| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 7101.63 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 309.30 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 161.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 414.19 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2013 | 85761.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 5946.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predioS pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 6269.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 36167.54 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 1897.69 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 1752.34 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 2808.23 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 1768.13 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 2950.53 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 56891.75 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 14516.66 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 3794.35 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 10297.35 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 22368.78 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2012, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 5717.40 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do CIDE nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2013 | 4053.59 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2013 | 4513.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predios pertencentes a Secretaria de Edeucação, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2013 | 18158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2013 | 1440.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Quantia empenhada refente a aquisição de vassourões, destinados a Secretaria de Infra Estrutura (limpeza urbana) desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2013 | 173.38 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2013 | 4278.91 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2013 | 45.26 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2013 | 112.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2013 | 6.63 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2013 | 2063.30 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2013 | 30949.61 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2013 | 3060.00 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, referente ao período de apuração 01 à 31 de Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2013 | 22911.48 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2013 | 30492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de dívida firmado com a Energisa e a Prefeitura Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada correspondente a contribuição para esta Federação referente ao mês de janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2013 | 629.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na publicação no Diário Oficial, conforme debito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2013 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica desta Edilidade dos meses de Setembro e Novembro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2013 | 16804.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2013 | 316.05 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 01 à 07 e 08 à 14 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2013 | 316.05 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 01 à 07 e 08 à 14 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2013 | 316.05 | 00001142525481 | JERÔNIMO FELIX DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 01 à 07 e 08 à 14 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2013 | 316.05 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 01 à 07 e 08 à 14 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2013 | 316.05 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 01 à 07 e 08 à 14 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2013 | 316.05 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 01 à 07 e 08 à 14 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2013 | 316.05 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 01 à 07 e 08 à 14 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2013 | 212.00 | 00098025252434 | GERALDO ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na confecção de 08 (oito) faixas informativas destinadas a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2013 | 3000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | Quantia empenhada correspondente aos serviços de transporte de locação de um micro-ônibus renalt master bus diesel de placa NQI 2074 no transporte de pessoas para participarem de eventos religiosos para Terezina-PI, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | Quantia empenhada correspondente aos serviços de contábeis prestados a esta Edilidade, mês de Janeiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2013 | 1030.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura referente aos meses de agosto e outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2013 | 483.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na limpeza e organização da sala de arquivos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2013 | 106.00 | 00079906206420 | GIVALDO GOUVEIA DE LIMA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no conserto de 04 (quatro) ventiladores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2013 | 720.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | Quantia empemhada correspondente aos serviços prestados de hospedagens assessores do gabinete do prefeito, totalizando 10 apartamentos no dia 01 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2013 | 360.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de desobstrução de esgotamento sanitário (fossa séptica) no prédio desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet Banda Larga multimidia até 1024 Kbps, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro de 20136, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2013 | 7779.56 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 1238.42 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 4576.55 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 68648.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 23374.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 10898.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 6080.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 34150.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 7153.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 02 pontos, do Gabinetet do Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 4264.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | Quantia empemhada correspondente a hospedagem e alimentação do senhor prefeito e secretários de administração, finanças, gabinete civil, controle interno em relação ao planajamento e deliberações da gestão, durante o de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2013 | 2218.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete doPrefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 11178.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 06 pontos, da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Junta de Serviço militar deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da sala da Assessoria Juridica desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 44633.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 14478.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 4293.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados em tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 05 (cinco) pontos, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 88561.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos serviços da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 7454.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 215114.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 2100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias da Secretaria Adjunta da Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 89216.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 3416.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias do servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 78238.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 9482.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 6361.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 1768.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 1469.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2013 | 316.05 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, período de 15 dias no mês de Janeiro/2013, conforme comoprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2013 | 316.05 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, período de 15 dias no mês de Janeiro/2013, conforme comoprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2013 | 316.05 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, período de 15 dias no mês de Janeiro/2013, conforme comoprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2013 | 316.05 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 15 dias do mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2013 | 316.05 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 15 dias no mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 316.05 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 15 à 21 e 22 à 28 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2013 | 316.05 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no abate de bovinos como auxiliar de magarefe no periodo de 15 à 21 e 22 à 28 de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002467648486 | MARIA DA GLÓRIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2013 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RED GERADO PARA O DIA 02/02/2013, DESTINADO Á ILUMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA OS FESTEJOS PRÉ-CARNAVALESCOS DO ZÉ PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00017145708434 | MAURICIO ALVES SOARES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na abertura do carnaval e do baile municipal na data do dia de 02/02/2013, conforme contrato enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 736.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 828.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2013 | 5850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2013 | 920.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2013 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2013 | 3336.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2013 | 1857.13 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Realização de capacitação para profiss.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2013 | 1680.00 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados com hospedagens com funcionários da Secretaria de Educação, para parcipar de treinamento do Programa Nacional pela alfabetização na Idade Certa no Hotel Garden em Capina Grande-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2013 | 678.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/02/2013 | 678.00 | 00001252609469 | CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/02/2013 | 678.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/02/2013 | 678.00 | 00005978352410 | GIVANILDO OLIVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/02/2013 | 678.00 | 00005236040418 | JOÃO MONTEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2013 | 678.00 | 00010795907494 | JOÃO NILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2013 | 678.00 | 00043709150400 | JONILSON BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2013 | 678.00 | 00089050142400 | JOSE DOURADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2013 | 678.00 | 00031292283491 | JOSE ELIAS LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2013 | 678.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2013 | 678.00 | 00006672438440 | LUCIANO SILVINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2013 | 678.00 | 00003413395475 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2013 | 678.00 | 00003529879444 | MARIVALDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/02/2013 | 678.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2013 | 1287.77 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/02/2013 | 1000.00 | 00008202385466 | WAGNER PONTES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na pintura de toda a crade externa do prédio da Prefeitura, assim como a limpeza e capinagem da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/02/2013 | 1200.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de inserção de publicidade em tamanho de uma página interna em revista comemorativa aos 25 anos de vida pública do Senador Vital do Rego, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | Empenho refente aos serviços prestados na pintura da grade externa do prédio da Prefeitura Municipal de Itabaiana, assim como na limpeza e capinagem da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | Empenho referente aos serviços prestados na ornamentação carnavalesca na avenida central na cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | Empenho referente aos serviços prestados na ornamentação carnavalesca 2013 na avenida central na cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2013 | 194.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA -RED,DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS EM VIAS PÚBLICAS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2013 | 502.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2013 | 678.00 | 00002389269400 | MAURÍCIO ARMANDO DIONISIO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de garí no mês de janeiro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2013 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente à conta de energia elétrica do mês de janeiro/2013 pertencente ao prédio onde situa-se o Conselho Tutelar deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2013 | 678.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza e capinagem do prédio da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2013 | 678.00 | 00001268531421 | JUSCELINO BENTO DE ARAÚJO JÚNIOR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como garí na varrição das principais vias públicas desta cidade relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2013 | 678.00 | 00067677207472 | SEVERINO EUGÊNIO DE ARAÚJO E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como garí na varrição das principais vias públicas desta cidade relativo ao mês de janeiro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2013 | 678.00 | 00002980979406 | JORGE INÁCIO NUNES | Quitação do empenho referente aos serviços prestados como garí na varrição das principais vias públicas desta cidade relativo ao mês de janeiro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2013 | 678.00 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como garí na varrição das principais vias públicas desta cidade relativo ao mês de janeiro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2013 | 678.00 | 00000090132459 | LUIZ ANTONIO TAVARES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como garí na varrição das principais vias públicas desta cidade relativo ao mês de janeiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2013 | 644.10 | 00006313365402 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados pela Secretaria de Infraestrutura como Gari na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2013 | 18795.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2013 | 22225.07 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2013 | 4500.00 | 00017145708434 | MAURICIO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2013 | 300.00 | 00008495207460 | RAFAEL JOSÉ DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA DESTINADA AO BLOCO DAS CARROCINHAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00003880352429 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA DESTINADA AO BLOCO DAS NOVINHAS NA PARTICIPAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVESCAS/2013 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2013 | 3000.00 | 00039666026449 | RONALDO SILVA RAMOS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA DESTINADA AO BLOCO DOS QUEBRADOS NA PARTICIPAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2013 | 500.00 | 00001986798402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA DESTINADA À AGREMIAÇÃO ÍNDIOS FILHOS DE TUPINAMBÁ NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00074654799400 | ABILIO GOMES CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2013 | 7900.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO PALCO CENTRAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2013 | 8000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2013 | 10000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE - ME | Quantia empenhada correspondente a locação de um minitrio destinado as festividades tradicionais carnavalescas do município de Itabaiana conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00001161697454 | JOSÉ ROBERTO GUILHERME | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados durante os festejos carnavalescos destet município na da de 11 de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00096430923487 | VANILSON CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados durante os festejos carnavalescos destet município na da de 09 de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados durante os festejos carnavalescos destet município na da de 10 de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 1800.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados durante os festejos carnavalescos destet município na da de 10 à 12 de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2013 | 3400.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados durante os festejos carnavalescos destet município na da de 10 à 12 de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2013 | 8000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada correspondente a locação de som para os festejos carnavalescos do município de Itabaiana nos dias 09,10,11 e 12 de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2013 | 2000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na apresentação da Bandha10 no dia 09/02/2013 durante os festejos carnavalescas do município de Itabaiana conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2013 | 20000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Quantia empenhada correspondente a locação de 02 (dois) mini trios elétricos destinado as festividades tradicionais carnavalescas do município de Itabaiana conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2013 | 1.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2013 | 4410.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2013 | 120146.36 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de Jane4iro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2013 | 1520.28 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2013 | 12080.58 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2013 | 4740.84 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2013 E 04 NOITES DE HOSPEDAGEM NO HOTEL NOBILES SUITES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2013 | 1659.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustível (óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2013 | 8486.18 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2013 | 0.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2013 | 35639.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2013 | 28368.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2013 | 189050.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 12603.38 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2013 | 623.76 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2013 | 1304.01 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2013 | 362.58 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2013 | 301.15 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2013 | 1043.63 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2013 | 400.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA AV NAPOLEÃO LAUREANO 86 DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2013 | 2400.00 | 13707392000175 | LDS PRODUÇÕES - LIDIANE FRANÇA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA NOS DIAS 23 E 24/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2013 | 5000.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DEDETIZAÇÕES GERAIS INTERNAS E EXTERNAS, RODAPÉ COMPLETO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2013 | 128.00 | 00011550055461 | SEVERINO DA SILVA MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 2013 ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2013 | 128.00 | 00005229191465 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 2013 ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2013 | 128.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM 2013 ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2013 | 128.00 | 00001142525481 | JERÔNIMO FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM 2013 ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2013 | 128.00 | 00001256454494 | JOÃO DE ARAÚJO AMARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM 2013 ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2013 | 128.00 | 00005568262489 | RAFAEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM 2013 ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2013 | 128.00 | 00010281247404 | GENILSON ANTÔNIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM 2013 ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/02/2013 | 128.00 | 00001090714416 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/02/2013 | 128.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2013 | 128.00 | 00010608595489 | ROBSON EDUARDO DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/02/2013 | 128.00 | 00005244249428 | JOSE RICARDO DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2013 | 128.00 | 00003094239455 | HILTON PINTO DE LIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2013 | 128.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de apoio aos blocos carnavalescos durante as festividades em 2013 organizadas pela secretaria de educação e cultura deste município conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2013 | 128.00 | 00010248947460 | MARCELO DUARTE FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 2013 ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2013 | 128.00 | 00001268788465 | MANOEL FRANCISCO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2013, DESA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2013 | 160.00 | 00011995727482 | LUAN MICHAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2013, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2013 | 128.00 | 00009770856436 | JOSÉ FERNANDO MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2013, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2013 | 128.00 | 00004736128445 | GEOVAN GOUVEIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2013, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2013 | 128.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 2013 ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2013 | 160.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 2013 ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2013 | 527.00 | 00036737917453 | ISAIAS DE SOUSA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA COM OS BLOCOS CARNAVALESCOS NA AVENIDA CENTRAL DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2013 | 84.80 | 00002815099489 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O PERÍODO CARNAVALECO EM 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2013 | 84.80 | 00007452698428 | EDUARDO FELIX RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2013 | 84.80 | 00098335863415 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2013 | 84.80 | 00029949068487 | EROTILDES DE LIMA FREIRE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2013 | 84.80 | 00073818305404 | FELINA JOSUE BARBOSA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2013 | 84.80 | 00032324855453 | ANTONIO LUIZ DE PONTE NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2013 | 84.80 | 00001252609469 | CARLA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2013 | 84.80 | 00076812073415 | REGINALDO SOARES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2013 | 84.80 | 00020740166468 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na limpeza urbana noturna da rua central deste município durante o período carnavalesco/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2013 | 84.80 | 00003628554470 | ANTONIO FÉLIX ALVES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2013 | 84.80 | 00003637988461 | MARIA DAS DORES JUSTINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2013 | 84.80 | 00079774938453 | ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2013 | 84.80 | 00001186489421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza urbana noturna do centro da cidade durante o período carnavalesco/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2013 | 84.80 | 00075357623449 | MARIA HELENA BENTO SAMPAIO | QUANTIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOTURNA DA AVENIDA CENTRAL DA CIDADE DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2013 | 84.80 | 00002047242444 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2013 | 84.80 | 00005236040418 | JOÃO MONTEIRO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2013 | 84.80 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2013 | 84.80 | 00059408944453 | SONIA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2013 | 84.80 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2013 | 84.80 | 00003614448428 | ROSILDA MARTINIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2013 | 84.80 | 00011743005407 | MÁRCIO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2013 | 84.80 | 00005016281424 | ARIOSTO ALVES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2013 | 84.80 | 00001306900409 | LUCIANA BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2013 | 84.80 | 00007206635474 | JOSÉ MATIAS DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2013 | 84.80 | 00001089262493 | LUCIENE BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2013 | 84.80 | 00003413395475 | LUIS ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS DE 09 À 12/02/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2013 | 181.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e solda, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2013 | 146.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada correspondente a contribuição para esta Federação referente ao mês de Fevereiro de 2013, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para a UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2013 | 678.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada correspondente a contribuição para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2013 | 920.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2013 | 105.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada relativa a aquisição de material elétrico, destinado a instalação do ar condicionado da sala da tesouraria da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2013 | 930.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 12.000 BTUS JANELA, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2013 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2013 | 470.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | Quantia empenhada reletivo a aquisição de cabo de rede, conector e roteador destinada a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2013 | 2210.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE NOTAS, TALÕES E FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2013 | 9845.53 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2013 | 30492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de dívida firmado com a Energisa e a Prefeitura Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2013 | 678.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2013 | 678.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2013 | 678.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUÉ BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2013 | 678.00 | 00007484894443 | LUCAS CARLOS LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2013 | 678.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2013 | 3991.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predios pertencentes a Secretaria de Edeucação, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2013 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PAA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2013 | 6449.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2013 | 8592.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2013 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2013 | 4803.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2013 | 1168.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo dos servidores da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2013 | 930.21 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2013 | 13953.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2013 | 612.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo dos servidores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2013 | 2028.