/11/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/11/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/11/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Outubro do correnteexercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/11/2013 | 450.00 | 00070876274491 | SEVERINO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Santa Maria, 18 - Centro, nesta Cidade, para funcionamento de um anexo da Escola Adecita. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/11/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/11/2013 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento do anexo da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/11/2013 | 686.00 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinado ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/11/2013 | 931.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao alunada da rede publica de educacao basica do municipio, atendidos pelo prograna FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/11/2013 | 1040.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao alunado da rede publica de educacao basica do muniipio, atendidos no Programa FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/11/2013 | 1650.00 | 00003886437493 | CARLOS ANDRE SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao e troca de pecas nos onibus, placas NQC9045/PB, MNO6793/PB, MOK6952PB, NPT8765/PB, OGF4420/PB e NPT8765/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/11/2013 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/11/2013 | 1050.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para o Prefeito, com destino a Brasilia/DF, em visita a diversos gabinetes e ministerios, visando aquisicao de recursos para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/11/2013 | 3773.90 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despessas de passagens aereas (ida)de Joao Pessoa a Brasilia em favor do Senhor Prefeito Constitucional e do Secretario de Articulacao Politica, deste municipio, para tratar de assuntos de interesses deste municipio, junto a diversos gabinetes e ministerios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003706 | 08/11/2013 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/11/2013 | 600.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/11/2013 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, referente ao mes de outubrode corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/11/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/11/2013 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003682 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo Corsa Wind, ano 2002, de placa MNT-3059/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, a servico da Justica Eleitoral, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/11/2013 | 8787.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/11/2013 | 1224.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/11/2013 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no parcelamento do PASEP e da Lei no 12.810/03 e a emissao de Certidao Conjunta da RFB, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/11/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/11/2013 | 800.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para o Sec. de Articulacao Politica, com destino a Brasilia/DF, em visita a diversos gabinetes e ministerios, visando aquisicao de recursos para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/11/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer protocolos de CTPS deste municio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003709 | 09/11/2013 | 596.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, no periodo de 16 a 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003710 | 09/11/2013 | 1728.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o periodo de 16 a 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/11/2013 | 1210.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos de placa NQC-9045/PB, OFX-1128/PB e MNO-6793/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003713 | 09/11/2013 | 199.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70,0010 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo do veiculo lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003712 | 09/11/2013 | 2913.37 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.277,795 lts. de3 diesel, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme relatorio do periodo de 16/10 a 31/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003711 | 09/11/2013 | 2691.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o periodo de 15 a 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2013 | 1737.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas telefonicas referentes as linhas corporativas desta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/11/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/11/2013 | 22.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novemembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/11/2013 | 894.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PETI - Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/11/2013 | 745.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PROJOVEM - Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/11/2013 | 286.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do CREAS - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/11/2013 | 149.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PAIF/CRAS - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/11/2013 | 46037.58 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte PATRONAL dos servidores das secretarias: Gabinete, Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, infraestrutura, M. Ambiente, Agricultura, Comunicacao, Tesouraria, Controle Interno, Art. politica, Guarda Municipal (eletivos, efetivos e comissionados) relativo a competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/11/2013 | 29.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/11/2013 | 2943.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - FUNDEB 60%/contratados, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/11/2013 | 6252.90 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/11/2013 | 2584.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - EJA, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/11/2013 | 78197.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/11/2013 | 27551.62 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2013 | 3592.27 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do MDE - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/11/2013 | 700.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, com recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/11/2013 | 1032.50 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003736 | 11/11/2013 | 6448.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo carnes, destinados aos alunos do ensino regular da rede publica do municipio, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003737 | 11/11/2013 | 3546.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo carnes, destinados aos alunos do ensino regular da rede publica do municipio, referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/11/2013 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de outubro do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/11/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/11/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participacao da 95a Reuniao Ordinaria da CIB/PB, tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/11/2013 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participacao da Reuniao Estadual do Pronatec/Brasil Sem Miseria, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2013 | 65.00 | 00004297439476 | RISOMAR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/11/2013 | 100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo, destinados a manutencao dos instrumentos da Banda Marcial BAMPROSI, da Sec. Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/11/2013 | 45.00 | 00006500126408 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003741 | 12/11/2013 | 1010.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura e distribuidos nos setores: piscina da nascenca, matadouro publico, cemiterio publico, curral de gado e banheiros publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003745 | 12/11/2013 | 626.90 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/11/2013 | 3811.50 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, para deste municipioi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003743 | 12/11/2013 | 763.10 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos, destinados a manutencao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/11/2013 | 120.00 | 04618523000157 | VIDROS BELGLASS-BELGLASS IND. COMERCIO E BENEF. DE VIDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vidros incolor para a Tesouraria, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003742 | 12/11/2013 | 1048.10 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Administracao para manutencao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP Gestao de Dados e Informacoes Publicas, na competencia novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003751 | 13/11/2013 | 1520.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de almocos destinados ao pessoal das Secretarias de Administracao, como tambem o pessoal da Justica Eleitoral que estao atuando no cadastramento biometrico do municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/11/2013 | 2878.06 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de passagens aereas (volta)de Brasilia/Sao Paulo/Joao Pessoa em favor do Senhor Prefeito Constitucional e do Secretario de Articulacao Politica, deste municipio, para tratar de assuntos de interesses deste municipio, junto a diversos gabinetes e ministerios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003752 | 13/11/2013 | 5429.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza diversos, destinados ao consumo nas escolas da rede publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/11/2013 | 816.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de almocos, destinados a alimentacao de professores do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, durante o treinamento de formacao de educacao continuada deste municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/11/2013 | 350.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na preparacao da feijoada do dia do professor para 300 docentes da rede municipal de ensino, bem como a limpeza do local onde o presente evento foi realizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/11/2013 | 900.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias para a Secretaria de Acao Social, a Costa do Sauipe/BA, para participar do 5o Encontro Nacional de Secretarios da Assistencia Social do Brasil, durante os dias 18 a 20/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/11/2013 | 450.00 | 00004889209492 | MICHEL DORNELAS DE C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias a Costa do Sauipe/BA, para participar do 5o Encontro Nacional de Secretarios da Assistencia Social do Brasil, durante os dias 18 a 20/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003755 | 13/11/2013 | 237.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003756 | 13/11/2013 | 1040.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003757 | 13/11/2013 | 458.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003758 | 13/11/2013 | 1194.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do Fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003759 | 13/11/2013 | 189.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003760 | 13/11/2013 | 127.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003761 | 13/11/2013 | 1689.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003762 | 13/11/2013 | 559.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/11/2013 | 45.00 | 00006221647401 | ODETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tttttttttttttttttttttt. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/11/2013 | 200.00 | 00005827128406 | ROBERVAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/11/2013 | 600.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos e realizacao de exames a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/11/2013 | 84.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/11/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer os protocolos de CTPS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/11/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/11/2013 | 110.00 | 00002083367456 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003771 | 16/11/2013 | 1229.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados a instalacao dos pocos artesianos dos Sitios Carnauba e Coatigereba e do bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/11/2013 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio, de acordo com o Convenio firmado entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura e esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/11/2013 | 4800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, de acordo com o convenio firmado entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura e esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/11/2013 | 4800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias e escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, relativo ao mes de outbro do corrente exercicio, conforme Convenio firmado entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura e esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003781 | 18/11/2013 | 6375.