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo dos servidores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2013 | 4160.48 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2013 | 14162.64 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2013 | 433.00 | 00022578013420 | SEVERINO FAUSTINO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal de apoio durante reunião no Gabinete do Prefeito deste Município com a Associação Comunitária Rural do Sítio Cariatá, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2013 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de divulgação das ações administrativas do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2013 | 183.81 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2013 | 142.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2013 | 44.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2013 | 900.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a tarifa bancária relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Eeucação do mês de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a tarifa bancária relativo aos serviços prestados de fornecimento de extrato bancário da conta do FUNDEF 58.021-X, mês 02/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2013 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 05 (cinco) pontos, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a extrato solicitado na agencia, conforme extrato da conta 9.769-1. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a extrato solicitado na agencia, conforme extrato da conta 14.194-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a extrato solicitado na agencia, conforme extrato da conta 18.311-3. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 02 pontos, do Gabinetet do Prefeito, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 06 pontos, da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Junta de Serviço militar deste Município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da sala da Assessoria Juridica desta Prefeitura, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2013 | 7977.90 | 10339914000135 | RPG COMUNICAÇÃO SOCIAL E MERCADOLÓGICA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE CRIAÇÃO, LAYOUT E ARTE FINAL DA LOGOMARCA DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2013 | 16497.76 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2013 | 370.00 | 00004501551453 | LUIZ MARQUES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de hospedagens, com o pessoal de apoio de montagem de palco e som, durante as festividades do carnaval de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo aos mêses de Agosto à dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2013 | 216.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de manutenção elétrica do veículo Onibus de placa OFH 7089, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2013 | 519.26 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2013 | 815.40 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2013 | 805.34 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2013 | 436.00 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2013 | 200.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos servicos prestados na Agencia dos Correios Comunitario no Distrito de Campo Grande, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2013 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos servicos prestados na Agencia dos Correios Comunitario no Distrito de Campo Grande, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2013 | 300.00 | 00003777135461 | SEVERINO FERNANDES RIBEIRO | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na pintura de 02 (duas) salas do Predio da Prefeitura (sede), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2013 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | Quantia empenhada correspondente a uma inscrição referente ao curso de licitação e contratos administrativos no período de 04 à 08 de Março de 2013, tendo como participante ALISANDRA SOUSA ANDRADE, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2013 | 4346.14 | 08291532000137 | TERRA BELA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM EM HOTEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 C-DUPLA 4X4 OGA 6460 EM JANEIRO/2013 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 2218.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete doPrefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 23834.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 93.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura dos smeses de Novembro e Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica desta Edilidade dos meses de Novembro e Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 112.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica desta Edilidade dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 2139.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO CONSUL 18 000 BTUS DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 48651.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 16506.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 950.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 3091.77 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 46376.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 22696.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 10898.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 6000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 28413.40 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Quantia empenhada correspondente a cuprimento de bloqueio judicial emitido pelo Juizo da 1ª Vara Mista de Itabaiana-Pb, conforme ofícios 640/2012, 650/2012, 651/2012, 652/2012, 653/2012, 654/2012 e 671/2012, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 360.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6200 ETIQUETAS DE TAMANHOS VARIADOS DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA USO PUBLICITÁRIO RELATIVO À SUA LOGOMARCA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 460.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | Quantia empenhada referente a ajuda de custo para participar de Maratona em homenagem a emancipação política da cidade de Remigío que será realizada na cidade de João Pessoa no dia 31/03/2013, incluindo transporte,inscrição e alimentação conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 3416.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 4500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 1280.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS EM PV COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 800.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS EM PV COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 70647.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 16324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 240167.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 30019.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 11024.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 4900.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Quantia empenhada correspondente a aquisição de tecidos (cetim e tnt), destinados a ornamentacao das ruas durante as festividades carnavalescas desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 3075.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Quantia empenhada correspondente a aquisição de tecidos (percal e oxford), destinados as as escolas de samba durante as festividades carnavalescas desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 7039.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 2356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 1469.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 1678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 81397.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 14190.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 9492.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 450.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACA OFH 7089, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000542 | 01/03/2013 | 19560.00 | 13585024000100 | L P A - CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICOS E RELATÓRIO DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, MARIETA MEDEIROS, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, IVA LIRA CARREIRA E SANTOS DUMONT, NESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 5850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA , CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 129.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/03/2013 | 1600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de janeiro e fevereiro/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2013 | 568.00 | 00003726963685 | MARCIO WAGNER S. OLIVEIRA | Quantia empenhada correspondente aos servicos prestados na tiragem de 5.680 cópias xerograficas, destinadas a Secretaria de Educação deste município, no mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/03/2013 | 1488.00 | 00006378696489 | DANYLLO JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2013 | 5070.48 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2013 | 1488.00 | 00006378696489 | DANYLLO JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES , DESTINADOS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/03/2013 | 678.00 | 00009817434478 | MURIELTON FERREIRA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/03/2013 | 678.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/03/2013 | 678.00 | 00002706152451 | GILVAN DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2013 | 678.00 | 00003777135461 | SEVERINO FERNANDES RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS ERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÌ ) NESTE MUNICÍPIO PELA INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2013 | 678.00 | 00004846133400 | HENRIQUE JOSÉ LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA- GARI NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2013 | 678.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | Quantia mepenhada correspondente aos serviços prestados como eletricista e carpinteiro na rodoviária municipal nesta cidade, no mês de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2013 | 678.00 | 00007222188428 | OSVALDO GOMES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA E CARPINTEIRO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2013 | 678.00 | 00067464190459 | JOILSON ALVES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2013 | 678.00 | 00092982301415 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DA RODOVIÁRIA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2013 | 678.00 | 00011203514484 | RICARDO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2013 | 678.00 | 00051105578453 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2013 | 678.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2013 | 678.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2013 | 678.00 | 00028870972453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PELA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2013 | 678.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/03/2013 | 678.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/03/2013 | 678.00 | 00001142525481 | JERÔNIMO FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/03/2013 | 678.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2013 | 678.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2013 | 678.00 | 00002980979406 | JORGE INÁCIO NUNES | Quntia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza urbana ( garí ) neste Município durante o mês de fevereiro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/03/2013 | 678.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | 3QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/03/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/03/2013 | 678.00 | 00000090132459 | LUIZ ANTONIO TAVARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/03/2013 | 678.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2013 | 678.00 | 00006673374403 | FABRÍCIO DA SILVA COLRREIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2013 | 678.00 | 00067677207472 | SEVERINO EUGÊNIO DE ARAÚJO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2013 | 678.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUÉ BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2013 | 678.00 | 00002534212419 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2013 | 678.00 | 00011349708461 | JOSÉ EDSON BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2013 | 3390.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00008202385466 | WAGNER PONTES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados como motorista do gabinete do prefeito deste município durante o mês de fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2013 | 678.00 | 00010248949403 | ANTÔNIO CÂNDIDO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2013 | 678.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2013 | 1500.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | quantia empenhada refente aos serviços prestados na pintura da grade externa do prédio da Prefeitura Municipal de Itabaiana, assim como na limpeza e capinagem da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2013 | 1500.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | Quantia empenhada refente aos serviços prestados na pintura da grade externa do prédio da Prefeitura Municipal de Itabaiana, assim como na limpeza e capinagem da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2013 | 1425.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na pintura de toda grade externa, assim como limpeza e capinagem do prédio da prefeitura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2013 | 14193.52 | 00061209546434 | IVONE ANÍSIO DAS CHAGAS DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL Nº 038269201381 RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA ( 8 HECTARES ) DESTINADA PARA AS INSTALAÇÕES DO IFPB CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/03/2013 | 950.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/03/2013 | 950.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/03/2013 | 82.45 | 00033042942449 | MAURA FRANCISCA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2012 E 2013, DA SENHORA FRANCISCA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2013 | 623.76 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2013 | 1857.13 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/03/2013 | 64.00 | 00080632572434 | JOSE SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/03/2013 | 64.00 | 00011769224408 | JORDEAN DE ARAUJO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/03/2013 | 64.00 | 00011956103430 | ALEX DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/03/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/03/2013 | 100.00 | 00071400656400 | LUSINALDO LUIS DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA CENTRAL DO SERVIÇO DO PNEU DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2013 | 678.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados, na limpeza urbana (gari) pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2013 | 678.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (GARI), PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2013 | 678.00 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de gari na limpeza urbana pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/03/2013 | 678.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de gari na limpeza urbana pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2013 | 678.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de gari na limpeza urbana pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2013 | 678.00 | 00001154646467 | JOSE FÁBIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (GARI), PELA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2013 | 678.00 | 00025045032453 | JOÃO DIAS SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (GARI), PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2013 | 678.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (GARI), PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2013 | 678.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados, na limpeza urbana (gari) pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2013 | 21536.72 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2013 | 645.14 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2013 | 314.47 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2013 | 1925.98 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2013 | 67757.46 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2013 | 1659.27 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2013 | 5171.65 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2013 | 15043.29 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2013 | 77574.84 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2013 | 1559.64 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2013 | 500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2013 | 69041.65 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2013 | 11080.66 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2013 | 678.00 | 00008648485444 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2013 | 678.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2013 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000420 | 12/03/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSERIA CONTÁBIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013,CCONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2013 | 1080.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2013 | 5717.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação, do mês de 02/2013, conforme debito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2013 | 2400.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO MISICAL NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE - ITABAIANA/PB DURANTE AS FESTAS DE FINAL DE ANO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2013 | 1400.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO,Nº 42,CENTRO,NESTA, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-PAA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/03/2013 | 678.00 | 00049145240400 | ANTÔNIO FRANCISCO BEZERRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/03/2013 | 678.00 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2013 | 678.00 | 00001292565446 | CÍCERO CÉSAR FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO82013 NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2013 | 10524.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, do mês de 02/2013, conforme debito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2013 | 678.00 | 00075357550468 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2013 | 3336.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/03/2013 | 3916.00 | 00073819395415 | PATRÍCIA BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TITULO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2010.001.614-9, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/03/2013 | 3916.00 | 00043688667468 | EVA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TITULO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2010.001.995-9, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2013 | 3916.00 | 00028835441404 | PAULO MARCELINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TITULO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2010.001.669-0, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/03/2013 | 2400.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2010.001.641-9, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2013 | 386.50 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas e plastificações, destinadas a secretaria de Administração,deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2013 | 300.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A EMISSÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2013 | 400.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA AV NAPOLEÃO LAUREANO 86 DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000429 | 14/03/2013 | 2310.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustível (óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000431 | 14/03/2013 | 17010.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (oleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000430 | 14/03/2013 | 35196.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (oleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2013 | 35.00 | 00095237224415 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | QUANTIA EMEPNHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS FERNANDO PESSOA, AV. PRES. JOÃO PESSOA E PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2013 | 35.00 | 00075279738468 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | QUANTIA EMEPNHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS FERNANDO PESSOA, AV. PRES. JOÃO PESSOA E PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2013 | 65.00 | 00073824062453 | SERGIO DE OLIVEIRA LIMA | QUANTIA EMEPNHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS FERNANDO PESSOA, AV. PRES. JOÃO PESSOA E PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2013 | 65.00 | 00001123159416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | QUANTIA EMEPNHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS FERNANDO PESSOA, AV. PRES. JOÃO PESSOA E PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2013 | 65.00 | 00069194785449 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | QUANTIA EMEPNHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS FERNANDO PESSOA, AV. PRES. JOÃO PESSOA E PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/03/2013 | 678.00 | 00029949068487 | EROTILDES DE LIMA FREIRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2013 | 678.00 | 00069194840482 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2013 | 678.00 | 00085325074415 | EDMILSON CARDOSO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/03/2013 | 678.00 | 00059447915787 | JOSÉ MALAQUIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2013 | 678.00 | 00060125632487 | LOURIVAL SEVERINO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000543 | 15/03/2013 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 C-DUPLA 4X4 OGA 6460 EM FEVEREIRO/2013 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2013 | 1177.34 | 09193681000126 | INMETRO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2013 | 479.45 | 00075993511400 | LUCIANA LUCIA DE LUNA MONTEIRO | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR PESSOAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SENSO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2013 | 600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CHAVE ELETR THEBE 1 CV TH 16 NR MONO), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2013 | 3000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2013 | 678.00 | 00050440810434 | ODETE BEZERRA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES NO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2013 | 3200.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DO SUAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2013 | 8748.71 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2013 | 828.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2013 | 920.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2013 | 828.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2013 | 4400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2013 | 1200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2013 | 500.00 | 00000859447421 | JOSEMI PAULO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de animação musical da Festa de Santa Luzia, realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2012, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2013 | 796.91 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2013 | 11953.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2013 | 182.09 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2013 | 7985.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artificios, para as festividades carnavalescas de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2013 | 1280.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada relativa a aquisição de material elétrico destinado ao prédio da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000544 | 21/03/2013 | 30000.00 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (PARTE C/MDE) NA REFORMA DAS ESCOLAS, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, IVA LIRA CARREIRA E SANTOS DUMONT, NESTE MUNICIÍPIO. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000545 | 21/03/2013 | 42007.37 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (PARTE FUNDEB), NA REFORMA DAS ESCOLAS, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, IVA LIRA CARREIRA E SANTOS DUMONT, NESTE MUNICIÍPIO. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2013 | 900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 342,205300 LT DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/03/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTYE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/03/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2013 | 2167.00 | 40432544000147 | CLARO S.A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de comunicação multimídia, durante o mês de março/2013 destinado a junta militar deste município conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2013 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2013 | 600.00 | 00017653150420 | JOSÉ DE ASSIS MELO E OUTROS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados com o caminhão diesel ford F4000 de placa KIB 5705, transportando carteiras para a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIAEMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2013 | 1500.00 | 00022535721449 | MARIA ANTÔNIA CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2013 A 20/02/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2013 | 678.00 | 00087375451400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2013 | 2500.00 | 00003106992409 | MARINALDO LUIS NARCISO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000, DIESEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008A/2013, DISPENSA Nº 003/2013, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2013 | 2500.00 | 00003106992409 | MARINALDO LUIS NARCISO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000, DIESEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008A/2013, DISPENSA Nº 003/2013, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2013 | 3400.00 | 00007688819431 | ADEILTON NUNES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO M BENZ L 1214, DIESEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008A/2013, DISPENSA Nº 003/2013, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2013 | 5000.00 | 00029949599415 | JOSÉ DO EGITO NARCISO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000 DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2013 | 678.00 | 00011926935403 | ZANDEK LOURENÇO SANTANA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (GARI), PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000484 | 26/03/2013 | 26800.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMBUSTÍVEL DIESEL, 8,32 TON,VW/13,180 CNM,E UMA RETROESCAVADEIRA MODELO 580 L 4X4 SÉRIE N5AH02184 ANO 2005 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0000478 | 26/03/2013 | 8800.00 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO COMERCIAL NO MÊS DE MAIO E REALIZAÇÃO DO PROJETO DO FORRO FEST 2013, A SER REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2013 | 1995.00 | 00071398856487 | RONALDO SILVA RAMOS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA DESTINADA CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCOS PARA PARTICIPAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/03/2013 | 358.20 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada correspondente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2013 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada,referente a gratificação pelos servicos prestados na Agencia dos Correios comunitário de Campo Grande, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2013 | 560.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Quantia empenhada corrrespondente aos serviços prestados de sonorização na realização de uma palestra de um culto regilioso na Igreja Batista no dia 06/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2013 | 2034.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2013 | 14048.47 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2013 | 1900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2013 | 7556.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2013 | 342.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2013 | 53324.49 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2013 | 251.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO, DE BOX E RODOVIÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2013 | 248.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA ÀS CUSTAS E TAXAS PROVENIENTES DO PROCESSO Nº038.2013.007942-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2013 | 14109.78 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO RECOLHIMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2011, 31/03/2012, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2013 | 1246.44 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2013 | 1340.15 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/03/2013 | 2500.