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59,9020 lts. de gasolina comum, 1.603,400 lts. de diesel comum, 1.048,302 lts. de diesel e 01 lubrificante, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura, destemunicipio, conforme relatorio de abatecimento do periodo de 01/11 a 09/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/11/2013 | 1770.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na construcao de 01 pequena praca e 01 calcadas visando melhorias na piscina da nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/11/2013 | 750.00 | 00007295678425 | GRACIELI MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/11/2013 | 55.00 | 00009665252488 | ALINE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a realizacao de Exames a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/11/2013 | 300.00 | 00005026069401 | JOSIAS JOAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/11/2013 | 100.00 | 00000316235733 | JOANA DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/11/2013 | 40.00 | 00070136021409 | EMYLAI ESTEFANI PEREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/11/2013 | 45.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/11/2013 | 50.00 | 00006569663437 | GERLANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/11/2013 | 100.00 | 00079824870415 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/11/2013 | 112.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003799 | 18/11/2013 | 286.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003800 | 18/11/2013 | 134.25 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do CREAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003801 | 18/11/2013 | 448.15 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003802 | 18/11/2013 | 242.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/11/2013 | 380.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 pula-pula, 01 carrinho de algodao doce e um carrinho de pipoca, destinados as festividades do dia das criancas para os usuarios do Fortalecimento de Vinculoa de 06 a 15 anos, no nucleo de Coatigereba, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/11/2013 | 1500.00 | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de consultoria no acompanhamento de Convenios Federais e Estaduais, celebrados nesta Prefeitura durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/11/2013 | 3014.40 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na medicao topografica em ruas dos bairros: Epitacio Madruga, Tambor, Sao Joao I e no Centro, para a realizacao e implantacao de calcamento contendo 5.025 metros, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/11/2013 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003789 | 18/11/2013 | 2700.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi ano 2009, placa MPW-8719/PB, a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003790 | 18/11/2013 | 1378.34 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Passeio, placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003791 | 18/11/2013 | 2800.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo modelo kombi de placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos, no intinerario: sitios Santissimo, Cordeiro e Sobrado, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos:manha e tarde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003792 | 18/11/2013 | 3300.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/11/2013 | 250.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em radio do Campeonato Municipal de Futebol Amador, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003794 | 18/11/2013 | 1224.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar para os alunos do Programa Educacional de Jovens e Adultos - EJA, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003795 | 18/11/2013 | 639.90 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos alimentacao escolar para os alunos da Creche Municipal, da rede publica de ensino, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003796 | 18/11/2013 | 5062.20 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do ensino fundamental, da rede publica de ensino, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003797 | 18/11/2013 | 850.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da Pre escola, da rede publica de ensino, de acordo com o PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003798 | 18/11/2013 | 1452.10 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados para os alunos da rede publica de ensino, participantes do Programa Mais Educacao, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/11/2013 | 2512.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 10/2013, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/11/2013 | 3165.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao de 61,5 metros de parede de gesso e 47 metros de forro para conclusao da reforma da Secretaria de Ecudacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003827 | 19/11/2013 | 529.70 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para os alunos do Pre Escolar, da rede publica de Educacao Basica do municipio, atendidos pelo programa PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003828 | 19/11/2013 | 231.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar dos alunos da Creche, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003829 | 19/11/2013 | 770.75 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do EJA - Educacao de Jovens e Adultos do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003830 | 19/11/2013 | 3707.79 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo dos alunos do Esnino Fundamental da rede publica do municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003831 | 19/11/2013 | 828.59 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos do municipio participantes do Programa Mais Educacao, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003808 | 19/11/2013 | 1208.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 423,8610 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, conforme relatorio de abatecimento do periodo de 01/11 a 09/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003806 | 19/11/2013 | 290.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 101,8000 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, conforme relatorio de abatecimento do periodo de 01/11 a 09/11 docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/11/2013 | 419.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1112, da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/11/2013 | 750.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao terrenos, casas, e lotes, fazendo o cadastramento de ruas, quadras e lotes para implantacao do IPTU deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/11/2013 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 35/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/11/2013 | 11161.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. ao mes 10/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/11/2013 | 4604.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 10/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/11/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003807 | 19/11/2013 | 177.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 62,4000 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme relatorio de abatecimento do periodo de 01/11 a 09/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/11/2013 | 475.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados e sanduiches para lanche dos usuarios do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/11/2013 | 875.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados e sanduiches para lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos dee 15 a 17 anos, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/11/2013 | 40.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/11/2013 | 120.00 | 00004997498475 | MARIA JOSE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/11/2013 | 200.00 | 00009699386401 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/11/2013 | 200.00 | 00002339733464 | MARIA VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003809 | 19/11/2013 | 821.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 235,6000 lts. de gasolina comum e 65,8000 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, conforme relatorio de abatecimento do periodo de 01/11 a 09/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732013 | 0003822 | 19/11/2013 | 5148.26 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao de iluminacao publica neste municipio, nos meses de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003805 | 19/11/2013 | 1240.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 543,8600 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, conforme relatorio de abatecimento do periodo de 01/11 a 09/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2013 | 150.00 | 00004793894461 | VALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias de viagens a localidade de Joao Pessoa, para participar de Curso de Contratos de Programa de Saneamento Basico, realizado nos dias 25 a 28/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2013 | 695.00 | 00007084410414 | EMANUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pedreiro na manutencao de construcao de caixas de registro de agua, nesta cidade para melhoramento do abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/11/2013 | 720.00 | 00001607229420 | VALDETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza do matadouro publico durante o mes de outubro do corrente ano, em substituicao efetiva de ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2013 | 976.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2013 | 0.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/11/2013 | 50.00 | 00000753456419 | TEREZA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Protese dentaria a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2013 | 100.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2013 | 70.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/11/2013 | 200.50 | 00009455268493 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/11/2013 | 150.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/11/2013 | 55.00 | 00005506698410 | ANGELA MARIA DUMONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003839 | 20/11/2013 | 6220.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/11/2013 | 770.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de conserto e reforma de aparelhos eletroeletronicos (geladeira e bebedouro), nas Escolas M. Conego Augusto em Curral Grande, Cheche Municipal e Escola Municipal Henrique de Almeida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/11/2013 | 236.00 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados aos alunos da rede publica de educacao basica do municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2013 | 590.00 | 00003241240401 | VANIRA GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 200 kg de batata doce, referente a agricultura familiar, destinados ao consumo dos alunados da rede publica de educacao basica do municipio, atendidos pelo Prograna Nac. de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/11/2013 | 1180.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 kg de batata doce 200 kg de laranjas, referente a agricultura familiar, destinados ao alunado da rede bpublica da educacao basica do municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2013 | 740.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 185 kg de bananas pacovan, referente a agricultura familiar destinado ao almoco da rede publica da educacao basica do municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/11/2013 | 200.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 kg de melancia referente a agricultura familiar, destinados ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/11/2013 | 240.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de pula pula e algodao doce destinado a festividade do Dia das Criancas, na Creche Municipal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003853 | 21/11/2013 | 1915.50 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a reforma da Secretaria de Educacao, da Escola Esmerino Batista, no Sitio Varzea das Cobras e da EMEF Manoel Soares de Oliveira, no sitio Lagoa de Fora, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142013 | 0003854 | 21/11/2013 | 7865.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobiliario para a creche da Comunidade Sao Joao, de acordo com o termo de compromisso PAR (Plano de Acao Articulada), neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003855 | 21/11/2013 | 8381.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de kits dormitorios e conjunto para coleta seletivva para a Creche da Comunidade Sao Joao, neste municipio, de acordo com o termo de compromisso do PAR (Plano de Acao Articulada). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/11/2013 | 686.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria sobre pagamento de funcionarios, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/11/2013 | 151.85 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2013 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador na coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, neste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003856 | 21/11/2013 | 1425.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a construcao da base do poco artesiano do Sitio Coatigereba e do bairro Sao Joao II, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003857 | 21/11/2013 | 1387.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a reforma do mercado publico municipal e da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003858 | 21/11/2013 | 3523.38 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a reforma do cemiterio municipal, como tambem, reforma do banheiro publico, localizado no Centro da cidade e conclusao da reforma da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003859 | 21/11/2013 | 4305.