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NA PONTE DE GUARITA DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2013 | 83959.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2013 | 16196.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2013 | 10170.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2013 | 7039.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2013 | 2356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2013 | 900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2013 | 1469.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2013 | 2678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2013 | 22696.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2013 | 10898.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2013 | 10278.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2013 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2013 | 3606.40 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2013 | 54096.14 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2013 | 52012.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2013 | 12706.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2013 | 2034.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2013 | 2218.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete doPrefeito, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2013 | 31334.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIAPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2013 | 72813.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2013 | 16324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2013 | 257296.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2013 | 1356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2013 | 31764.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2013 | 11374.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2013 | 678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2013 | 3650.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2013 | 4678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005173362430 | MARCIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00005555144474 | EVERTON LOURENÇO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00087259770406 | MARIA DE LOURDES DIAS XAVIER SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00002547129400 | SEVERINA GOMES NOGUEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00008976662407 | MAX SUELL FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00087259389400 | ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA ESCOLAR, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00008895388402 | MARCILIO DE ANDRADE SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO ESCOLAR, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00010137163452 | TAMARA DE SOUZA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR DO MENDONÇA, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00035682019415 | CICERA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00001350478466 | DAVID RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00005443087436 | JOSICLEA MUNIZ DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR DO MENDONÇA, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00009147630400 | FERNANDO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00071485384400 | MARIA MENINA COUTINHO MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00041456912453 | MARIA JOSE VASCONCELOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00002244720462 | AERCIO FLÁVIO ALVES RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL NA RUA CÔNEGO TRANQUILINO, SN, NESTA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA E.M.E.I.E.F. NOSSAA SENHORAQ DAS GRAÇAS, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2013 | 60.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA NA ÁREA DE INFORMATICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00092900160430 | JOSE RAMOS ELIZIO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CORREPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMÁTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008648485444 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA PREFEITURA, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2013 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de MARÇO/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2013 | 2442.83 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2013 | 4158.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2013 | 15.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a cadastro, conforme extrato bancário da conta do FPM,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2013 | 223.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, TIRAGEM DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORREPONDENTES AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2013 | 1356.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2013 | 678.00 | 00025045032453 | JOÃO DIAS SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (GARI), PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2013 | 678.00 | 00011349708461 | JOSÉ EDSON BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2013 | 678.00 | 00009294832430 | VALDEMIR CAMILO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2013 | 678.00 | 00051105578453 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2013 | 678.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2013 | 678.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2013 | 678.00 | 00007222188428 | OSVALDO GOMES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2013 | 678.00 | 00003529879444 | MARIVALDO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2013 | 678.00 | 00011203514484 | RICARDO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2013 | 678.00 | 00067677207472 | SEVERINO EUGÊNIO DE ARAÚJO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2013 | 678.00 | 00002980979406 | JORGE INÁCIO NUNES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2013 | 678.00 | 00000090132459 | LUIZ ANTONIO TAVARES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2013 | 678.00 | 00007484894443 | LUCAS CARLOS LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2013 | 678.00 | 00003777135461 | SEVERINO FERNANDES RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2013 | 678.00 | 00005978352410 | GIVANILDO OLIVIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001274151490 | MARINALVA OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2013 | 678.00 | 00002534212419 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2013 | 678.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001411689437 | DEBORA FERREIRA XAVIER | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2013 | 678.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001292565446 | CÍCERO CÉSAR FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2013 | 678.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2013 | 678.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001290682410 | EDVALDO MARTINS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/04/2013 | 678.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENDITO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001306900409 | LUCIANA BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2013 | 678.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001252609469 | CARLA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2013 | 678.00 | 00010248949403 | ANTÔNIO CÂNDIDO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2013 | 2750.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 500 ESTACAS PARA CERCAR A ÁREA DESTINADA PARA A CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2013 | 678.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2013 | 678.00 | 00001142525481 | JERÔNIMO FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2013 | 678.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2013 | 862.90 | 00010657387495 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CANAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000663 | 03/04/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2013 | 678.00 | 00010026273462 | THARSIO ARAUJO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2013 | 1356.00 | 00098336045449 | LENIVALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPETOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2013 | 1356.00 | 00008222874470 | JURANDIR JOSE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00008202385466 | WAGNER PONTES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2013 | 1500.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2013 | 60.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP12A, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000626 | 04/04/2013 | 5850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2013 | 678.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE FEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2013 | 678.00 | 00002706152451 | GILVAN DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE FEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2013 | 678.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE FEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2013 | 1520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2013 | 862.90 | 00068582196415 | JOSÉ MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2013 | 862.90 | 00070345625471 | FELIPE LIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2013 | 678.00 | 00092982301415 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2013 | 862.90 | 00007372217474 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/04/2013 | 678.00 | 00067464190459 | JOILSON ALVES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/04/2013 | 678.00 | 00029949068487 | EROTILDES DE LIMA FREIRE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/04/2013 | 678.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2013 | 678.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/04/2013 | 678.00 | 00059447915787 | JOSÉ MALAQUIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2013 | 678.00 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/04/2013 | 1120.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/04/2013 | 4500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2013 | 441.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/04/2013 | 160.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2013 | 550.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2013 | 768.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2013 | 246.00 | 13961866000100 | EDVALDO ALVES DA SILVA - LOJÃO DA MADEIRA E CONSTR | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA, DOBRADIÇAS E FORRA DESTINADA PARA TESOURÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2013 | 1040.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000647 | 08/04/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSERIA CONTÁBIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013,CCONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2013 | 1328.37 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2013 | 560.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DO ATLETA ITABAIANENSE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CORRIDA TIRADENTES" EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2013 | 1905.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO, GRAMPOS, FIOS ELÉTRICOS DE COBRE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2013 | 678.00 | 00004846133400 | HENRIQUE JOSÉ LUCENA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESWTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2013 | 678.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2013 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2013 | 106.00 | 00038604967869 | ALEX SANDRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CINE PARAIBA, EM 07/04/2013, OCORRIDO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2013 | 125.40 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A POSTAGEM NOS CORREIOS DE CONVITES PARA O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS QUE SERÁ REALIZADO DURANTE A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/04/2013 | 1600.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2010.001.669-0, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE CONCILIAÇÃO NA 2º VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2013 | 644.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2013 | 3916.00 | 00076808793468 | VANUSA MARIA LIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO TÍTULO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2010.001.641-9, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE CONCILIAÇÃO NA 2º VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2013 | 3916.00 | 00003197813480 | MARIA CÉLIA DE ALMEIDA GOMES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO TÍTULO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2010.001.995-9, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE CONCILIAÇÃO NA 2º VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2013 | 3916.00 | 00079005535415 | BETANIA BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO TÍTULO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2010.001.669-0, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DE CONCILIAÇÃO NA 2º VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2013 | 325.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2013 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA DR NAPÓLEÃO LAUREANO, SN, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2013 | 113.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio locado por esta Prefeitura na rua Dr. Napoleão Laureano, 86, mês de março de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2013 | 9062.18 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2013 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE REDES, PERÍODO DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2013 | 13048.66 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de MARÇO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2013 | 17.16 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2013 | 5386.80 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2013 | 80802.15 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2013 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2013 | 495.22 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2013 | 2436.63 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2013 | 18201.42 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2013 | 1707.38 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2013 | 1925.98 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2013 | 7500.00 | 00041934555487 | CLAUDIO GERMANO BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR, MODELO D4-D, ANO/MOD. 1980, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DISTRITO DE MANORL DE MATOS, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 HORAS/MÁQUINA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2013 | 498.97 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2013 | 850.14 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2013 | 15236.22 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2013 | 678.00 | 00075357550468 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARIS), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00022535721449 | MARIA ANTÔNIA CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERÍODO DE 20/02/2013 A 20/03/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2013 | 316.00 | 00071485902487 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2013 | 678.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2013 | 678.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2013 | 678.00 | 00085325074415 | EDMILSON CARDOSO DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2013 | 678.00 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2013 | 678.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2013 | 678.00 | 00069194840482 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2013 | 678.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2013 | 400.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DISJUNTORES TRIPOLAR, DE 200A E 250A RESPECTIVAMENTE, MARCA SOPRANO, PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2013 | 200.64 | 00098975234487 | ALESSANDRO GONÇALVES SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000696 | 12/04/2013 | 27459.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e gasolina), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2013 | 9390.65 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2013 | 2324.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/04/2013 | 856.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a cadastro, conforme extrato bancário da conta de diversos,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000697 | 12/04/2013 | 2541.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustível (óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/04/2013 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE REDES, PERÍODO DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2013 | 85.00 | 00002135091480 | SEVERINO DO RAMO P DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS COM ARAMES FARPADOS DA ÁREA DESTINADA PARA AS INSTALAÇÕES DO IFPB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2013 | 85.00 | 00009926741401 | ALBERTO WENDESON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS COM ARAMES FARPADOS DA ÁREA DESTINADA PARA AS INSTALAÇÕES DO IFPB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2013 | 85.00 | 00070413073440 | JOSE CARLOS VICENTE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS COM ARAMES FARPADOS DA ÁREA DESTINADA PARA AS INSTALAÇÕES DO IFPB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000698 | 12/04/2013 | 30254.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (DIESEL), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2013 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2013 | 13242.49 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/04/2013 | 265.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA/ENVELOPE/PAPEL A4/PASTAS) DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/04/2013 | 460.00 | 00045730440430 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA MALHEIROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS (10 UNIDADES) E BILDROS PARA RENDA (240 UNIDADES), DESTINADOS PARA O CURSO DE RENDA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a tarifa bancária relativo aos serviços prestados de fornecimento de extrato bancário da conta do FUNDEF 58.021-X, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/04/2013 | 250.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A EMISSÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a cadastro, conforme extrato bancário da conta do SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a cadastro, conforme extrato bancário da conta 9.769-1. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2013 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2013 | 2100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/04/2013 | 460.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, GUIAS DE FEIRA LIVRE, GUIAS DE ALUGUEL DE BOX E TICKET'S DE EMBARQUE RODOVIÁRIO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/04/2013 | 9710.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2013 | 644.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2013 | 4969.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/04/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/04/2013 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2013 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2013 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2013 | 1818.78 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/04/2013 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/04/2013 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/04/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2013 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2013 | 70.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2013 | 70.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2013 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/04/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/04/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/04/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/04/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/04/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2013 | 460.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/04/2013 | 80.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/04/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/04/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/04/2013 | 120.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/04/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/04/2013 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/04/2013 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/04/2013 | 1400.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINDAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO MUNICIPIO, PLACAS NPR9593, OGE7110, NQG5917OFH7089, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2013 | 625.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2013 | 678.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/04/2013 | 39732.01 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/04/2013 | 120.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2013 | 160.07 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/04/2013 | 1045.36 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/04/2013 | 15680.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/04/2013 | 77400.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO Nº2013000106993-4, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2013 | 596.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DE PLACA NPR9593 - RENAVAM 210299444, PLACA NQG5917 - RENAVAM 268823847, PLACA OGE7110 - RENAVAM 508254949, PLACA OFH 7089 - RENAVAM 417335598, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2013 | 678.00 | 00002389269400 | MAURÍCIO ARMANDO DIONISIO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2013 | 678.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/04/2013 | 13013.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2013 | 5019.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2013 | 3360.00 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº18, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2013 | 4079.05 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TANSPORTE AEREO (PASSAGENS) E HOSPEDAGEM A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/04/2013 | 678.00 | 00008498018420 | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SERVIÇOS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIO DE BREJINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/04/2013 | 678.00 | 00003048425403 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SERVIÇOS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIO DE BREJINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 06 pontos, da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/04/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Junta de Serviço militar deste Município, referente ao mês de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da sala da Assessoria Juridica desta Prefeitura, referente ao mês de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2013 | 678.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SERVIÇOS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIO DO SÍTIO MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 02 pontos, do Gabinetet do Prefeito, referente ao mês de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/04/2013 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a cadastro, conforme extrato bancário da conta do FPM,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a emissão de doc, conforme extrato bancário da conta de diversos,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/04/2013 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 05 (cinco) pontos, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/04/2013 | 700.00 | 00003614394409 | ROOSEVELT MENESES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERTIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DIESEL, PLACA GLV9428PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA JOÃO PESSOA, EM 06/04/2013, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/04/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Município, referente ao mês de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/04/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, referente ao mês de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2013 | 3432.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2013 | 6778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2013 | 72948.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2013 | 17002.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2013 | 3413.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2013 | 254165.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2013 | 2712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2013 | 34049.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2013 | 11024.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2013 | 4190.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2013 | 4590.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL, TROFÉUS, BOLAS E MEDALHAS, DESTINADAS PARA PREMIAÇÃO NOS EVENTOS DESPORTIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2013 | 900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2013 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VER. LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONTRATO Nº027/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2013 | 51138.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2013 | 16484.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2013 | 1356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2013 | 60.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2013 | 2444.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete doPrefeito, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2013 | 26734.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2013 | 678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Temporários do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a emissão de doc, conforme extrato bancário da conta de diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2013 | 3841.55 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2013 | 57623.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2013 | 7278.44 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2013 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2013 | 6.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, REPASSE DO ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2013 | 10.47 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2013 | 196.42 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2013 | 23374.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2013 | 10898.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2013 | 10278.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2013 | 6780.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2013 | 7275.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2013 | 2356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2013 | 900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2013 | 1645.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2013 | 2678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2013 | 83814.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2013 | 16196.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2013 | 18984.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/05/2013 | 1340.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/05/2013 | 182.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/05/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como eletricista na manutenção da rede eletrica do prédio da prefeitura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/05/2013 | 1500.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA CULTO EVANGÉLICO RELATIVO AO NOITÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/05/2013 | 629.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicação do dia 19,27,28/12/2012 para este município de acordo com a NF 34021, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/05/2013 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente as publicações nos dia 15,16 e 20/03/2013 de acordo com a NF 37815, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/05/2013 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente as publicações nos dias 16 e 20/03/2013 de acordo com a NF 38262, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/05/2013 | 330.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente ao fornecimento de telefonia fixa para Prefeitura Municipal de Itabaiana relativo aos mese de março e abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/05/2013 | 106.00 | 00009850359439 | EUDES ALVES DE LIMA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/05/2013 | 106.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/05/2013 | 211.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO COMO CORREDOR NA PARTICIPAÇÃO DA MARATONA AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPRVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/05/2013 | 106.00 | 00008378836444 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CORRIDA DA MARATONA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/05/2013 | 53.00 | 00020495315400 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CORREDOR NA MARATONA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/05/2013 | 53.00 | 00001827453419 | LUIZ MIGUEL ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM UM TORNEIO DE FUTEBOL M HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/05/2013 | 527.00 | 00054171156491 | GIVALDO FRANCISCO DE LIMA | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DURANTE O JOGO BENEFICENTE RELATIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/05/2013 | 2800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTE MUNICÌPIO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV, DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000842 | 02/05/2013 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, centro, Itabaiana/PB, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000967 | 02/05/2013 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, centro, Itabaiana/PB, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2013 | 36403.63 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2013 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2013 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2013 | 500.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARAÍBA LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, de revisão em uma unidade hidrostatica TRW do veículo trator ford, pertencente a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2013 | 5000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO E UMA TENDA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNINÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000841 | 06/05/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/05/2013 | 200.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E BOMBA HIDRÁULICA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/05/2013 | 980.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/05/2013 | 678.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/05/2013 | 678.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/05/2013 | 678.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/05/2013 | 678.00 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/05/2013 | 678.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/05/2013 | 678.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/05/2013 | 59.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A-4, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/05/2013 | 1200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/05/2013 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/05/2013 | 3748.18 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/05/2013 | 1543.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/05/2013 | 240.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de ABRIL/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/05/2013 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e a Prefeitura Municipal de Itabaiana/PB, conforme instrumento particular de renegociação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2013 | 10091.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/05/2013 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicação da matéria de interesse público no diário oficial da união do dia 07/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/05/2013 | 1638.06 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE PINTURA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/05/2013 | 3000.00 | 00022535721449 | MARIA ANTÔNIA CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 348, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 20/03/2013 A 20/05/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/05/2013 | 1900.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DA PÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, DA PÇA 24 DE MAIO, DA RUA MARIETA MEDEIROS E DA AVENIDA PRES. JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/05/2013 | 678.00 | 00069194840482 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/05/2013 | 1400.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO,Nº 42,CENTRO,NESTA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/05/2013 | 678.00 | 00009775053404 | IRAQUITAN BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/05/2013 | 3400.00 | 00007688819431 | ADEILTON NUNES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO M.BENZ L/214 PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2013 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/05/2013 | 590.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2013 | 549.50 | 00080645097420 | JOSÉLIA PAZ DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ARQUIVO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2013 | 549.50 | 00003332430483 | GIRLENE RAMOS DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ARQUIVO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/05/2013 | 1600.00 | 00085498459491 | ALUIZIO ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/05/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de ABRIL de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/05/2013 | 65.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia fixa para a Secretaria municipal de Educação - CAIC, vencimento 10/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2013 | 549.50 | 00067463142434 | JOZETE PAZ FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PRGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000878 | 10/05/2013 | 27059.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2013 | 678.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010561458464 | MAYRA KELLY SANTANA HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008976662407 | MAX SUELL FELIX | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2013 | 678.00 | 00095237780482 | FELICIA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2013 | 19026.82 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009147630400 | FERNANDO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010026273462 | THARSIO ARAUJO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA DÉBORA MAROJA GUEDES NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVNATES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2013 | 2062.74 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00035682582420 | JOSE PAULO DE ANDRADE | QUIANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS COMUNIDADES RURAIS DE URNAS, FURNAS, MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2013 | 184.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Mês de Abril/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2013 | 316.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO FORRÓ FEST COM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE 04 A 26 DE ABRIL/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2013 | 2431.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00008202385466 | WAGNER PONTES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2013 | 12290.98 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005173362430 | MARCIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2013 | 1326.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 CARTÕES, 02 CARIMBOS E 02 RECARGAS DE TONER PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como eletricista na manutenção da rede eletrica do prédio da Prefeitura Municipal de Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2013 | 135.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER E MAIS 01 TROCA DE CHIP PARA APARELHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2013 | 95.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS TRODAT 4912 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000875 | 10/05/2013 | 5850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2013 | 678.00 | 00010065246497 | KEVIN JONES DA SILVA LIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DE INFORMATICA NA SEDE DA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008648485444 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DE INFORMATICA NA SEDE DA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009280679473 | SWELITON DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DE INFORMATICA NA SEDE DA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2013 | 800.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DE INFORMATICA NA SEDE DA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DE INFORMATICA NA SEDE DA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO HIDRÁULICO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de maio/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2013 | 11671.40 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2013 | 9.87 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2013 | 185.14 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2013 | 9822.81 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2013 | 147342.24 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2013 | 3826.53 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2013 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2013 | 1542.25 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00029949599415 | JOSÉ DO EGITO NARCISO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F 4000 DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CT 008A/2013, DISPENSA Nº 003/2013, MESES DE MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000874 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00003106992409 | MARINALDO LUIS NARCISO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000, DIESEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008A/2013, DISPENSA Nº 003/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2013 | 6800.00 | 09305384000125 | MSX - CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, BASCULANTE, DIESEL, M. BENZ/L1113, 8,00 TONELADAS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CT 006/2013 DA DISPENSA Nº003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2013 | 678.00 | 00000090132459 | LUIZ ANTONIO TAVARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2013 | 678.00 | 00001200663438 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2013 | 678.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003777135461 | SEVERINO FERNANDES RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2013 | 678.00 | 00073819565434 | NEUSA FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2013 | 678.00 | 00059447915787 | JOSÉ MALAQUIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2013 | 678.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ )NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVNATES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000897 | 10/05/2013 | 28663.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (DIESEL), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2013 | 14254.63 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2013 | 678.00 | 00025045032453 | JOÃO DIAS SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2013 | 678.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2013 | 678.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2013 | 3400.00 | 17505994000109 | MAGNA TEIXEIRA DA ROCHA AQUINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JKR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/03 À 15/04/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2013 | 678.00 | 00001290682410 | EDVALDO MARTINS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2013 | 1974.36 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2013 | 316.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA JNH 1678 PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DE PALMAS DA EMATER/PB PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2013 | 498.97 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2013 | 886.27 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Implantação, Recuperação e Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2013 | 724.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELÊ FOTO ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/05/2013 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicação de matérias no D. Oficial da União referente a este município nos dias 06 e 09/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/05/2013 | 3400.00 | 17505994000109 | MAGNA TEIXEIRA DA ROCHA AQUINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JKR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/04 À 15/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/05/2013 | 678.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/05/2013 | 678.00 | 00011203514484 | RICARDO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/05/2013 | 678.00 | 00007222188428 | OSVALDO GOMES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2013 | 678.00 | 00001293825409 | VANDEBERG DE LIMA FREIRE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/05/2013 | 678.00 | 00003413395475 | LUIS ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/05/2013 | 678.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/05/2013 | 678.00 | 00001274151490 | MARINALVA OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/05/2013 | 678.00 | 00001292565446 | CÍCERO CÉSAR FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2013 | 678.00 | 00017653150420 | JOSÉ DE ASSIS MELO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2013 | 678.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2013 | 678.00 | 00010657387495 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2013 | 678.00 | 00001411689437 | DEBORA FERREIRA XAVIER | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2013 | 678.00 | 00079767575472 | VERONICA BORBA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2013 | 678.00 | 00002534212419 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2013 | 678.00 | 00007484894443 | LUCAS CARLOS LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2013 | 678.00 | 00001306900409 | LUCIANA BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2013 | 678.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2013 | 678.00 | 00001290682410 | EDVALDO MARTINS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2013 | 862.90 | 00070345625471 | FELIPE LIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2013 | 678.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA (GARI), MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2013 | 678.00 | 00051105578453 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2013 | 678.00 | 00092982301415 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/05/2013 | 1985.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a cadastro, conforme extrato bancário da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2013 | 678.00 | 00035682019415 | CICERA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( APOIO ) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/05/2013 | 678.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/05/2013 | 678.00 | 00007647644467 | BARBARA MORGANA DE OLIVEIRA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2013 | 678.00 | 00098336045449 | LENIVALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2013 | 678.00 | 00005443087436 | JOSICLEA MUNIZ DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR ,NA ESCOLA DE MENDONÇA DOS MOREIRAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2013 | 1251.00 | 11800309000182 | OFICINA MECÂNICA DO ARMANDO - ARMANDO ARTUR DA SIL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no diferencial, troca de óleo no veículo ônibus de placa NQG5917 da Secretaria de Educação deste municiípio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2013 | 678.00 | 00041456912453 | MARIA JOSE VASCONCELOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO EMAE (EQUIPE MULTIFUNCIONAL DE APOIO A EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/05/2013 | 1585.00 | 11800309000182 | OFICINA MECÂNICA DO ARMANDO - ARMANDO ARTUR DA SIL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na caixa de macha, no cater e troca de óleo de freio no veículo ônibus de placa NPR9593 da Secretaria de Educação deste municiípio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/05/2013 | 678.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2013 | 678.00 | 00005555144474 | EVERTON LOURENÇO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, NA SUA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2013 | 1027.00 | 11800309000182 | OFICINA MECÂNICA DO ARMANDO - ARMANDO ARTUR DA SIL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na suspenção, freio e direção no veículo ônibus de placa OFH7089 da Secretaria de Educação deste municiípio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2013 | 678.00 | 00087259770406 | MARIA DE LOURDES DIAS XAVIER SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2013 | 678.00 | 00002547129400 | SEVERINA GOMES NOGUEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/05/2013 | 77.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia fixa para a Secretaria municipal de Educação - CAIC, vencimento 10/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2013 | 93.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia fixa para a Secretaria municipal de Educação - CAIC, vencimento 11/03 e 10/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2013 | 678.00 | 00010137163452 | TAMARA DE SOUZA MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR NA ESCOLA DE MENDONÇA DOS MOREIRAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/05/2013 | 678.00 | 00008895388402 | MARCILIO DE ANDRADE SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/05/2013 | 678.00 | 00071485384400 | MARIA MENINA COUTINHO MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/05/2013 | 1300.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Março/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/05/2013 | 422.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos servicos prestados le locação de som e apresentação de show cover, durante as festividades da noite dos taxistas no município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2013 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ FEST NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2013 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2013 | 527.00 | 00007719861493 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA QUEIROZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O EVENTO DO FORRÓ FEST NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2013 | 527.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O EVENTO DO FORRÓ FEST NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2013 | 527.00 | 00000773196480 | ANA PAULA FIRMINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O EVENTO DO FORRÓ FEST NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/05/2013 | 1400.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MEDALHAS RESINADAS COM FITA AZUL GRAVADAS, PARA OS PARTICIPANTES DA MARATONA EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2013 | 1035.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2013 | 94.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/05/2013 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/05/2013 | 255.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2013 | 350.00 | 00020647379449 | AMIRALDO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2013 | 678.00 | 00009817434478 | MURIELTON FERREIRA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2013 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2013 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2013 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2013 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2013 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2013 | 250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2013 | 350.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2013 | 120.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2013 | 2640.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | Quantia empemhada correspondente a hospedagens e alimentação dos secretários de administração, finanças, controle interno, durante o mês de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/05/2013 | 678.00 | 00092900160430 | JOSE RAMOS ELIZIO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/05/2013 | 678.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VOMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2013 | 2312.50 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada correspondente ao fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal de apoio, durante a organização do evento do Forro Fest nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/05/2013 | 200.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada,referente a gratificação pelos servicos prestados na Agencia dos Correios comunitário de Campo Grande, relativo aos mêses de Março e Abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2013 | 8814.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Administração - EBCT, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/05/2013 | 678.00 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2013 | 678.00 | 00085325074415 | EDMILSON CARDOSO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2013 | 678.00 | 00056882408491 | MARIA VALCÉLIA ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001003 | 16/05/2013 | 2200.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada correspondente ao fornecimento de 176 refeições, destinadas ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/05/2013 | 644.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2013 | 644.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/05/2013 | 10142.77 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, periodo de apuração relativo ao mês de JANEIRO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2013 | 2247.63 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao PASEP, período de apuração relativo ao mês de JANEIRO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2013 | 7826.08 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, periodo de apuração relativo ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2013 | 1468.94 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao PASEP, período de apuração relativo ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2013 | 9596.81 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, periodo de apuração relativo ao mês de MARÇO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/05/2013 | 761.01 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao PASEP, período de apuração relativo ao mês de MARÇO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2013 | 678.00 | 00050440810434 | ODETE BEZERRA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES NO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/05/2013 | 678.00 | 00009647571410 | JOSILEIDE QUEIROZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES NO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/05/2013 | 1000.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/05/2013 | 102.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/05/2013 | 768.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES CLORORIDAS, RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/05/2013 | 678.00 | 00098317806472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ORNAMENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRÓ FEST NESTA CIDADE NO DIA 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/05/2013 | 678.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ORNAMENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRÓ FEST NESTA CIDADE NO DIA 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001023 | 17/05/2013 | 63307.09 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO (PARTE FUNDEB), NA REFORMA DAS ESCOLAS, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, IVA LIRA CARREIRA E SANTOS DUMONT, NESTE MUNICIÍPIO. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/05/2013 | 678.00 | 00002706152451 | GILVAN DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) DESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO DE ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/05/2013 | 678.00 | 00045727503434 | ANTONIO CESAR DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/05/2013 | 678.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2013 | 678.00 | 00009984973476 | TIAGO VICENTE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2013 | 678.00 | 00002389269400 | MAURÍCIO ARMANDO DIONISIO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA 13 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2013 | 678.00 | 00087259389400 | ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA BENEDITO DA SILVEIRA NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2013 | 678.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2013 | 624.00 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOPEDAGEM DA PROFESSORA MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO "PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), DIAS 22 A 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2013 | 1513.55 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/05/2013 | 22703.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/05/2013 | 20444.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/05/2013 | 733.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicação de matérias de interesse público no Diário Oficial do Estado da Paraíba, dia 07/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2013 | 678.00 | 00046693017487 | PAULO JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DEBORA MAROJA GUEDES, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/05/2013 | 678.00 | 00010189756403 | MARIA MARLA SANTANA HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2013 | 3926.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predios pertencentes a Secretaria de Edeucação, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/05/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/05/2013 | 6002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2013 | 5302.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2013 | 13795.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/05/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM GERAL, INCLUINDO COMPRESSOR, MACACOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA ACETILENO E OXIGÊNIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2013 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FINCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2013 | 236.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio locado por esta Prefeitura na rua Manoel Joaquim de Araújo, 38, Itabaiana/PB, Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2013 | 135.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio locado por esta Prefeitura na Fisc. Antonio Ananias, 23, Itabaiana/PB, Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2013 | 3429.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2013 | 750.00 | 00040355055449 | MARIA DA GLORIA TAVARES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RENDA E DE BILROS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/05/2013 | 3390.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE)) TROFÉUS, PARA OS PARTICIPANTES DA MARATONA EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORTME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2013 | 750.00 | 00040355055449 | MARIA DA GLORIA TAVARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RENDA E BILROS, QUE FOI REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA ,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2013 | 368.50 | 00071488391491 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CAMAROTES, DURANTE O EVENTO DO FORRÓ FEST, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2013, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2013 | 368.50 | 00001431406473 | ALANE KACIA MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CAMAROTES, DURANTE O EVENTO DO FORRÓ FEST, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2013, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2013 | 750.00 | 00043775993487 | MARIA HILDA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RENDA E BILROS QUE FOI REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2013 | 289.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS PARA INSTALAÇÕES DESTA EDILIDADE DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/05/2013 | 111.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2013 | 519.26 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2013 | 833.89 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2013 | 805.34 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2013 | 453.19 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2013 | 805.34 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2013 | 453.19 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/05/2013 | 519.26 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2013 | 833.89 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/05/2013 | 158.55 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2013 | 1040.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2013 | 950.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2013 | 950.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2013 | 1900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2013 | 2325.