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a reforma e ampliacao do cemiterio municipal, construcao de um ponte que liga o sitio Formigueiro ao Sitio Curral Grande, e a reforma de uma bueira na estrada do formigueiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003864 | 22/11/2013 | 378.39 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos e manutencao do CRAS e CREAS, pertencentes a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/11/2013 | 45.00 | 00001677092750 | Antonia Valentim Da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/11/2013 | 90.00 | 00002053878452 | MARIA DA PENHA EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003868 | 22/11/2013 | 1415.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a reforma da sede da Prefeitura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/11/2013 | 4380.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos natalinos diversos, destinados a decoracao e iluminacao de pracas e ruas no centro desta cidade, para os festejos natalinos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/11/2013 | 75.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Canguaretama - RN, para levar a adolescente Caroline Vieira dos Santos em sua residencia, no Conjunto Novo, s/n, Rio Grande do Norte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/11/2013 | 75.00 | 00007963978485 | ANSELMO VASCONCELOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Canguaretama-RN, para levar a adolescente Caroline Vieira dos Santos em sua residencia, no Conjunto Novo, s/n, Rio Grande do Norte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003867 | 22/11/2013 | 2931.10 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a reformas das E.M.E.F. s Conego Augusto, no Sitio Curral Grande, Esmerino Batista, no Sitio Varzea das Cobras, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/11/2013 | 636.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados ao alunado da rede publica de Educacao Basica do municipio, atendidos pelo programa PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0003873 | 25/11/2013 | 1500.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/11/2013 | 303.70 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/11/2013 | 150.00 | 00008891701424 | LAUDECY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/11/2013 | 200.00 | 00009827602489 | SEVERINA DO RAMO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/11/2013 | 167.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003876 | 26/11/2013 | 80.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o periodo de 10 a 18 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/11/2013 | 350.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/11/2013 | 200.00 | 00001356446400 | MARIA JOSE DA SILVA-01356446400 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003879 | 26/11/2013 | 932.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 10 a 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/11/2013 | 1080.00 | 00071468870491 | JOSE GOMES FEITOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como condutor da pa mecanica no trabalho de limpeza de pocos, reparos em estradas e limpeza de valas no periodo de 22 de outubro a 22 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003880 | 26/11/2013 | 1781.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 10 a 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/11/2013 | 348.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/11/2013 | 294.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/11/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003875 | 26/11/2013 | 1078.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o periodo de 10 a 18 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003878 | 26/11/2013 | 235.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de deste municipio, no periodo de 10 a 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003877 | 26/11/2013 | 3954.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o periodo de 10 a 19 de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003881 | 26/11/2013 | 3150.00 | 08792028000110 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, atendido pelo Programa Nacional de Merenda Escolar (PNAE), deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/11/2013 | 3700.00 | 00002282450442 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, de placa KPB-3229, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, destemunicpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003890 | 27/11/2013 | 4130.00 | 00007088525488 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus, de placa KUT-1831, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003891 | 27/11/2013 | 2300.00 | 00003047320446 | MARIO GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MNN-2547, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003892 | 27/11/2013 | 4200.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, de placa MDI-1784, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, destemunicpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/11/2013 | 950.00 | 00004419167408 | AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, placa MNM 7597/PB, no transporte e distribuicao de merenda escolar e da agricultura familiar para as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/11/2013 | 151.85 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/11/2013 | 720.00 | 00009927353430 | José Adriano da Silva de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na reforma de 01 cacimbao com revestimento em tijolos com placa de cobertura de cimento, realizado no sitio Leite Mirim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/11/2013 | 678.00 | 00010664409482 | JOSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como facilitadora das oficinas manuais do CRAIS - Centro de Referencia de Acao Social), ministrada ao grupo da 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/11/2013 | 150.00 | 00004399661402 | MARIA DAS DORES SANATANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa de Auxilio a Asso ciacoes e Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/11/2013 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/11/2013 | 736.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de almocos destinados a reuniao realizada no dia 18 de novembro para os beneficiados da bolsa familia da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/11/2013 | 576.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de almocos destinados para a reuniao realizada no dia 17 de novembro para os beneficiados do bolsa familia, zona rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/11/2013 | 69.00 | 00010602276730 | Severino dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/11/2013 | 150.00 | 00005989119445 | LILIANE DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003903 | 28/11/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura, perante o TCE e outros orgaos, em favor desta Edilidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/11/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/11/2013 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/11/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/11/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/11/2013 | 12936.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/11/2013 | 7980.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/11/2013 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2013 | 517.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), Parcela no 003, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/11/2013 | 22899.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/11/2013 | 8534.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/11/2013 | 13824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/PROCURADORIA, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/11/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/11/2013 | 530.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de divulgacao das acoes e atos realizadas pela Prefeitura Municipal de Itapororoca, nas edicoes de novembro de 2013, do Jornal Vale Noticias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2013 | 1665.30 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despessas de passagens aereas (ida e volta)de Joao Pessoa a Brasilia em favor do Senhor Prefeito Constitucional, deste municipio, para tratar de assuntos de interesses deste municipio, junto a diversos gabinetes e ministerios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2013 | 260000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/11/2013 | 50000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/11/2013 | 16528.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2013 | 28422.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/11/2013 | 13211.11 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/11/2013 | 11746.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/11/2013 | 89849.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2013 | 75692.71 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2013 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/11/2013 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/11/2013 | 3390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/11/2013 | 4746.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/11/2013 | 5800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/11/2013 | 7640.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/11/2013 | 1200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/11/2013 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Deson. das Exportacoes (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/11/2013 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/11/2013 | 13.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/11/2013 | 584.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 73kg de bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do CREAS, da Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2013 | 1560.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 195 unid. de bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do CRAS, da Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/11/2013 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2013 | 80.30 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2013 | 23229.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/11/2013 | 41883.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/11/2013 | 780.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e amolacao de serras utilizadas no matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2013 | 980.00 | 00003952298476 | SAMY MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro durante a reforma do cemiterio publico visando as visitas do dia de finados, neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/11/2013 | 5203.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/11/2013 | 1928.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarioscomissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/11/2013 | 4135.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2013 | 600.00 | 00741296000444 | RADON NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS ROD. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de parabrisa para a retroescavadeira a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/12/2013 | 190.71 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente o pagamento da conta telefonica do n. 3294-1099 competencia 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/12/2013 | 6.77 | 33530486003225 | Embratel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da conta telefonica do N.3294-1099 da secretaria de acao social competencia 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/12/2013 | 60.00 | 00039495388449 | SEVERINA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/12/2013 | 110.00 | 00089862732768 | JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de um colchao destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/12/2013 | 89.65 | 00076896919434 | ELIANE DE SANTANA MARTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira para custear compra de medicamento, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/12/2013 | 200.00 | 00010074533460 | LEONARDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcaoa pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/12/2013 | 85.00 | 00004852701458 | Diljandir Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/12/2013 | 253.00 | 00004863082436 | ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/12/2013 | 150.00 | 00070136039456 | JOSELIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda finaceira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/12/2013 | 67.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006724044430 | SEBASTIAO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/12/2013 | 20.00 | 00050114042420 | LAUDEMIRA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de documentos (2o via da identidade) a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2013 | 64.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a custear a compra de medicamentos, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003949 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento das reformas realizadas na escola municipail, Manoel Soares em Lagoa de Fora, e tambem, atuacao no processo de licitacao das tomadas de precos daCreche e projeto de implantacao das adultoras de Cipoal e Curral Grande, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias de viagem a localidade de Joao Pessoa para participar de Seminario no espaco Estacao Cabo Branco, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/12/2013 | 150.