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/05/2013 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VER. LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONTRATO Nº027/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/05/2013 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE REDES, PERÍODO DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/05/2013 | 678.00 | 00028835212472 | LUIZ ANDRADE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, NA COLOCAÇÃO DE TOMADAS E TORNEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001049 | 23/05/2013 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 C-DUPLA 4X4 OGA 6460 EM MARÇO/2013 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001050 | 23/05/2013 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 C-DUPLA 4X4 OGA 6460 EM ABRIL/2013 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2013 | 2268.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2013 | 8000.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA DA DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) EM ADMINISTRATIVA;ASSIM COMO ACOMPANHAR PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM GERAL, INCLUINDO COMPRESSOR, MACACOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA ACETILENO E OXIGÊNIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2013 | 31.90 | 04371843000155 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMÁTICA, SERVIÇOS E TELEC. | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA DOMINIO DO SITE ITABAIANA.PB.GOV.BR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2013 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2013 | 1628.15 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2013 | 8436.41 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2013 | 180.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2013 | 250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2013 | 90.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2013 | 450.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2013 | 250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2013 | 250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2013 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2013 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2013 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2013 | 16636.36 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a complementação do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2013 | 14277.46 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2013 | 38366.32 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na divulgação do carro de som das comemorações dos 122 anos de Emancipação Política desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2013 | 843.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de segurança durante as festividades do FORRÓ FEST, dia 18/05/2013, no município de Itabaiana/PB, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2013 | 550.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, DIA 26/05/2013, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2013 | 800.00 | 00048468185434 | SUELY MARIA DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVCANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2013 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 05 (cinco) pontos, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2013 | 3425.58 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2013 | 51383.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2013 | 1520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Junta de Serviço militar deste Município, referente ao mês de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da sala da Assessoria Juridica desta Prefeitura, referente ao mês de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2013 | 1050.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 02 pontos, do Gabinetet do Prefeito, referente ao mês de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Município, referente ao mês de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2013 | 3176.30 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2013 | 1292.00 | 00030895952491 | JOSE ALVES ARAGÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOICAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA MODELO MF 290, SÉRIE 036051, MOTOR 602442, DESTINADO PARA EXECUTAR O CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES NO DISTRITO DE CARIATÁ, MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, referente ao mês de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2013 | 142.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2013 | 1578.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2013 | 678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2013 | 20462.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2013 | 35572.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2013 | 4746.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2013 | 70439.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2013 | 235522.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2013 | 61543.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2013 | 6778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2013 | 2738.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2013 | 7458.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2013 | 25234.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2013 | 2218.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete doPrefeito, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2013 | 678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2013 | 240.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A EMISSÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2013 | 30.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DATA 01/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2013 | 705.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB E REGISTRO DE ATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2013 | 18384.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2013 | 53560.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2013 | 6102.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2013 | 9834.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2013 | 2144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2013 | 805.34 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2013 | 453.19 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2013 | 519.26 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2013 | 833.89 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2013 | 2.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2013 | 49.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2013 | 23374.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2013 | 10898.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2013 | 2656.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2013 | 7739.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2013 | 900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2013 | 1768.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2013 | 2678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2013 | 2871.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2013 | 88674.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2013 | 20764.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2013 | 35934.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2013 | 1000.00 | 07772484000136 | LINDAURA SHEILA BENTO SODRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO COMEMORATIVO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 26/05/2013 E NA 5º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE REALIZADA EM 29/05/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/06/2013 | 7975.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DO TIPO TNT, CETIM TWIST POLIESTER, PERCAL E OXFORD POLIESTER, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0001210 | 03/06/2013 | 79200.00 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | QUANTIA COMPLEMENTAR EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO COMERCIAL NO MÊS DE MAIO E REALIZAÇÃO DO PROJETO DO FORRO FEST 2013, A SER REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/06/2013 | 3916.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO Nº038.1999.000309-7, CONFORME OFÍCIO CIVEL Nº019/2013, JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/06/2013 | 3916.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO Nº038.1999.000309-7, CONFORME OFÍCIO CIVEL Nº018/2013, JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2013 | 4291.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2013 | 3040.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009817434478 | MURIELTON FERREIRA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE FEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2013 | 345.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/06/2013 | 806.02 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/06/2013 | 4291.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001204 | 03/06/2013 | 5850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2013 | 700.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE 06 TENDAS PARA AS SECRETARIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/06/2013 | 370.00 | 00046693033415 | IRENE MENESES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMCADERNAÇÃO DE 10 PROCESSOS E REPRODUÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CÓPIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/06/2013 | 3900.00 | 12021239000127 | MC SERVIÇOS-CARLOS JEFFERSON MESQUITA CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/06/2013 | 464.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/06/2013 | 59.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 COM 500 FOLHAS )DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/06/2013 | 5.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BOBINA ) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/06/2013 | 22.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/06/2013 | 82.80 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção dos prédios públicos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuição para esta Federação relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/06/2013 | 3270.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 BANERS, 04 FAIXAS E 3000 XEROX PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/06/2013 | 270.00 | 08886799000177 | EMPRESA PARAIBANA DE MOLDURAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM 01 QUADRO COM A FOTO DO PREFEITO, PARA SEU GABINETE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/06/2013 | 375.00 | 00001306900409 | LUCIANA BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS QUANDO DA FINALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FORRÓ FEST EM ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2013 | 500.00 | 00006378728437 | OTONIEL SILVA DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS QUANDO DO TERMINO DAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00005947418401 | LUCICLAUDIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR EM 01/05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/06/2013 | 1500.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS EM HOMENAGEM A SEMANA ALUSIVA AO MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/06/2013 | 316.00 | 00005871548458 | SUELMA KÉSIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E FACHINA GERAL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/06/2013 | 1693.10 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS ( TÁBUAS, RIPAS, LINHAS E CAIBROS ) PARA ARMAÇÃO DA ESTRUTURA E FORRAGEM DO PALANQUE OFICIAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE NO DIA 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001294 | 04/06/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/06/2013 | 360.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Quantia empenhada referente aos serviços gráficos( confecção de 100 talões de guia de feira e 20 talões de guia de arrecadação patrimonial ) prestados a Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/06/2013 | 1136.01 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/06/2013 | 3990.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/06/2013 | 243.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 COLETES ESPORTIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE TORNEIOS EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/06/2013 | 280.00 | 00017147000463 | JOSÉ MENDES ANASTÁCIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS FRESCAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO PARA OS MARATONISTAS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO DIA 1º DE MAIO ( DIA DO TRABALHADOR ).NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001295 | 04/06/2013 | 56252.00 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO NA REFORMA DAS ESCOLAS, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, IVA LIRA CARREIRA E SANTOS DUMONT, NESTE MUNICIÍPIO. | 00012005 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MÃES NAS COMUNIDADES DO SÍTIO CARIATÁ E JUREMINHA ( ZONA RURAL ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/06/2013 | 422.00 | 00001031233423 | MARTA RAMOS DA SILVA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM ACÚSTICO PARA REALIZAÇÃO DE UM CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS NA IGREJA CONGREGACIONAL NO DIA 11/05/2013 EM HOMENAGEM A NOITE DOS MOTORISTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM ACÚSTICO PARA REALIZAÇÃO DE UM CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS NA IGREJA CASA DA BÊNÇÃO NO DIA 04/05/2013 E NAS FETIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO NA IGREJA CATÓLICA NO DIA 26/05/2013 DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/06/2013 | 2963.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/06/2013 | 678.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/06/2013 | 4560.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/06/2013 | 275.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA 220V DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/06/2013 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente as publicações dos dias 25,30/05/2013 e 04/06/2013, no D. Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/06/2013 | 678.00 | 00010065246497 | KEVIN JONES DA SILVA LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÉTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/06/2013 | 2298.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis( óleo diesel ), destinados aos veículos pertencentes ao gabinete do prefeito, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/06/2013 | 1500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RECEPÇÕES DE AUTORIDADES E PÚBLICO EM GERAL PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/06/2013 | 24000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/06/2013 | 23000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2013 | 8000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/06/2013 | 369.00 | 00004817758465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/06/2013 | 240.00 | 00008012183498 | JOABE CÉSAR CAVALCANTE RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE 03 DIÁRIOS ESCOLARES NO VALOR UNITÁRIO DE R$80,00 PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001239 | 06/06/2013 | 25682.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis( óleo diesel ), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001238 | 06/06/2013 | 23006.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis( óleo diesel ), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria da Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/06/2013 | 678.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/06/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/06/2013 | 678.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/06/2013 | 678.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ )NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2013 | 3168.00 | 00007602213750 | ARILSON CONFESSOR COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7200 PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/06/2013 | 720.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE DIREÇÃO FORD 6610 DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/06/2013 | 1580.00 | 00002337230481 | MANOEL QUIRINO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FOI RALIZADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/06/2013 | 3000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ANTONIO DE A. PEREI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM ACÚSTICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NO DIA 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/06/2013 | 1600.00 | 00085498459491 | ALUIZIO ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2013 | 678.00 | 00009280679473 | SWELITON DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2013 | 678.00 | 00008648485444 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/06/2013 | 678.00 | 00005173362430 | MARCIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/06/2013 | 800.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/06/2013 | 1550.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO 4045 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de maio de 2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de maio/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2013 | 6344.58 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2013 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2013 | 2965.77 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2013 | 95168.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2013 | 200.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA BOA | Aquisição de imoveis para implantação de proj. ambientais e de recurso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2013 | 80000.00 | 00078948126415 | SIDILIMACLEIDE DE PAIVA MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRA 1,5 HECTARESITUADA ÀS MARGENS DA PB 054 DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA PRÁTICA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2013 | 1802.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a cadastro, conforme extrato bancário da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0001266 | 11/06/2013 | 20500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS( FORRÓ COCO SECO,BANDHA 10,FORRÓ DOIS CORAÇÕES,FORRÓ JEKA JÓIA,FORRÓ ROUPA DE MARCA, GAMADÕES DO FORRÓ ) DO DIA 12 À 28/08/2013 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0001374 | 11/06/2013 | 3000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA BARKA ,PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001319 | 12/06/2013 | 31000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS ( FORRÓ DA GALEGA ) PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SANTO ANTÔNIO E SÃO PEDRO/2013 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001321 | 12/06/2013 | 20000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUNSICAL ( BANDA STYLLUS ) PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 24/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001322 | 12/06/2013 | 15000.00 | 17297832000114 | CARLOS JUVINO DA SILVA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL ( FORRÓ DA XETA ) PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001327 | 12/06/2013 | 32000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ANTONIO DE A. PEREI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0001268 | 12/06/2013 | 10000.00 | 14201170000149 | JOSÉ SIMPLÍCIO - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS ( DUQUINHA E FORRÓ ABRA MALA E SOLTA O SOM ) PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001270 | 12/06/2013 | 25000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO DE ESTRUTURA METÁLICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MESMO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO/2013 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/06/2013 | 678.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA JOSÉ CELESTINO LOCALIZADO EM SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFPRME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/06/2013 | 895.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/06/2013 | 162.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/06/2013 | 300.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO PARA AS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA ( ZONA RURAL ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/06/2013 | 1400.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA E UMA RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/06/2013 | 948.00 | 00013847748823 | SEVERINA DOS RAMOS GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/06/2013 | 948.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00004817758465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA GOSPEL DURANTE APRESENTAÇÃO RELIGIOSA EM PRAÇA PÚBLICA RELATIVO ÁS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/06/2013 | 1685.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 12 E 13/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/06/2013 | 948.00 | 00001013316495 | VERÔNICA TAVARES RAIMUNDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA DÉBORA MAROJA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/06/2013 | 700.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DOS ATLETAS ITABAIANENSES PARA PARTICIPAÇÃO DA CORRIDA DO FOGO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/06/2013 | 128.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2013 DO PRÉDIO PERTENCENTE A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, O MESMO LOCADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/06/2013 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/06/2013 | 735.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/06/2013 | 4000.00 | 00064595650400 | SEVERINO MARCELINO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, ACABAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/06/2013 | 275.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA,ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/06/2013 | 91.99 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/06/2013 | 117.60 | 00008096629492 | MAYRELANE STARFFANE CORREIA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GERADA POR REFLETORES DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/06/2013 | 850.00 | 11800309000182 | OFICINA MECÂNICA DO ARMANDO - ARMANDO ARTUR DA SIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DA EMBREAGEM DA CAÇAMBA DE PLACA MMX 7094, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2013 | 678.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/06/2013 | 316.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM CARROCINHA DE SOM NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2013 | 422.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A 7ª CAVALGADA REALIZADA NO DIA 15/06/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2013 | 1300.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2013 | 1300.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00093349572553 | CARLOS ADRIANO FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO 2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00045566437320 | JOVELINA SILVA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/06/2013 | 480.00 | 11800309000182 | OFICINA MECÂNICA DO ARMANDO - ARMANDO ARTUR DA SIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NPR 9593 PERTENCENTE À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/06/2013 | 678.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/06/2013 | 678.00 | 00005784263315 | JOSÉ GUEDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKJ 1465 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OMÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o Centro da cidade no turno da manhã relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2013 | 3837.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predios pertencentes a Secretaria de Edeucação, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/06/2013 | 5104.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2013 | 1655.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2013 | 10679.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2013 | 678.00 | 00045727503434 | ANTONIO CESAR DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001318 | 18/06/2013 | 8000.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2013 | 6002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2013 | 5710.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2013 | 3400.00 | 17505994000109 | MAGNA TEIXEIRA DA ROCHA AQUINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JKL6050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/06/2013 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2013 | 1380.00 | 00017653150420 | JOSÉ DE ASSIS MELO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 1986 DESTINADO A DIVERSAS VIAGENS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/06/2013 | 1550.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 0002/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E CALDEIRÃO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/06/2013 | 1200.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro da cidade no turno da manhã, relatico ao mês de Março de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/06/2013 | 1700.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 4579/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÂ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/06/2013 | 1700.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNJ 4579/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIM 8637/PE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PEDAGÓGICO VINDOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ITABAIANA/PB NOS TUNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/06/2013 | 1300.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/06/2013 | 1300.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/06/2013 | 1550.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa MNN 002/PB destinado ao transporte escolar dos alunos dos Sítios Manoel de Matos e Caldeirão para o Caic nesta cidade no turno da tarde, relatico ao mês de Março de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/06/2013 | 1550.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MNN 0002/PB destinado ao transporte escolar dos alunos dos Sítios Manoel de Matos e Fazenda Cajá para o CAIC neste Município, relatico ao mês de Março de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/06/2013 | 1550.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMH 4244/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJÁ PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/06/2013 | 1550.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/06/2013 | 1550.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/06/2013 | 1550.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH 1678/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/06/2013 | 1550.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH 1678/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB DURANTE O TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001412 | 19/06/2013 | 6000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/06/2013 | 2950.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGURANÇAS, MONTADORES DE PALCOS E COMPONENTES DE BANDAS DURANTE O EVENTO DO FORRÓ FEST/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS FIAT/DUCATO DE PLACA LKM 4359/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC 6336 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE ( MARGEM ESQUERDA ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC 6336PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE ( MARGEM ESQUERDA ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF 1822/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF 1822/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2013 | 1400.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO3345/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2013 | 1400.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2013 | 1550.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIE 0323 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2013 | 1550.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2013 | 775.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D-20 CUSTON, PLACA MNM0002PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DOS SITIOS MANOEL DE MATOS I, SITIO DOS FELIPES E SITIO CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2013 | 775.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DE VEÍCULO GM/D20 CONQUEST, PLACA JMH4244PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS MANOEL DE MATOS II E FAZENDA CAJÁ, PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2013 | 775.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊSDE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2013 | 775.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2013 | 775.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2013 | 500.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMW8246PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO MARACAÍPE PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMW8246PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO MARACAÍPE PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMW8246PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO MARACAÍPE PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2013 | 1100.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2013 | 1100.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2013 | 550.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIASDO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2013 | 900.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2013 | 600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF 1822/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE RELATIVO 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2013 | 500.