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias de viagem a localidade de Joao Pessoa para participar de Seminario no Espaco Estacao Cabo Branco, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/12/2013 | 50.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participar de Reuniao no espaco da Estacao Cabo Branco, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/12/2013 | 1717.07 | 10865304000175 | VIRGINIA MARTINS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 44 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, na Zona Urbana e Rural, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/12/2013 | 181.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente ao numero 3294-1189, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0003950 | 02/12/2013 | 399.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 aparelho de fax grafite Intelbras, destinado a Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0003951 | 02/12/2013 | 499.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente, tipo: balcao baixo 2 portas destinado a Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/12/2013 | 720.00 | 00004083337400 | Maria Gerlande de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como faxineira no predio da Prefeitura durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/12/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/12/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/12/2013 | 16478.99 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2013 | 341.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004013 | 03/12/2013 | 220.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de administracao deste municipio, no periodo de 19 a 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004014 | 03/12/2013 | 862.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de gabinete deste municipio, no periodo de 19 a 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/12/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho,para efetuar entrega de CTPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/12/2013 | 300.00 | 00010196576423 | RUTH COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de brinquedoteca para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativos ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/12/2013 | 300.00 | 00063950723404 | NOELMA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oferecimento de oficina pedagogica de letramento referente aos alunos da EMEF Santa Helena vinculados ao Programa Mais Educacao, referente ao mes de novembro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/12/2013 | 300.00 | 00010608739405 | GEANNE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oferecimento de oficina pedagogica de dancas folcloricas para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/12/2013 | 300.00 | 00011833927451 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogia de dancas folcloricas para os alunos da EMEF Manoel Fernandes, vinculados ao programa mais educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/12/2013 | 300.00 | 00008088496705 | JOSE ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de oferecimento de oficina pedagogica de atividades esportivas para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao referentes ao mes de novembro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/12/2013 | 300.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oferecimento de oficina pedagogica referente a dancas folcloricas para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, referentes ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/12/2013 | 300.00 | 00009449504423 | MIKAELLE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oferecimento de oficina pedagogica de brinquedoteca para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, referentes ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/12/2013 | 300.00 | 00007105174404 | LAERCIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oferecimento de oficina pedagogica de dancas folcloricas para os alunos da EMEF Manoel Fernandes, vinculados ao Programa Mais Educacao, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/12/2013 | 300.00 | 00007715432474 | Daniel Moreira Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oferecimento de oficina pedagogica de atividades esportivas para os alunos da EMEF Manoel Fernandes, vinculados ao Programa Mais Educacao, referentes ao mes de novembro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/12/2013 | 300.00 | 00010074533460 | LEONARDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de musica para os alunos da EMEF Manoel Fernandes, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/12/2013 | 300.00 | 00009699369400 | ANELIO DARLAN SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de musica para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/12/2013 | 300.00 | 00009422772443 | LINDALVA OLIVEIRA DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de dancas para os alunos da EMEF Santa Helena, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/12/2013 | 300.00 | 00009879920406 | LARISSA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de brinquedoteca desenvolvido para os alunos da EMEF Manoel Fernandes, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/12/2013 | 300.00 | 00011287000428 | NIELLY SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de letramento para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/12/2013 | 300.00 | 00008295952447 | ALEX MORAIS FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de atividades de esportivas para os alunos da EMEF Santa Helena, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/12/2013 | 300.00 | 00006956681455 | Marcos Aurelio Martins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de atividades esportivas para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do correnteano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/12/2013 | 300.00 | 00010326931422 | JOSE SELTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de musica para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/12/2013 | 300.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de atividades esportivas para os alunos da EMEF Manoel Fernandes, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/12/2013 | 300.00 | 00010235719439 | MIKEAS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de letramento para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/12/2013 | 300.00 | 00008857395405 | ROSILENE SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de letramento para os alunos da EMEF Santa Helena, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/12/2013 | 300.00 | 00009430413414 | NATANIEL DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de musica para os alunos da EMEF Santa Helena, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/12/2013 | 300.00 | 00070455818401 | ALYNE ARAUJO ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de brinquedoteca para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/12/2013 | 300.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de atividades esportivas para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/12/2013 | 300.00 | 00010219055424 | GABRIEL ASAFE PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no oferecimento de oficina pedagogica de letramento para os alunos da EMEF Henrique de Almeida, vinculados ao Programa Mais Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004012 | 03/12/2013 | 5538.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de educacao deste municipio, no periodo de 19 a 25/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/12/2013 | 450.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de partida e parte eletrica no veiculo micro-onibus de placa MNO-6793/PB, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/12/2013 | 165.00 | 00004343532488 | ELINALVA FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/12/2013 | 99.50 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para a preparacao das oficinas natalinas dos usuarios do CRAS, pertencentes a Secretaria de Acao Social Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/12/2013 | 112.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004004 | 03/12/2013 | 202.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de acao social deste municipio, no periodo de 19 a 25/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/12/2013 | 1356.00 | 00008724689416 | WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficina de capoeira para os usuarios do fortalecimentod e vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio relativo aos meses de outubro e novembro conforme nota fiscal de N.009174 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/12/2013 | 36.00 | 00055031170778 | LUIZ MAURICIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de medicamento para pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/12/2013 | 21.00 | 00008242803420 | MARIA DA PENHA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/12/2013 | 180.00 | 00099204681420 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exames a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/12/2013 | 80.00 | 00007753003496 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagameto de energia eletrica, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/12/2013 | 150.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/12/2013 | 150.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/12/2013 | 495.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/12/2013 | 695.60 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/12/2013 | 364.20 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para os usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/12/2013 | 40.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear compra de botijao de gas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/12/2013 | 250.00 | 00004470063479 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/12/2013 | 50.00 | 00005370456437 | JOSE PAULO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio por encontrar-se sem condicoes financeiras para arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004011 | 03/12/2013 | 1357.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria infra-estrutura deste municipio, no periodo de 19 a 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/12/2013 | 2200.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004006 | 03/12/2013 | 1632.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 19 a 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/12/2013 | 365.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.150 paes, destinado ao cafe da manha e lanche para os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/12/2013 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear aluguel a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/12/2013 | 196.52 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.156 paes, destinados ao lanche dos usuarios do Fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/12/2013 | 220.83 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.299 paes, destinados ao lanche dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/12/2013 | 678.00 | 00006321316407 | RICACIO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao e organizacao do Campeonato Municipal de Futebol, promovido pela Secretaria de Esportes, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/12/2013 | 159.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 940 paes, para confeccao de cachorros quentes destinadas as EMEF s Esmerino Batista, Conego Antonio, Mundo Encantado e Creche Municipal, em virtude de passeios, projetos e comemoracoes do Diadas Criancas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004037 | 04/12/2013 | 5015.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede publica municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/12/2013 | 6573.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo dos alunos da rede publica de ensino petencentes a sec. de educacao deste muniicpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/12/2013 | 3546.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo dos alunos da rede publica de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/12/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Secretaria Estadual de Educacao para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/12/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004041 | 05/12/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000112013 | 0004043 | 05/12/2013 | 649.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bebedouro com purificador MF400 Inos, Masterfrio, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/12/2013 | 420.00 | 00020711719420 | FRANCISCO MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de geneneros alimenticios da agricultura familiar, destinao ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, com recursos do Programa Nacional de Alimentacao da Educacao (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/12/2013 | 77.50 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinado ao consumo do alunado da rede publica de educacao basica do municipio, pagos com recursos do Programa Nacional de Alimenta Escolar (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004046 | 05/12/2013 | 466.75 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos da rede municipal de educacao basica, pagos com recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)do FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004047 | 05/12/2013 | 231.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos da rede municipal de educacao basica, pagos com recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)do FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004048 | 05/12/2013 | 503.85 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos da rede municipal de educacao basica, pagos com recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)do FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004049 | 05/12/2013 | 237.75 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos da rede municipal de educacao basica, pagos com recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)do FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004050 | 05/12/2013 | 4651.25 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo da merenda dos alunos da rede municipal de educacao basica, pagos com recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)do FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/12/2013 | 1650.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de conserto dos onibus, placas: OFX 1128/PB, LAF9113-PB, MNX4130-PB e do Micro onibus, placa MNO6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/12/2013 | 420.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 70 kg de polpa de goiaba referente a agricultura familiar destinado a alimentacao escolar do alunado da rede publica do municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/12/2013 | 59.00 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 kg de mamao, referente a agricultura familiar destinada a alimentacao escolar do alunado da rede publica de educacao basica do municipio, atendido pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/12/2013 | 420.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 kg de polpa de umbu caja referente a agricultura familiar, destinados ao alunado da rede publica de educacao basica municipal, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/12/2013 | 578.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo para as oficinas natalinas dos usuarios do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/12/2013 | 200.00 | 00090162382715 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/12/2013 | 845.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de podagem das arvores das pracas e vias publicas da cidade para ornamentacao dos festejos natalinos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000112013 | 0004058 | 05/12/2013 | 649.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bebedouro com purificador MF40 220V 51128 inox masterfrio, destinado a Secretaria de Infraestrutura(Matadouro), deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/12/2013 | 100.00 | 00002235945473 | JURACI DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/12/2013 | 2600.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na realizacao de Confraternizacao Natalina dos usuarios de fortalecimento de vinculos, realizado no Espaco Kairos, no dia 11 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/12/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/12/2013 | 375.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 unidades de agua mineral, galao de 20 litros, destinados aos locais: Biblioteca Municipal, EMEF s Henrique de Almeida e Santa Helena, como tambem, a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004065 | 06/12/2013 | 3267.28 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos pedagogicos, destinados a turmas do EJA-Educacao de Jovens e Adultos, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004066 | 06/12/2013 | 23976.21 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos pedagogicos, destinados a turmas do EJA-Educacao de Jovens e Adultos, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/12/2013 | 3383.91 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados aos setores de contabilidade, tributacao e tesouraria, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/12/2013 | 8400.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao do 3o Produto Estrategias de Acao do Plano Local de Habitacao de Interesse Social deste Municipio, proposta diagnostico conforme contrato de repasse OGU-PAC/CAIXA TC 0236314-78/2007/PAC/ITAPOROROCA/PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/12/2013 | 325.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 65 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/12/2013 | 1638.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 05/05, correspondente a acordo para quitacao de debitos perante a empresa de telecomunicacoes Oi, como tambem, pagamento da conta telefonica corporativa desta Edilidade, referente aomes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e acoes administrativas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, enviado para publicacao 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/12/2013 | 2473.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com passagens aereas de ida e volta do Prefeito deste municipio em visita a diversos gabinetes e ministerios, visando aquisicao de recursos para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/12/2013 | 1132.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com mudanca de data da passagem aerea de ida e volta do Prefeito deste municipio em visita a diversos gabinetes e ministerios, visando aquisicao de recursos para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/12/2013 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC para entregar e trazer material de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/12/2013 | 800.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para o Prefeito, com destino a Brasilia/DF, nos dias 10 e 11 de dezembro do corrente exercicio, em visita a diversos gabinetes e ministerios, visando aquisicao de recursos para este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2013 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2013 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de novembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2013 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro de 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2013 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2013 | 150.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de materiais para ornamentar a cidade nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/12/2013 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2013 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2013 | 1460.00 | 00001058455400 | CICERA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de lanches para os usuarios do servico dee convivencia e fortalecimento de vinculos com idade de 15 a 17 anos, na realizacao de 03 (tres) palestras sobre drogas licitas, com tecnicos do CREAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2013 | 0.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR(14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2013 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2013 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004079 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio,referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2013 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0004082 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004085 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004086 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0004087 | 10/12/2013 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo aos mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2013 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2013 | 250.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de solda no carrocao de limpeza do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/12/2013 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, relativo ao mes de novembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2013 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/12/2013 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de um poco artesiano na Associacao dos Moradores da Comunidade de Ipioca de Cima, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2013 | 16378.65 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2013 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no parcelamento do PASEP e da Lei no 12.810/03 e a emissao de Certidao Conjunta da RFB, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2013 | 8787.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2013 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2013 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004083 | 10/12/2013 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2013 | 1535.05 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com passagens aereas de volta devido a mudanca de data, do Prefeito deste municipio, em visita a diversos gabinetes e ministerios, visando aquisicao de recursos para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2013 | 720.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na montagem de estrutura para ornamentacao das pracas Matriz, Sao Joao Batista e Frei Damiao, em virtude dos festejos natalinos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2013 | 1320.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao de estantes de gesso, medindo 33 metros linear, ao preco de R$ 40,00(quanreta reais) o metro, destinado ao Setor de Procuradoria e Controladora Interna desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2013 | 70.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos (carros e motos), que estao a disposicao da Secretaria de Gabinete, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2013 | 600.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004088 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Corsa Wind, ano 2002, de placa MNT-3059/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, a servico da Justica Eleitoral, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004084 | 10/12/2013 | 2800.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo modelo kombi de placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos, no intinerario: sitios Santissimo, Cordeiro e Sobrado, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos:manha e tarde, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004090 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2013 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2013 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2013 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de novembro do correnteexercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2013 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2013 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2013 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2013 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2013 | 700.00 | 00063949040404 | LUZIA DOMINGOS PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 97, Centro, neste municipio para funcionamente de um anexo a Escola Henrique de Almeida, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2013 | 450.00 | 00070876274491 | SEVERINO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Santa Maria, 18 - Centro, nesta Cidade, para funcionamento de um anexo da Escola Adecita, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/12/2013 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/12/2013 | 310.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens e lubrificacoes de veiculos (onibus), que estao a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa HUY-6746, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004119 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MXT-2441, no transporte de alunos,no intinerario: sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos:tarde e noite, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004120 | 10/12/2013 | 5162.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MMX-6043, no transporte de alunos,no intinerario: sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004121 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KTB-6562, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004122 | 10/12/2013 | 7000.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus, placa KQQ-0892, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004123 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/12/2013 | 678.00 | 00009091851406 | DAMIANA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como professora do EJA, em substituicao a professora Cosma da Silva que encontra-se de licenca maternidade, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/12/2013 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 01 (um) som profissional para a formatura dos alunos das EMEF s Manoel Fernandes, Henrique de Almeida, Santa Helena e Mundo Encantado, em virtude de conclusao do curso PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004137 | 11/12/2013 | 648.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 81 almocos destinados a alimentacao dos professores do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, durante o treinamento de formacao de Educacao Continuada do municipio, durante o mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00007123409477 | ROGERIO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um som e contratacao de um grupo musical para a EMEF Henrique de Almeida, em virtude das festividades dos concluintes do 9a ano, juntamente com a festa de fim de ano dos professorese funcionarios, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 01 (um) som para a formatura dos alunos do 9o ano do ensino fundamental da EMEF Manoel Soares, Sitio Lagoa de Fora, com apresentacao artistica da banda Brothers do Forro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/12/2013 | 1480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo micro onibus, placa 6793/PB, destinado a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/12/2013 | 530.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada do quadro de energia eletrica do interno para externo, no Colegio Esmerino Batista de Azevedo, no Sitio Varzea das Cobras, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/12/2013 | 980.