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2013 | 650.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2013 | 900.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC 6336PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE ( MARGEM ESQUERDA ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2013 | 600.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro da cidade no turno da manhã, relativo a 15 dias do mês de Abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2013 | 900.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2013 | 600.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2013 | 600.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE, 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA MOT9598PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A LOCALIDADE DE SITIO NOVO, TURNOS DA MANHÃ E TARDE, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOJ 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2013 | 449.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DESTINADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2013 | 2277.06 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2013 | 34156.14 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2013 | 850.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 4579/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR EM CARRO DE SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0001381 | 24/06/2013 | 1750.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA ROUPA DE MARCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/06/2013 | 675.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2013 | 675.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2013 | 675.00 | 00046245014700 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO , NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/06/2013 | 675.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 24/06/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2013 | 1500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPÓGRAFIA COM CURVAS DE NÍVEL PARA PROJETO DO CAMPUS IFPB NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/06/2013 | 2164.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001378 | 25/06/2013 | 13400.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMBUSTÍVEL DIESEL, 8,32 TON,VW/13,180 CNM,E UMA RETROESCAVADEIRA MODELO 580 L 4X4 SÉRIE N5AH02184 ANO 2005 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 3ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001379 | 25/06/2013 | 13400.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMBUSTÍVEL DIESEL, 8,32 TON,VW/13,180 CNM,E UMA RETROESCAVADEIRA MODELO 580 L 4X4 SÉRIE N5AH02184 ANO 2005 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 4ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2013 | 1830.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS/VULCANIZAÇÕES/RECAPAGENS) NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2013 | 70.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO E DO SANITÁRIO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2013 | 205.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- RED GERADO P ATENDER A FESTA NA CIDADE DE ITABAIANA- CARGA DECLARADA DE 02 REFLETORES DE 2000WATTS E 11 REFLETORES DE 400WATTS -ATD EDIVANDO ROMAO MAT 10728, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/06/2013 | 294.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( VERGALHÃO CA-50 12MM 12MT E CIMENTO CAMPEÃO),DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/06/2013 | 1650.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/06/2013 | 2884.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/06/2013 | 13786.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2013 | 146.95 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2013 | 60.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 C/500 FLS ) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2013 | 4000.00 | 08846230000188 | ATECEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM E PERCUSSÃO(S.P.T.) A SEREM EFETUADOS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA ORIENTAR O PROJETO DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/06/2013 | 678.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção de atividades de apoio ao esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/06/2013 | 600.00 | 00008220549491 | JURANDIR DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ( ARQUIVOS ) PERTENCENTES À LIGA ITABAIANENSE DE FUTEBOL JUNTO A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/06/2013 | 44705.82 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, MARÇO DE 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do FUNDEB para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/06/2013 | 277.98 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, MARÇO DE 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do FUNDEB para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/06/2013 | 6511.80 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, MARÇO DE 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do FUNDEB para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/06/2013 | 2331.67 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, MARÇO DE 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do FUNDEB para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/06/2013 | 138.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores COMISSIONADOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, MARÇO DE 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do FUNDEB para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001386 | 27/06/2013 | 67711.10 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO NA REFORMA DAS ESCOLAS, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, IVA LIRA CARREIRA E SANTOS DUMONT, NESTE MUNICIÍPIO. | 00012005 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2013 | 700.00 | 00000014040832 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA 31 DE MARÇO LOCALIZADA NO SÍTIO MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001404 | 27/06/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2013 | 678.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA CENTRAL DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2013 | 90371.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2013 | 21642.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2013 | 36273.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2013 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2013 | 7739.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de junho de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2013 | 2656.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de junho de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2013 | 2645.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de junho de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2013 | 2678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2013 | 53675.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2013 | 18384.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2013 | 4068.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2013 | 1600.00 | 00085498459491 | ALUIZIO ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2013 | 2218.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2013 | 24590.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2013 | 678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2013 | 24052.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2013 | 10898.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2013 | 9634.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2013 | 7458.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2013 | 2712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2013 | 501.31 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2013 | 2.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2013 | 49.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/06/2013 | 3694.13 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/06/2013 | 55412.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/06/2013 | 54529.37 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2013 | 2738.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2013 | 6778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2013 | 720.00 | 00051876698420 | LAURA MARCELINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA RAQUEL PAZ DE ARAÚJO LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMINHA NESTE MUNICÍPIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2013 | 37906.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2013 | 64958.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2013 | 267400.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2013 | 67560.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2013 | 23418.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2013 | 3390.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2013 | 678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2013 | 678.00 | 00073819565434 | NEUSA FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERÍODO DE 12 À 29/06/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/06/2013 | 600.00 | 00008488187416 | JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTI SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NOS FESTEJOS JUNINOS/2013 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2013 | 1578.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2013 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001333 | 30/06/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2013 | 1500.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA PARA TOCAR NAS COMEMORAÇÕES DA FINAL DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NO DIA 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2013 | 600.00 | 00029948568400 | JOSE INACIO PEREIRA DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2013 | 1500.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS COM SERIGRAFIA, PARA O EVENTO RELIGIOSO EM ALUSÃO AO 5º SANTO ANTÔNIO, NA COMUNIDADE RURAL DE JUREMINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00003678851401 | MANOEL MACÁRIO DA SILVA FILHO | QUAMTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 12 À 30 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de junho/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2013 | 39.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CARBONO E ELÁSTICO CIRCULAR ) PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2013 | 8199.54 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (N.T.I.), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2013 | 678.00 | 00005173362430 | MARCIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (N.T.I.), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009280679473 | SWELITON DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (NTI) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2013 | 678.00 | 00010065246497 | KEVIN JONES DA SILVA LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (NTI) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2013 | 800.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA (NTI) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, NO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2013 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE REDES, PERÍODO DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2013 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE REDES, PERÍODO DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2013 | 240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2013 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET ( PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTRA CHEQUES ON LINE ) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2013 | 675.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE O SHOW DE UMA BANDA, QUE FOI REALIZADO NA COMEMORAÇÃO DA FINAL DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2013 | 675.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 28 E 29/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2013 | 675.00 | 00011995727482 | LUAN MICHAEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2013 | 675.00 | 00010440955475 | ANDERSON DE LIMA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA , DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2013 | 675.00 | 00004736128445 | GEOVAN GOUVEIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2013 | 2035.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/07/2013 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PATROL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2013 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, RETROESCAVADEIRA E PATROL, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2013 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/07/2013 | 678.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO E CALÇAMENTO DE PERNAMBUQUINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2013 | 678.00 | 00001267077409 | EDNALDO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO E CALÇAMENTO DE PERNAMBUQUINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2013 | 678.00 | 00001323809430 | JOÃO BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO E DO CALÇAMENTO DE PERNAMBUQUINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO E DO CALÇAMENTO DE PERNAMBUQUINHO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2013 | 678.00 | 00010931298407 | VALDEIR DA SILVA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO E CALÇAMENTO DE PERNAMBUQUINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2013 | 678.00 | 00002530530483 | JOSE MARCOS DE SOUSA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO E CALÇAMENTO DE PERNAMBUQUINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2013 | 678.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO E DO CALÇAMENTO DE PERNAMBUQUINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2013 | 678.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOANA TRINDADE, LOCALIZADA EM CARIATÁ, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2013 | 400.00 | 00098025252434 | GERALDO ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na pintura de 20 (vinte) faixas informativas destinadas aos festejos juninos/2013 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2013 | 268.00 | 00006587430406 | FLÁVIA GOMES DE MEDEIROS PASSOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 METROS DE JUTA, 28 METROS DE CHITÃO E 5 METROS DE PLÁSTICO BAGUM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA RITA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2013 | 300.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2013 NESTE MUNICÍPIO COM CARRO DE SOM NOS DIAS 28 E 29/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001681 | 03/07/2013 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, centro, Itabaiana/PB, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001641 | 03/07/2013 | 5850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2013 | 1900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta de Diversos 2.245-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/07/2013 | 781.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo dos servidores desta Prefeitura, do mês de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/07/2013 | 678.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001650 | 04/07/2013 | 34000.00 | 13585024000100 | L P A - CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICOS E RELATÓRIO DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, MARIETA MEDEIROS, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, IVA LIRA CARREIRA E SANTOS DUMONT, NESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/07/2013 | 715.00 | 00007964010719 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECÍLIA LOPES LOCALIZADA EM LAGOA DO RANCHO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/07/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE COMPRESSOR, LIXADEIRA, MACACO, MAÇARICO E OXIGÊNIO DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00022535721449 | MARIA ANTÔNIA CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERÍODO DE 20/05/2013 A 20/06/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/07/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM GERAL, INCLUINDO COMPRESSOR, MACACOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA ACETILENO E OXIGÊNIO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001527 | 05/07/2013 | 67711.10 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO NA REFORMA DAS ESCOLAS, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, IVA LIRA CARREIRA E SANTOS DUMONT, NESTE MUNICIÍPIO. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/07/2013 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/07/2013 | 900.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO 2,70 X 2,10, NA TROCA DE 03 TRILHOS E CONSERTOS DE 02 PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/07/2013 | 4020.76 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DSTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/07/2013 | 885.00 | 00001431406473 | ALANE KACIA MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL INÁCIO DE LIMA LOCALIZADO NO SÍTIO URNAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/07/2013 | 948.00 | 00006442253430 | VALDIRA ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ SOBRINHO, LOCALIZADA EM MANOEL DE MATOS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001654 | 09/07/2013 | 24518.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis ( gasolina e óleo diesel ), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2013 | 211.00 | 00007413679477 | DENIZE ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/07/2013 | 118.00 | 00079908519468 | ANA LÚCIA MOREIRA ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 16 BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/07/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/07/2013 | 5.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente ( cópia de cheque grafset ), destinado a sede da prefeitura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001530 | 09/07/2013 | 2431.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/07/2013 | 1380.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001529 | 09/07/2013 | 22287.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2013 | 720.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS GOODYEAR 175/70/13, DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA MUNICIPAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO | Realização de cursos de capacitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2013 | 1430.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E TURISMO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2013 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO CADASTRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2013 | 4419.00 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2013 | 66285.18 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2013 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2013 | 926.90 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2013 | 575.82 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2008.000528-3, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2013 | 3257.17 | 00071482415453 | JOSEFA PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2008.000528-3, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente,( papel A4 ) destinado a Sede da Prefeitura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2013 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CDC Nº 104578, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00010328250490 | BIANCA ARAÚJO DE VASCONCELOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS DA PREFEITURA À CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/07/2013 | 264.58 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GERADO PARA O ATENDIMENTO DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/07/2013 | 651.00 | 00004736128445 | GEOVAN GOUVEIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00091734061472 | JOCÉLIA RODRIGUES MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/07/2013 | 350.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PELA CLASSIFICAÇÃO ( SE ) PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 14/06/2013 PARA FIRMAR UMA PARCERIA DA MESMA COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/07/2013 | 350.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PELA CLASSIFICAÇÃO DO CARGO ( SE ) PARA PARTICIPAR DO PROJETO DIVERSIDADE NA AGENDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2013 | 700.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PELA CLASSIFICAÇÃO DE CARGO ( SE ) PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E REUNIÃO AMPLIADA DO FEIPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 18 E 19/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2013 | 600.00 | 00009046744442 | RENAN RICARDO GONÇALVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO DA BOA ESPERANÇA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/07/2013 | 3429.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2013 | 400.00 | 00010189756403 | MARIA MARLA SANTANA HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/07/2013 | 400.00 | 00001213964440 | DEYSIANE KARLA DE AGUIAR BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA RUA SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2013 | 400.00 | 00067462995468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2013 | 750.00 | 00043778186434 | JOSELITO AGRIPINO DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/07/2013 | 190.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/07/2013 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/07/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/07/2013 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/07/2013 | 1350.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/07/2013 | 453.00 | 00026273373434 | VERA LÚCIA CORREIA DA SILVA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PRÉDIO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/07/2013 | 700.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 FOLDERS E 500 LEQUES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGENS A NOSSA SENHORA DO CARMO REALIZADA NO DISTRITO DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/07/2013 | 210.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/07/2013 | 6002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública do Município de Itabaiana, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/07/2013 | 2922.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/07/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/07/2013 | 2689.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/07/2013 | 11841.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/07/2013 | 230.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A JANELA DE VIDRO DO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PLACA OSH 7089 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/07/2013 | 3326.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predios pertencentes a Secretaria de Edeucação, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/07/2013 | 31.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( LIVRO GRAFSET MOVIMENTO CAIXA ) PARA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/07/2013 | 678.00 | 00008648485444 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001555 | 17/07/2013 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 C-DUPLA 4X4 OGA 6460 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/07/2013 | 519.26 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/07/2013 | 847.45 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/07/2013 | 805.34 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/07/2013 | 465.80 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/07/2013 | 1400.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO,Nº 42,CENTRO,NESTA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/07/2013 | 1008.20 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/07/2013 | 15123.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/07/2013 | 3916.00 | 00033042772420 | SUELI OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 038.2010.001.669-0, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/07/2013 | 678.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001700 | 19/07/2013 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 C-DUPLA 4X4 OGA 6460 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/07/2013 | 850.00 | 00009023888430 | FLÁVIA RAMOS DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA ABERTURA DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE BORBA, NA LOCALIDADE DO BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/07/2013 | 1124.79 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2013, DOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS NQG5917, NPR9593 E OFH7089, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/07/2013 | 720.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO MUSICAL PARA O DISTRITO DE JUREMINHA EM PROL DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/07/2013 | 169.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO REALIZADA NO DISTRITO DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA (NOSSA SENHORA DO CARMO), EM 19/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/07/2013 | 901.27 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/07/2013 | 2400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/07/2013 | 3827.04 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/07/2013 | 44.00 | 00001181448476 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOICES TRAMONTINA E 01 PÁ QUADRADA TRAMONTINA DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/07/2013 | 250.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO E APLICAÇÃO DE UM ROLAMENTO TIPO BOIADEIRA NA CAÇAMBA 1113 PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2013 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001699 | 23/07/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2013 | 3400.00 | 17505994000109 | MAGNA TEIXEIRA DA ROCHA AQUINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JKL6050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/07/2013 | 14851.48 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/07/2013 | 4684.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/07/2013 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/07/2013 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/07/2013 | 4130.52 | 00005809134491 | MANOEL FERREIRA DE VASCONCELOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL " FAZENDA SANTO ANTÔNIO " TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO IFPB, LOCALIZADO NA ÁREA ENTRE O HOSPITAL REGIONAL E A ROD-PB-O54 NESTE MUNICÍPIO SOB OPROCESSO EXPROPRIATÓRIO DE Nº 0000382-69.2013815.0381, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/07/2013 | 51.90 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada referente aos servicos prestados com postagens de documentos pertencentes a Prefeitura deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/07/2013 | 58.70 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente ( pasta,grampo e clips ), destinados a Prefeitura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/07/2013 | 161.26 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/07/2013 | 5190.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/07/2013 | 1028.72 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2013 | 317.74 | 04371843000155 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMÁTICA, SERVIÇOS E TELEC. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA (NOSSA SENHORA DO CARMO), NO DIA 21/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/07/2013 | 2000.00 | 00072691980472 | IZAIAS VENANCIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO E SOM, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW GOSPEL, NO DIA 22/06/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA (NOSSA SEMHORA DO CARMO),NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/07/2013 | 800.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DESTINADA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A FESTA DA PADROEIRA( NOSSA SENHORA DO CARMO ) DO DISTRITO DE GUARITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/07/2013 | 1500.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, nos meses de junho e julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001667 | 29/07/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/07/2013 | 237.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga para Prefeitura deste Município relativo ao mês de julho/2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2013 | 2640.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2013 | 1512.00 | 13722165000119 | E. M. DEPÓSITO DE BEBIDAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A RECEPÇÃO DA SÉTIMA CAVALGADA JOÃO DURÉ, PATROCINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2013 | 3343.19 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2013 | 50148.06 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2013 | 7624.62 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2013 | 3612.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme transferência da conta do F. Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2013 | 2322.58 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME - CIRÚRGICA SANTA BARBARA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CAUÇÃO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013, REALIZADA EM 27/05/2013 NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIAS 11 E 26/07/2013 DA PREFEITURA DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2013 | 678.