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de padronizacao e manutencao do predio da Secretaria de Educacao em substituicao do sistema monofasico para trifasico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/12/2013 | 2665.00 | 00072767090430 | RINALDO QUIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo onibus, placa MNO 6793, a disposicao da Secretaria de Educacao refentes a mao de obra em bomba injetora, bicos, caixa de marcha, cabecote do motor e calibragem. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004138 | 11/12/2013 | 1120.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao, como tambem, os funcionarios, como tambem, o pessoal da Justica Eleitoral que estao atuando no cadastramento biometrico do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/12/2013 | 2286.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um) Scaner Epson Work Force Pro GTS55, destinado ao Setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/12/2013 | 1650.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 notebook N3 intel I5 HD 500 GB 04GB completo destinado ao Setor de Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/12/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Caixa Economica/GIDUR, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/12/2013 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/12/2013 | 1500.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao da iluminacao publica deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/12/2013 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) sistema de som profissional para o evento de confraternizacao para os beneficiados do Programa Bolsa Familia da Zona Urbana deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/12/2013 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 01 (um) sistema de som profissional destinado ao evento de confraternizacao para os beneficiados do Programa Bolsa Familia da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004160 | 12/12/2013 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 memorias 4gb DDR, destinada a Secretaria de Acao Social para melhor utilizacao de computadores, tendo em vista a utilizacao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/12/2013 | 135.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com 25 impressoes adesivas e na recarga de 04 cartuchos de tintas, destinados ao servico de fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/12/2013 | 450.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1500 salgados diversos, destinados ao lanche de confraternizacao do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - Grupo Estrela de Ouro, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004167 | 12/12/2013 | 30.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 26/11 a 03/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/12/2013 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/12/2013 | 7000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um Trator Massey Fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/12/2013 | 360.00 | 00035721731400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas nos bairros e centro da cidade durante o periodo de 21/11 a 05/12/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/12/2013 | 240.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de divulgacao em carro de som, como tambem, confeccao de spot, sobre a palestra com empresarios e comerciantes referente a participacao e inscricao no curso do SENAR, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/12/2013 | 750.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de terrenos, casas, lotes e fazendo o cadastramento nas ruas, quadras,lotes para implantacao do IPTU neste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/12/2013 | 250.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em radio do Campeonato Municipal de Futebol Amador, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/12/2013 | 765.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de 12 toner s e 03 recargas de cartuchos de tintas para os setores da Contabilidade, Tesouraria e Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004168 | 12/12/2013 | 367.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, no periodo de 26/11 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112013 | 0004152 | 12/12/2013 | 2471.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanentes, tipo: mesa, mesa diretor com pe metalico, gaveteiro de mesa, mesa de canto, cadeira fixa destinados a Secretaria de Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao do site eletronico e portal da transparencia, para divulgacao dos informes oficiais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/12/2013 | 550.00 | 00004419167408 | AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, placa MNM 7597/PB, no transporte e distribuicao de merenda escolar e da agricultura familiar para as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/12/2013 | 105.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 350 salgados diversos, destinados a formatura do alunos do PROERD, das escolas Santa Helena, Mundo Encantado e Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/12/2013 | 390.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de slgados diversos, destinados a formatura do alunos do PROERD, das escolas Adecita, Monselhor Jose Coutinho, Manoel Soares e Manoel Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/12/2013 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/12/2013 | 1400.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 350 kgs de banana pacovan, referente a agricultura familiar, destinada ao alunado da rede publica de educacao basica do municipio, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/12/2013 | 27623.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - FUNDEB 40%, desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/12/2013 | 6252.90 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - FUNDEB 40%(comissionados), desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/12/2013 | 77161.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - FUNDEB 60%, desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/12/2013 | 2584.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - EJA, desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/12/2013 | 2943.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - FUNDEB 60%(contratados), desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004193 | 13/12/2013 | 1890.00 | 08792028000110 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, atendido pelo Programa Nacional de Merenda Escolar (PNAE), deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/12/2013 | 1755.60 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na medicao topografica em ruas dos bairros: Sao Joao I e Sao Joao III, para a realizacao e implantacao de calcamento contendo 2.926 metros, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP Gestao de Dados e Informacoes Publicas, na competencia Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/12/2013 | 45712.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL do FPM dos servidores das secretarias: Gabinete Efetivo-Eletivo, Sec. de Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, infraestrutura, M. Ambiente, Agricultura,Comunicacao, Tesouraria, Finac. Comis, Acao Comis., Infraestrutura Comis, Meio Amb. Comis, Agric. Comis. e Procuradoria, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/12/2013 | 3636.27 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Educacao - MDE, desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/12/2013 | 750.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao terrenos, casas, e lotes, fazendo o cadastramento de ruas, quadras e lotes para implantacao do IPTU deste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador na coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, neste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/12/2013 | 550.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do CREAS Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/12/2013 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de novembro do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/12/2013 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/12/2013 | 7000.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um caminhao tanque, ano 1986, placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias, deste municipio, relativo ao mes denovembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/12/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de RRT no 1831891, relativo a obra pela construcao do Colegio na localidade de Ipioca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/12/2013 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/12/2013 | 60.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/12/2013 | 80.00 | 00010335663494 | CARLA DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/12/2013 | 220.00 | 00004438082447 | JOANA SANTOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a compra de material de construcao, a pessoa pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/12/2013 | 120.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/12/2013 | 50.00 | 00004503560433 | LUCILENE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/12/2013 | 437.75 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a realizacao dos cursos de enfeites natalinos com os usuarios do Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/12/2013 | 250.00 | 00004314121467 | Maria da Guia Dias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o aprofundaemnto de um cacimbao para melhorar o absteceimneto de agua a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004200 | 14/12/2013 | 1247.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 26/11 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004198 | 14/12/2013 | 4060.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 26/11 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004199 | 14/12/2013 | 1269.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 26/11 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004197 | 14/12/2013 | 4415.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educaca deste municipio, no periodo de 26/11 a 03/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/12/2013 | 182.22 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de documento de interesse desse municipio, enviado para publicacao em 16/12/13, no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/12/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a cidade de Guarabira/PB, junto a 4a delegacia para prestacao de contas da junta de servico militar desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/12/2013 | 360.00 | 00044297947404 | ALUIZIO RAFAEL ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na capinagem e limpeza das vias publicas dos bairros desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/12/2013 | 320.00 | 00008380393406 | NATANAEL JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem e limpeza das vias publicas dos bairros desta cidade durante oito dias, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/12/2013 | 400.00 | 00001317719492 | JOAO MONTEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, bairros e no centro da cidade, durante o periodo de 20/11 a 05/12/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/12/2013 | 360.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, bairros e centro da cidade, durante o periodo de 21/11 a 05/12/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/12/2013 | 320.00 | 00009696145438 | JOSE SANTOS MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/12/2013 | 280.00 | 00011299033466 | ADAILSON DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 7 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/12/2013 | 320.00 | 00089146816704 | Manoel Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/12/2013 | 320.00 | 00009819119430 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/12/2013 | 280.00 | 00008783038477 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 7 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/12/2013 | 320.00 | 00009761585409 | SEVERINO ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/12/2013 | 240.00 | 00007819652411 | FELIPE WALDEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 6 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/12/2013 | 320.00 | 00011725226421 | SEVERINO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/12/2013 | 320.00 | 00008259064405 | LUCIANO SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/12/2013 | 320.00 | 00012301459403 | GILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/12/2013 | 360.00 | 00026238128453 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE 9 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/12/2013 | 138.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reposicao na moto honda bros 150, placa MNF7521, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/12/2013 | 254.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reposicao na moto titan 150, placa MNF6173, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/12/2013 | 300.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.000 salgados diversos, destinados ao lanche de confraternizacao do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - Grupo Estrela de Ouro, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/12/2013 | 1600.00 | 00046796428404 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de locacao de veiculo, modelo SPACEFOX I/VW, ano 2008, placa MOC 9573/PB, a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, para realizar visitas aos beneficiarios do Bolsa Familia durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/12/2013 | 1600.00 | 00046796428404 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de locacao de veiculo, modelo SPACEFOX I/VW, ano 2008, placa MOC 9573/PB, a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, para realizar visitas aos beneficiarios do Bolsa Familia durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/12/2013 | 600.00 | 00002594117447 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo onibus, no transporte para o passeio de encerramento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos ao espaco kairos, localizado em Alhandra | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/12/2013 | 350.00 | 00007598435464 | Carla Santos Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/12/2013 | 320.00 | 00012438276452 | VALCIR SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem e limpeza das vias publicas dos bairros desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/12/2013 | 1176.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 14 dentes 7563 (central Retro Randon RK 406) para retroescavadeira que encontra-se a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/12/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de mensagem natalina e festa de Santos Reis, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/12/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia Newton Nobel Vitta para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/12/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta no 6.873-X , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/12/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/12/2013 | 7645.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta no 6.873-X , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004231 | 17/12/2013 | 3500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, conforme cronograma e intinerario devidamente eelaborado pela Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004232 | 17/12/2013 | 1378.34 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Passeio, placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004233 | 17/12/2013 | 2700.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi, placa MPW-8719, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/12/2013 | 2498.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 112013, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/12/2013 | 4302.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas da rede publica de ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/12/2013 | 3645.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, tipo carnes, destinados a alimentacao escolar do alunado da rede publica de educacao basica do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/12/2013 | 16102.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/12/2013 | 123802.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/12/2013 | 11746.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/12/2013 | 12859.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/12/2013 | 28422.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2013 | 162000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2013 | 188948.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2013 | 327312.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao/FUNDEB 60% - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/12/2013 | 112959.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao/FUNDEB 40%, estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/12/2013 | 13248.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao/MDE - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2013 | 21750.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao/FUNDEB 40% - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/12/2013 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/12/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/12/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/12/2013 | 12760.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/12/2013 | 8463.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/12/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/12/2013 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2013 | 6274.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Administracao - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2013 | 10404.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Financas - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/12/2013 | 9240.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Controle - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/12/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Tesouraria - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2013 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Articulacao Politica - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2013 | 3600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Administracao - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2013 | 2925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Financas - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/12/2013 | 23732.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/12/2013 | 8384.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/12/2013 | 15584.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Procuradoria, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/12/2013 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/12/2013 | 23741.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, do Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/12/2013 | 16160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, do Gabinete do Prefeito/Procuradoria - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2013 | 8222.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, do Gabinete do Prefeito - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2013 | 1900.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de paqlco com som acoplado sistema flay, destinado as festividades da campanha Natal Legal realizado pela Comarca de Mamanguape, nesta cidade, no dia 19/12 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/12/2013 | 280.00 | 00011560534478 | MIZAEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, bairros e no Centro da cidade, durante os dias 22/11 a 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/12/2013 | 22565.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/12/2013 | 41570.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/12/2013 | 37495.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Infraestrutura - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2013 | 20256.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Infraestrutura - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004309 | 18/12/2013 | 4972.68 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a pintura dos meios fios das vias publicas da cidade, como tambem, utilizados na instalacao das bombas submersas do bairro Sao Joao III e do Sitio Coatigereba, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/12/2013 | 5203.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/12/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/12/2013 | 5034.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Agricultura - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2013 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Agricultura - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/12/2013 | 400.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de escavacao de valas para o encanamento de agua, para moradores da comunidade do Sitio Junco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/12/2013 | 1928.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/12/2013 | 4135.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/12/2013 | 3390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Meio Ambiente - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2013 | 1665.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Meio Ambiente - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/12/2013 | 91.96 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para as oficinas natalinas dos usuarios do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/12/2013 | 390.00 | 00002026187495 | Joselio F. Cavalcante | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao de maquinas de costuras pertencentes ao CRAS da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/12/2013 | 678.00 | 00099204606487 | MARIA JOSETH BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como facilitador das oficinas manuais do CRAS - Centro de Referencia de Acao Social, ministradas ao Grupo da Terceira Idade, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/12/2013 | 5901.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/12/2013 | 4700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/12/2013 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/12/2013 | 1200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/12/2013 | 1978.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/CREAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/12/2013 | 3390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de deezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/12/2013 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/12/2013 | 4068.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2013 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/12/2013 | 5223.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/12/2013 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social-PAIF/CRAS - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/12/2013 | 678.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social/CREAS - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/12/2013 | 1008.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social - PROJOVEM - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2013 | 4241.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social - comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2013 | 200.00 | 00004307027442 | Sergio Paulo Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materias de connstrucoes diversos, por trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2013 | 50.00 | 00051842220730 | ALUIZIO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeria para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa de Auxilio a Asso ciacoes e Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/12/2013 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/12/2013 | 150.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeria para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/12/2013 | 45.00 | 00041935101404 | CLEONICE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/12/2013 | 80.00 | 00004357484405 | ROSENILDA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/12/2013 | 140.00 | 00008472060764 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de exames medicos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004310 | 19/12/2013 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender a demanda da Prefeitura, peranteo TCE e outro orgaos, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/12/2013 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FAMUP, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004317 | 20/12/2013 | 12440.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referentes ao mes de dezembro de 2013 e Prestacao de Contas Anual, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2013 | 1500.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2013 | 750.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de apresentacao musical, no evento de confraternizacao dos funcionarios realizados no mes de dezembro do corrente exercicio por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2013 | 575.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Parati, placa KKC8043, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2013 | 525.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de arranjos natalinos e conserto de de soldagem em arvores de natalinas antigas, para ornamentacao das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2013 | 500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aluguel de cadeiras, material de ornamentacao, toalhas, arranjos, pedestral para formatura do PROERD, das EMEF s Santa Helena, Henrique de Almeida, Adecita e Manoel Soares deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2013 | 128.97 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para ornamentacao das festividades de formatura do 9o ano da EMEF Manoel Soares, no sitio Lagoa de Fora, neste municipio, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092013 | 0004328 | 20/12/2013 | 899.19 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados as reformas das EMEF s Henrique de Almeida, Sorriso da Crianca e Manoel Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004329 | 20/12/2013 | 6380.00 | 00007088525488 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus, de placa KUT-1831, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004330 | 20/12/2013 | 5875.00 | 00002282450442 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, de placa KPB-3229, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, destemunicipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2013 | 350.00 | 00070739991442 | MARCELO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na ornamentacao e vigilancia da Praca Frei Damiao e da Praca do Peixe, durante 15 dias durante o mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2013 | 400.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, para realizacao de passeio de encerramento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo de 06 a 17 anos, no Espaco Kairos, localizado no municipio de Alhandra-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2013 | 570.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de oficinas de artesanato natalino com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2013 | 200.00 | 00004415286437 | JOSELMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeria para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2013 | 200.00 | 00095241060430 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2013 | 364.