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTINADA A SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2013 | 1650.00 | 00085498459491 | ALUIZIO ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2013 | 555.96 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2013 | 2259.92 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% COMISSIONADOS, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2013 | 6980.24 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% EFETIVOS, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2013 | 555.96 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, Mês de JULHO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2013 | 47353.25 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, Mês de JULHO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2013 | 720.00 | 00051876698420 | LAURA MARCELINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA (LIMPEZA), DA ESCOLA RAQUEL PAZ DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM JUREMINHA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2013 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTINÍDIA DE ATÉ 150 KBPS, SENDO 05 PONTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2013 | 62111.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JUlHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2013 | 41184.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2013 | 29428.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2013 | 678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2013 | 273876.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2013 | 57478.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2013 | 3390.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2013 | 2294.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2013 | 6778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2013 | 1578.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 150 KBPS, SENDO 06 PONTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 150 KBPS, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 150 KBPS, DESTINADOS A ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2013 | 53193.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2013 | 18384.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2013 | 2712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2013 | 2218.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2013 | 27690.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2013 | 678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2013 | 2.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2013 | 49.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2013 | 23374.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2013 | 10898.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2013 | 9634.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2013 | 8136.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2013 | 4068.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2013 | 90924.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2013 | 22320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2013 | 37968.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2013 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 150 KBPS, SENDO 02 PONTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESRTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME COMPOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2013 | 7739.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2013 | 2656.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 150 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2013 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2013 | 2645.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2013 | 2678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2013 | 87.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2013 | 428.00 | 00023752173491 | ARINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ( AABB ) PARA RECEPCIONAR OS INTEGRANTES DA 7ª CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO REALIZADA NO DIA 08/06/013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2013 | 720.00 | 00000996811451 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A 7ª CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2013 | 678.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001792 | 01/08/2013 | 8000.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de julho/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001702 | 01/08/2013 | 5850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2013 | 1260.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 420,00, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO CO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2013 | 990.00 | 00096430192415 | ROSIANE CECÍLIA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 330,00 , EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 01 A 03 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2013 | 800.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA REABERTURA DA CRECHE MUNICIPAL HILDA CARDOSO DE MORAIS, SITUADA NO AÇUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2013 | 360.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM CAMISETAS BRANCAS SENDO FRENTE E COSTAS, DESTINADOAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2013 | 678.00 | 00005784263315 | JOSÉ GUEDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKJ 1465 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/08/2013 | 700.00 | 00004272050427 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ CELESTINO DA SILVA LOCALIZADA EM SÍTIO NOVO ( ZONA RURAL) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2013 | 440.00 | 00004567801490 | GILVANDA FERREIRA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO DA COSTA PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/08/2013 | 1180.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária quando do pagamento da folha relativo dos servidores da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/08/2013 | 58.05 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada referente aos servicos prestados com postagens de documentos pertencentes a Prefeitura deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2013 | 8749.04 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/08/2013 | 46719.62 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/08/2013 | 780.00 | 00011816736406 | TIAGO DE OLIVEIRA PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESWTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA AUTOMOTIVA NO VEÍCULO DE PLACA JKR6050 - CAÇAMBA, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº003/2013, CT Nº006/2013, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/08/2013 | 500.00 | 00001153364433 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/08/2013 | 678.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CALÇAMENTO DE PERNAMBUQUINHO, MÊS 06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/08/2013 | 678.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O PAA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001711 | 05/08/2013 | 3400.00 | 09305384000125 | MSX - CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, BASCULANTE, DIESEL, M. BENZ/L1113, 8,00 TONELADAS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CT 006/2013 DA DISPENSA Nº003/2013, 3ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/08/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/08/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (N.T.I.), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/08/2013 | 678.00 | 00005173362430 | MARCIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (N.T.I.), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/08/2013 | 678.00 | 00010065246497 | KEVIN JONES DA SILVA LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (NTI) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/08/2013 | 678.00 | 00009280679473 | SWELITON DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (NTI) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/08/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/08/2013 | 800.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA (NTI) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/08/2013 | 678.00 | 00004871119408 | LIDIANE FONSÊCA MARTINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/08/2013 | 630.00 | 00011394644850 | JOÃO DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRICULAS DAS CRECHES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/08/2013 | 1697.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA ( NOSSA SENHORA DO CARMO), EM GUARITA, NO DIA 20/07/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA (NOSSA SENHORA DO CARMO), DIA 20/07/2013,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/08/2013 | 1132.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/08/2013 | 678.00 | 00008648485444 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/08/2013 | 60.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP12A, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/08/2013 | 13.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/08/2013 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/08/2013 | 1257.00 | 00020648812472 | CARLOS ANTONIO COUTINHO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001725 | 06/08/2013 | 5000.00 | 00003106992409 | MARINALDO LUIS NARCISO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000, DIESEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008A/2013, DISPENSA Nº 003/2013, 1º TERMO ADITIVO, PARCELA Nº 05 E 06, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/08/2013 | 1666.87 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00009046744442 | RENAN RICARDO GONÇALVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA( NOSSA SENHORA DO CARMO )PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE 12 A 21/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/08/2013 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de junho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/08/2013 | 700.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA ( NOSSA SENHORA DO CARMO ) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE 12 A 21/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/08/2013 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADA EM JUREMINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/08/2013 | 700.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADA EM JUREMINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/08/2013 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA ( NOSSA SENHORA DO CARMO ) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE 12 A 21/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/08/2013 | 700.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, EM JUREMINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/08/2013 | 700.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADA EM JUREMINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/08/2013 | 1146.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/08/2013 | 3181.70 | 00040356140415 | JOSÉ DO NASCIMENTO LUCIANO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 038.2012.000.163-1, PROMOVIDA POR JOSÉ DO NASCIMENTO LUCIANO, EM DESFAVOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/08/2013 | 7204.50 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/08/2013 | 108067.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/08/2013 | 14543.77 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/08/2013 | 1005.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, ICMS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/08/2013 | 4506.43 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/08/2013 | 75.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/08/2013 | 15224.23 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/08/2013 | 2386.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis( óleo diesel ), destinados aos veículos pertencentes ao gabinete do prefeito, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS À BRASÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/08/2013 | 12140.63 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/08/2013 | 465.00 | 00005947418401 | LUCICLAUDIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS EVENTOS E DE FILMAGEM NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/08/2013 | 323.49 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Mês de JULHO de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/08/2013 | 678.00 | 00008103411400 | MARIA MEIRE CAMELO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001738 | 09/08/2013 | 24227.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis ( gasolina e óleo diesel ), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2013 | 847.50 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2013 | 678.00 | 00011067105417 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/08/2013 | 900.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/08/2013 | 2450.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS VAZIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/08/2013 | 27208.27 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/08/2013 | 1859.90 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Aquisição de imoveis para implantação de projetos de infra-estrutura u | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/08/2013 | 6500.00 | 00079032451472 | VALMIR DA SILVA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SÍTIO ARCO-ÍRIS NESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÃO AO ITAMARE( ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO ) DE ACORDO COM A LEI Nº 661/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001740 | 09/08/2013 | 22464.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/08/2013 | 678.00 | 00001267077409 | EDNALDO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO MEIO FIO DA PRAÇA E DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE GUARITA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/08/2013 | 678.00 | 00010931298407 | VALDEIR DA SILVA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E DISTRITO DE GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/08/2013 | 678.00 | 00002530530483 | JOSE MARCOS DE SOUSA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E DISTRITO DE GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/08/2013 | 678.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SÍTIO SANTA CLARA A FAZENDA CAJÁ DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/08/2013 | 30341.90 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SÍTIO SANTA CLARA A FAZENDA CAJÁ DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2013 | 12000.00 | 07829714000156 | BRISA CONSULTORIA EPERÍCIA LTDA | Quantia empenhada correspondente aos serviços de técnicos de arquitetura na elaboração de Projeto para instalação de equipamentos (academia e brinquedos), quiosque, iluminação, orçamento especificações e cronograma físico-financeiro, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/08/2013 | 929.47 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/08/2013 | 2130.98 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/08/2013 | 1091.27 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/08/2013 | 24.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENXADA COM CABO,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/08/2013 | 700.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE PLACA KJW-9991, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/08/2013 | 275.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 220V 25W ESP.3, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/08/2013 | 128.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E PNEU PARA CARRO DE MÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/08/2013 | 3048.30 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0001809 | 12/08/2013 | 3000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ ROUPA DE MARCA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO , NO DISTRITO DE GUARITA, NO DIA 20/07/13, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/08/2013 | 678.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS, LOCALIZADA NO AÇUDE DAS PEDRAS . CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0001726 | 12/08/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA VOLARE, MODELO V8 ESCOLAR, ACESSIVEL AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, EQUIPADO COM CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA OU RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE (PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR), CAPACIDADE PARA ATÉ 26 (VINTE E SEIS) ESTUDANTES SENTADOS, CONFORME ANUÊNCIA À SOLICITAÇÃO Nº37944 DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2012 FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00073536504434 | ADELIA SOARES DA SILVA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA GOSPEL EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA RELIGIOSA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/08/2013 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE REDES, PERÍODO DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/08/2013 | 656.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/08/2013 | 519.26 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/08/2013 | 855.51 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/08/2013 | 678.00 | 00078869935434 | MARENILDO CARLOS SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/08/2013 | 874.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/08/2013 | 691.54 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/08/2013 | 1900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/08/2013 | 610.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 TALÕES DE GUIA DE FEIRA LIVRE, 60 TALÕES DE ALUGUEL DE BOX, 05 TALÕES DE NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/08/2013 | 66.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/08/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/08/2013 | 935.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DO DISTRITO DE JUREMINHA, NO DIA 06/07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/08/2013 | 935.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM PARA A SEGUNDA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/08/2013 | 935.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE GUARITA, NO DIA 20/07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0001763 | 13/08/2013 | 237780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Ônibus Rural Escolar - ORE 2, comprimento 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000Kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio e com plataforma elevatória veícular, carroceria da marca Marcopolo/Ciferal modelo Senior Midi, capacidade para 42 alunos sentados mais 01 (um) box para cadeira de rodas, conforme anuência nº 41485 ao Pregão Eletrônico nº50/2012 FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0001764 | 13/08/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Ônibus Rural Escolar - ORE 2, comprimento 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000Kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, carroceria da marca Marcopolo/Ciferal modelo Senior Midi, capacidade para 48 alunos sentados, conforme anuência nº 41485 ao Pregão Eletrônico nº50/2012 FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001766 | 13/08/2013 | 31153.56 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/08/2013 | 1568.03 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de óleo e peças originais e não originais de reposição destinadas ao veículo ônibus de placa OFH 7089, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/08/2013 | 715.00 | 00007964010719 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNINIPAL JOSÉ LUIZ SOBRINHO SITUADA NO DISTRITO DE MANOEL DE MATOS ( ZONA RURAL ) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/08/2013 | 750.00 | 00071400168449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/08/2013 | 678.00 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/08/2013 | 46.85 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Quantia empenhada correspondente referente aos serviços prestados de cópias de plantas de engenharia e encadernação, relativo a IFPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/08/2013 | 678.00 | 00001245110403 | PORFÍRIO LUIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE GUARITA DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/08/2013 | 5000.00 | 00029949599415 | JOSÉ DO EGITO NARCISO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KJD 4304 DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/08/2013 | 2500.00 | 00017653150420 | JOSÉ DE ASSIS MELO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA COLETA DE GALHOS DE ÁRVORES PROVENIENTES DE POLDAGENS, COLETA DE LIXO DA FEIRA LIVRE E METRALHAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/08/2013 | 3429.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente aos aportes deste município ao Fundo Garantia Safra, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/08/2013 | 678.00 | 00001435738454 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/08/2013 | 678.00 | 00060126132453 | JOSÉ MARCELINO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/08/2013 | 678.00 | 00001113478403 | JOSIAS ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/08/2013 | 400.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA ( NOSSA SENHORA DO CARMO ) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 19,20 E 21/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/08/2013 | 678.00 | 00060368519449 | JOSÉ LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/08/2013 | 1000.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/08/2013 | 1500.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00010328250490 | BIANCA ARAÚJO DE VASCONCELOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS DA PREFEITURA À CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/08/2013 | 800.00 | 00010439648432 | RUAN CARLOS ANDRIOLA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/08/2013 | 9320.04 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/08/2013 | 678.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como locutor durante a divulgação das festividades da festa da Padroeira(Nossa Senhora do Carmo) no Distrito de Guarita neste Município durante os dias 19,20 e 21/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, MÊS DE MAIO/2013, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/08/2013 | 1800.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS JOÃO FAGUNDES, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT, CAIC, ESTADUAL DE ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/08/2013 | 1800.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS JOÃO FAGUNDES, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT, CAIC, ESTADUAL DE ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/08/2013 | 1800.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS JOÃO FAGUNDES, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT, CAIC, ESTADUAL DE ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/08/2013 | 1400.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/08/2013 | 1400.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/08/2013 | 1400.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/08/2013 | 500.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/08/2013 | 250.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO QUE FOI REALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/08/2013 | 250.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO ORIENTADORA DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO ( ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ) REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 19,20 E 21/08/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/08/2013 | 678.00 | 00005784263315 | JOSÉ GUEDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ANO MODELO 2009, PLACA KKJ 1465, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/08/2013 | 550.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIASDO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/08/2013 | 1100.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIASDO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/08/2013 | 1100.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIASDO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/08/2013 | 775.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMAR PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMAR PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMAR PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/08/2013 | 775.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DE VEÍCULO GM/D20 CONQUEST, PLACA JMH4244PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS MANOEL DE MATOS II E FAZENDA CAJÁ, PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMH 4244/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJÁ PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMH 4244/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJÁ PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/08/2013 | 775.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D-20 CUSTON, PLACA MNN0002PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES DOS SITIOS MANOEL DE MATOS I, SITIO DOS FELIPES E SITIO CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 0002/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E CALDEIRÃO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 0002/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E CALDEIRÃO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/08/2013 | 500.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMW8246PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO MARACAÍPE PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/08/2013 | 1000.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMW8246PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO MARACAÍPE PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/08/2013 | 1000.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMW8246PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO MARACAÍPE PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/08/2013 | 900.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/08/2013 | 1800.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/08/2013 | 1800.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/08/2013 | 650.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/08/2013 | 1300.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/08/2013 | 1300.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/08/2013 | 900.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC6336, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE (MARGEM ESQUERDA) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/08/2013 | 1800.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC6336, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE (MARGEM ESQUERDA) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/08/2013 | 1800.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC6336, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE (MARGEM ESQUERDA) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/08/2013 | 600.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro Itabaiana/PB, no turno da manhã, relativo a 15 dias do mês de Abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro Itabaiana/PB, no turno da manhã, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro Itabaiana/PB, no turno da manhã, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/08/2013 | 900.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/08/2013 | 1800.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/08/2013 | 1800.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/08/2013 | 850.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ4579/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/08/2013 | 1700.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ4579/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/08/2013 | 1700.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ4579/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/08/2013 | 600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF1822/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF1822/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF1822/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/08/2013 | 600.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE, 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/08/2013 | 775.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊSDE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2013 | 600.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA (ZONA RURAL) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA (ZONA RURAL) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA (ZONA RURAL) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2013 | 775.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2013 | 1550.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/08/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/08/2013 | 678.00 | 00004874115446 | EDNALDO ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/08/2013 | 1560.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001905 | 16/08/2013 | 8000.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/08/2013 | 215.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A EMISSÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/08/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/08/2013 | 678.