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas ao consumo dos usuarios das oficinas do CREAS, deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas ao consumo dos usuarios do CRAS (3a idade, grupo de gestantes e cozinha Brasil), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretia de Desenv Urbano e Meio Ambient | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2013 | 949.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos destinados a instalacao de caixa de agua no poco artesiano da comunidade do Sitio Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2013 | 300.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de divulgacao em carro de som no dia 22/11/2013, sobre o alvara de construcao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/12/2013 | 70.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/12/2013 | 192.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica, referente aos servicos fornecidos na para a linha no 3294-1099, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/12/2013 | 1409.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao almoco e festividades natalinas dos usuarios de fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004353 | 23/12/2013 | 150.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para os usuarios de fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004354 | 23/12/2013 | 201.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos usuarios de Fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/12/2013 | 213.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado aos usuarios da 3a udade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004356 | 23/12/2013 | 110.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos usuarios da 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/12/2013 | 1256.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do Fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004358 | 23/12/2013 | 385.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004359 | 23/12/2013 | 491.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0004360 | 23/12/2013 | 1040.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CRASd, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/12/2013 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do cantor Marcos Antonio e Banda, para show gospel a ser realizado no dia 29 de dezembro do corrente exercicio, quando nas festividades de Emancipacao Politica, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0004339 | 23/12/2013 | 24611.16 | 07716504000151 | Inovar - Construções e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao das EMEF s Manoel Soares e Manoel Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/12/2013 | 180.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/12/2013 | 1697.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na troca de pedal, base e chicote do acelerador, revisao na injecao eletronica, teste e limpeza ultrasonica nos sensores e escaneamento do sistema de injecao eletronica do onibus escolar VW 15190, placa NPT 8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/12/2013 | 1498.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na troca de valvula reguladora de pressao, revisao na injecao eletronica, teste e limpeza ultrasonica nos sensores e escaneamento do sistema de injecao eletronica do onibus escolar VW 15190, placa NQC 9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/12/2013 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a cidade de Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar, para prestacao de contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/12/2013 | 400.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 tendas, destinadas ao evento do natal legal, realizada neste municipio no dia 19 de dezembro do corrente ano, organizada pela comarca Judiciaria de Mamangupe e ministerio Publico, para ajuda a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/12/2013 | 278.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone fixo de no 3294-1112, da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/12/2013 | 1044.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Acao Social/PETI, desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/12/2013 | 745.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Acao Social/PROJOVEM, desta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/12/2013 | 1951.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria sobre pagamento de funcionarios em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/12/2013 | 757.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004366 | 24/12/2013 | 95.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, no periodo de 04 a 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/12/2013 | 450.00 | 41142118000131 | JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a organizacao das comemoracoes em virtude de aniversario desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004365 | 24/12/2013 | 1211.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 04 a 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004364 | 24/12/2013 | 1372.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 04 a 11/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004377 | 26/12/2013 | 933.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 12 a 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004374 | 26/12/2013 | 4411.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 12 a 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004378 | 26/12/2013 | 5288.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 12 a 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/12/2013 | 40.00 | 00004352570486 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/12/2013 | 161.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/12/2013 | 750.00 | 00003762087407 | Severino Silva Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como vigilante das Pracas: Frei Damiao de Bozzano, Sao Joao Batista e da Matriz, em virtude da preservacao da ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/12/2013 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na producao e edicao de um VT filme de 30 (trinta) segundos, para divulgacao televisiva da festa de emancipacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/12/2013 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, para participar de Encontro do PAC GOV. ESTADUAL, no espaco cultural de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004376 | 26/12/2013 | 885.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 12 a 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004375 | 26/12/2013 | 334.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, no periodo de 12 a 19/122013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/12/2013 | 22.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004373 | 26/12/2013 | 4717.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de deste municipio, no periodo de 12 a 19/12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004379 | 26/12/2013 | 5145.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 12 a 19/12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/12/2013 | 1880.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 47 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004387 | 27/12/2013 | 1744.19 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados as ornamentacao natalina da cidade, como tambem, pintura de muros do cemiterio municipal e substituicao do esgoto do banheiro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/12/2013 | 650.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados nos computadores da Secretaria de Acao Social (formatacao, manutencao corretiva e atualizacao de programas). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/12/2013 | 980.00 | 00003952298476 | SAMY MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro, na manutencao de vias publicas e construcao de lombadas realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/12/2013 | 1080.00 | 00071468870491 | JOSE GOMES FEITOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como condutor do veiculo, pa mecanica, no periodo de 23/11 a 23/12/2013, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/12/2013 | 4210.00 | 00009670198429 | ROBERTO CRISPIM BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de construcao de 01 reservatorio de agua, na piscina da nascenca, para o abastecimento dos carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2013 | 2960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o carrocao bau que transporta carne do matadouro para o mercado municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2013 | 3300.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos de artificios para realizacao de show pirotecnico em virtude da comemoracao da virada do ano neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/12/2013 | 900.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos de artificios para realizacao de show pirotecnico, em virtude da comemoracao do aniversario emancipacao politica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2013 | 3860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo o onibus, placa NQC 9045/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2013 | 3860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo onibus, placa OGF-4420/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004398 | 30/12/2013 | 4265.00 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos coonforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis No intinerario: Sitio Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo para a Sede do muncipio, nos turnos: tarde e noite, no veiculo onibus de placa KTR1565, com capacidade minima de 44 lugares, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004399 | 30/12/2013 | 2180.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino conforme cronograma e intinerario nos sitios Curralinhos, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos em seu veiculo onibus, placa MMX6043, nos turnos da tarde e noite, neste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004400 | 30/12/2013 | 1305.00 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo, placa KTB6562, no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario dos sitios Cipoal e Curral Grande para Itaproroca, nos turnos da tarde enoite, devidamente elaborados pela Secretaria de Educacao deste muniipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004402 | 30/12/2013 | 1876.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa HUY-6746, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, no intinerario: sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba, para Itapororoca, nos turnos: tarde e noite, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004403 | 30/12/2013 | 2286.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MXT-2441, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario: sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro, para escolasda rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite, devidamente elaborados pela Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2013 | 1170.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario de Itapororoca para Leite Mirim e Curral Grande, nos turnos da manha e noite, no veiculo Kombi, placa MPW8719, neste municipio. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004405 | 30/12/2013 | 1170.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, modelo kombi, placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004406 | 30/12/2013 | 695.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Passeio, placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004407 | 30/12/2013 | 5980.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo tipo, onibus, placa KUT 1831, contendo no minimo 44 lugares, no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004411 | 30/12/2013 | 2034.95 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nas escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2013 | 2085.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a confeccao de folders, cartazes e convites destinados a divulgacao da tradicional Festa de Santos Reis, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2013 | 3120.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao do bolo em comemoracao ao aniversario de 52 anos de emancipacao politica do municipio, sendo 04 bolos, totalizando 12 metros de comprimento e pesando 256 kg. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004412 | 30/12/2013 | 2283.75 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, destinados a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2013 | 9.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732013 | 0004397 | 30/12/2013 | 4317.66 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos manutencao e reposicao de pecas da iluminacao publica neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2013 | 1280.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de seguro, conforme Apolice No 001143703, de 02 maquinas (Motoniveladora e Pa Carregadeira) advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2013 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS - Deson. das Exportacoes (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004408 | 30/12/2013 | 1610.26 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Acao Social para uso do fortalecimento de vinculo de 07 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004409 | 30/12/2013 | 3375.78 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0004410 | 30/12/2013 | 1931.48 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao no programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Quantidade de Registros: 4263
Última atualização: 11/06/2024