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/08/2013 | 450.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2013, DAS COMUNIDADES DE URNAS, FURNAS, MANOEL DE MATOS , SALOMÃO E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/08/2013 | 79.20 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/08/2013 | 9310.45 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, periodo de apuração relativo ao mês de ABRIL/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/08/2013 | 2079.02 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao PASEP, período de apuração relativo ao mês de ABRIL/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/08/2013 | 10673.32 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, periodo de apuração relativo ao mês de MAIO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/08/2013 | 2120.78 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao PASEP, período de apuração relativo ao mês de MAIO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/08/2013 | 10082.05 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, periodo de apuração relativo ao mês de JUNHO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/08/2013 | 932.58 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao PASEP, período de apuração relativo ao mês de JUNHO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2013 | 789.59 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2013 | 11843.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/08/2013 | 174.64 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2013 | 3000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2013 | 474.60 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2013 | 21002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de dividas de energia elétrica junto a Energisa firma com esta Edilidade, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/08/2013 | 11238.71 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/08/2013 | 2108.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME/MACACHEIRA/MARACUJÁ/MELANCIA), DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERANDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/08/2013 | 100.00 | 00088500292415 | DÚNIA SOARES RODRIGUES ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES E TUTORES DO PROINFO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB SOB O CARGO CC-5, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2013 | 5026.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predios pertencentes a Secretaria de Edeucação, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2013 | 3252.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2013 | 14669.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia da Iluminação Pública desta Cidade, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/08/2013 | 200.00 | 08329069000175 | CASA DAS BALAS - HERONIDES LAURENTINO DE ALBUQUERQ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2013 | 200.00 | 00008648485444 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES E TUTORES DO PROINFO COM CLASSIFICAÇÃO DO CARGO CC-5 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/08/2013 | 47.70 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/08/2013 | 60.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/08/2013 | 56.10 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente ( perfuradore, clips, cnetas e carbono ), destinados a Prefeitura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/08/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 150 KBPS, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Município, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/08/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ATÉ 150 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/08/2013 | 3429.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/08/2013 | 3429.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/08/2013 | 200.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MARATONISTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2013 | 63.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (papel A4), destinados a Prefeitura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2013 | 7680.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/08/2013 | 200.00 | 00008378836444 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DO MARATONISTA EM EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/08/2013 | 200.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DO MARATONISTA EM EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/08/2013 | 1200.00 | 00008568670474 | MÔNICA ARAÚJO PINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA ( NOSSA SENHORA DO CARMO ) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/08/2013 | 800.00 | 00008188188409 | DIEGO ALBERT JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUNSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA( NOSSA SENHORA DO CARMO ) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO NO DIA 19/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/08/2013 | 3000.00 | 07022151000190 | MEGA MÍDIA LTDA- ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO MEDINDO 10M DE FRENTE; 06M DE FUNDO E 4,5M DE ALTURA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA, ITABAIANA-PB (NOSSA SENHORA DO CARMO), NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/08/2013 | 32.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA XIBANCA E CABO DE PICARETA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/08/2013 | 250.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTEIRA ESTRIADA 7/8 PARA BOMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, SN, CAMPO GRANDE, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, SN, CAMPO GRANDE, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/08/2013 | 1300.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/08/2013 | 1300.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/08/2013 | 1166.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/08/2013 | 220.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/08/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente as publicações relativas a Prefeitura deste Município do dia 17/08/2013, no D. Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/08/2013 | 139.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (papel A4), destinados a Prefeitura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/08/2013 | 1900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/08/2013 | 805.34 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, vencimento 30/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/08/2013 | 473.31 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, vencimento em 30/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/08/2013 | 519.26 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, vencimento 30/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/08/2013 | 855.51 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO RELATIVAS AO PARCELAMEWNTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VENCIMENTO 30/08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2013 | 19225.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/08/2013 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/08/2013 | 135.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/08/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/08/2013 | 237.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga para Prefeitura deste Município relativo ao mês de AGOSTO/2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001834 | 28/08/2013 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO SR PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001835 | 28/08/2013 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO SR PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/08/2013 | 3429.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/08/2013 | 5250.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 420 REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE APOIO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/08/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2013 | 11.70 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (clips e grampos), destinados a Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001787 | 29/08/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001833 | 30/08/2013 | 6450.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA PRESTADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2013 | 53379.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2013 | 18584.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2013 | 2712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2013 | 2218.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2013 | 27012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2013 | 1356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2013 | 52096.22 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2013 | 2.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2013 | 49.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2013 | 3473.07 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP, 1ª PAECELA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº12.810/2013, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2013 | 23374.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2013 | 10898.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2013 | 9634.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2013 | 8814.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2013 | 4068.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2013 | 63222.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2013 | 41362.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2013 | 54069.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2013 | 308951.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2013 | 50361.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2013 | 1788.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2013 | 2060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2013 | 6778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2013 | 3301.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2013 | 2678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2013 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2013 | 7739.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2013 | 2656.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2013 | 89714.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2013 | 23220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2013 | 38646.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2013 | 3400.00 | 17505994000109 | MAGNA TEIXEIRA DA ROCHA AQUINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JKL 6050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2013 | 1578.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2013 | 3000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00017653150420 | JOSÉ DE ASSIS MELO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉILO CAMINHÃO FORD F4000, DESTINADO PARAQ A COLETA DE GALHOS DE ARVORES PROVENIENTES DE PODAGENS, COLETA DE LIXO DA FEIRA LIVERE E METRALHAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/09/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM GERAL, INCLUINDO COMPRESSOR, MACACOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA ACETILENO E OXIGÊNIO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003584254760 | JOSE LUIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004965257430 | GILVAN ALVES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/09/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM GERAL, INCLUINDO COMPRESSOR, MACACOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA ACETILENO E OXIGÊNIO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006636735422 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTASDAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006721584425 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTASDAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/09/2013 | 678.00 | 00074651226434 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTASDAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/09/2013 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FINCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 05/2013, 06/2013 E 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/09/2013 | 48277.57 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, Mês de MAIO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/09/2013 | 14190.01 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% EFETIVOS do mês de Maio de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/09/2013 | 972.93 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40% Contratados do mês de Maio de 2013, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/09/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA RITA, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/09/2013 | 720.00 | 00051876698420 | LAURA MARCELINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL PAZ DE ARAUJO, MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/09/2013 | 2300.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS JK 900/20, 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR PARA PNEUS 900/20, 02 (DOIS) PROTETORES DE CÂMARA DE AR 900/20, DESTINADOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH7089PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DOS BAIRROS DO JUCURI, CONJUNTO ANTONIO MARIZ E ASSENTAMENTO SANTA CLARA, EM 12/08/2013, EM PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME COMNPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/09/2013 | 1989.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária quando do pagamento da folha dos servidores da Educação, relativo ao mês 08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/09/2013 | 2397.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária quando do pagamento da folha dos servidores da Prefeitura, relativo ao mês 08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/09/2013 | 54613.58 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/09/2013 | 572.24 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/09/2013 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/09/2013 | 1650.00 | 00085498459491 | ALUIZIO ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/09/2013 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/09/2013 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/09/2013 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, MÊS 06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTINADA A SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTINADA A SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/09/2013 | 293.00 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE MANGUEIRA CRISTAL 1 X 2,5 MM, DESTINADA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/09/2013 | 75.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/09/2013 | 79.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (papel A4), destinado a Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/09/2013 | 3164.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/09/2013 | 1453.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE DAM 50X3, TALÕES DE GUIA DE PROCESSO, CAPAS DE PROCESSO E TALÕES DE SENHA DE EMBARQUE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/09/2013 | 1367.65 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/09/2013 | 678.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ARMÁRIOS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/09/2013 | 678.00 | 00005784263315 | JOSÉ GUEDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ANO MODELO 2009, PLACA KKJ1465, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/09/2013 | 678.00 | 00002530530483 | JOSE MARCOS DE SOUSA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, E DO DISTRITO DE GUARITA, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/09/2013 | 678.00 | 00060126132453 | JOSÉ MARCELINO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GUARITA, MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/09/2013 | 678.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, E DO DISTRITO DE GUARITA, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/09/2013 | 678.00 | 00001245110403 | PORFÍRIO LUIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, E DO DISTRITO DE GUARITA, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/09/2013 | 678.00 | 00001113478403 | JOSIAS ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GUARITA, MUNICÍPIO DE3 ITABAIANA/PB, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/09/2013 | 678.00 | 00001435738454 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GUARITA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/09/2013 | 678.00 | 00010931298407 | VALDEIR DA SILVA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, E DO DISTRITO DE GUARITA, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/09/2013 | 678.00 | 00001267077409 | EDNALDO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, E DO DISTRITO DE GUARITA, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE TRATOR NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SANTA CLARA A FAZENDA MENDONÇA DOS MOREIRAS, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/09/2013 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEINFRA, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/09/2013 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEINFRA, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/09/2013 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/09/2013 | 678.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA A CENTRAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/09/2013 | 800.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA (NTI) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/09/2013 | 678.00 | 00005173362430 | MARCIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (N.T.I.), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/09/2013 | 678.00 | 00009280679473 | SWELITON DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (NTI) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/09/2013 | 678.00 | 00010065246497 | KEVIN JONES DA SILVA LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (NTI) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/09/2013 | 137.23 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/09/2013 | 678.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/09/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE AGOSTO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/09/2013 | 7.65 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada referente aos servicos prestados com postagens de documentos pertencentes a Prefeitura deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2013 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicações de interesse da Prefeitura deste Município, DOE do dia 31/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2013 | 86.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (papel A4, corretivo, envelopes, granpos, cola branca, elastico circular), destinado para a secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/09/2013 | 504.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/09/2013 | 678.00 | 00011067105417 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2013 | 678.00 | 00007209700404 | SELMA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/09/2013 | 7500.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL LUIS TAVARES DA COSTA NETO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/09/2013 | 400.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARROCINHA DE SOM, DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA DA LOCALIDADE SANTA CLARA, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/09/2013 | 7790.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 TÚNICAS LONGAS NAS CORES VERDE, BRANCO E PRETO, EM TECIDO OXPLUS, COM BOTÕES DOURADOS, DETALHES EM PASSAMANARIA DOURADA, DESTINADAS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL LUIS TAVARES NETO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/09/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/09/2013 | 100.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RED GERADO PARA ATENDER AOS FESTEJOS DO DIA 07 DE SETEMBRO, NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/09/2013 | 678.00 | 00010539052469 | KARLA RENATA NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/09/2013 | 970.00 | 00046693033415 | IRENE MENESES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicações de interesse da Prefeitura deste Município, DOE do dia 31/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/09/2013 | 1000.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/09/2013 | 179.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARGE EDE PAREDE, 60 CM, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/09/2013 | 63.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (papel A4), destinado para a secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/09/2013 | 1455.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/09/2013 | 800.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/09/2013 | 800.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/09/2013 | 150.00 | 00001245110403 | PORFÍRIO LUIZ DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/09/2013 | 300.00 | 00008165795473 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2013 | 50.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA MARATONA COMEMORATIVA ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/09/2013 | 200.00 | 00008378836444 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA MARATONA COMEMORATIVA ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2013 | 100.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA MARATONA COMEMORATIVA ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/09/2013 | 500.00 | 00054171156491 | GIVALDO FRANCISCO DE LIMA | EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2013 | 5070.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUEPES PARA BANDA EM VELUDO VERDE E BRANCO DECORADOS, BUAS DE PENA BRANCA E BASTÕES PARA BALISA, DESTINADOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/09/2013 | 678.00 | 00060365110434 | TARCIZIO RAMOS DA SILVA | QUANTIAEMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GUARITA, MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2013 | 36.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS MISTAS DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2013 | 3750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2013 | 1272.42 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2013 | 0.75 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2013 | 141.68 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2013 | 143.00 | 11953456000192 | JOÃO BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2013 | 5900.25 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM em 10/09/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2013 | 4688.35 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2013 | 70325.38 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2013 | 65.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2013 | 13.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2013 | 176.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (papel A4, pastas com aba, grampeador), destinado para a secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA (N.T.I.), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002107 | 10/09/2013 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 12/2013, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/09/2013 | 2230.00 | 12021239000127 | MC SERVIÇOS-CARLOS JEFFERSON MESQUITA CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/09/2013 | 2431.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição do Gabinete da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/09/2013 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/09/2013 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/09/2013 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/09/2013 | 100.00 | 00098317601404 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO PROFESSOR JOÃO BATISTA DE CARVALHO, DESTINADA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002119 | 11/09/2013 | 26306.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00022535721449 | MARIA ANTÔNIA CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERÍODO DE 20/06/2013 A 20/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00022535721449 | MARIA ANTÔNIA CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERÍODO DE 20/07/2013 A 20/08/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002121 | 11/09/2013 | 26273.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA AOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/09/2013 | 678.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/09/2013 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/09/2013 | 3053.50 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do AFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/09/2013 | 700.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/09/2013 | 1697.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/09/2013 | 700.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO DURANTE AS VIAGENS AOS ORGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/09/2013 | 700.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/09/2013 | 1697.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/09/2013 | 678.30 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLAVEIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO PELA OCASIÃO DA ASSINATURA DA ESCRITURA DO TERRENO DESTINADO PARA O IFPB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/09/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/09/2013 | 1399.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK MEGANOTE SLIN)DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/09/2013 | 8000.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA DA DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) EM ADMINISTRATIVA;ASSIM COMO ACOMPANHAR PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/09/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/09/2013 | 505.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao fornecimento de energia elétrica neste município relativo ao mês de julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/09/2013 | 522.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao fornecimento de energia elétrica para este Município relativo ao mês de agosto/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/09/2013 | 678.00 | 00004874115446 | EDNALDO ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/09/2013 | 480.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07/09/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/09/2013 | 1529.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BANANA, MELÃO, LARANJAS, ETC), DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERANDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/09/2013 | 8000.00 | 08846230000188 | ATECEL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (S.P.T) EFETUADOS PARA ORIENTAR O PROJETO DO IFPB, CAMPUS ITABAIANA, CONFORME RELATORIO 125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/09/2013 | 84.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 06 VASSORÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/09/2013 | 3661.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/09/2013 | 17980.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia da Iluminação Pública desta Cidade, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/09/2013 | 500.00 | 00010189756403 | MARIA MARLA SANTANA HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA NO AÇUDE DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/09/2013 | 700.00 | 00071488391491 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES, LOCALIZADO NO DISTRITO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/09/2013 | 700.00 | 00006442253430 | VALDIRA ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DÉBORA MAROJA GUEDES LOCALIZADA EM SÍTIO PERNAMBUQUINHO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/09/2013 | 4464.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predios pertencentes a Secretaria de Edeucação, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/09/2013 | 10417.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/09/2013 | 21002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de dividas de energia elétrica junto a Energisa firma com esta Edilidade, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/09/2013 | 70.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de 01 cilindro de impressora pertencente a tesouraria deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/09/2013 | 100.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PRETENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR PESSOAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/09/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (PAPEL A-4), destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/09/2013 | 678.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locução dos eventos realizados neste município, durante o mês de Agosto/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/09/2013 | 937.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/09/2013 | 5330.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/09/2013 | 678.00 | 00078948932420 | ISAÍAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/09/2013 | 678.00 | 00079769918415 | JOSE ERONILDO FELIX DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/09/2013 | 6846.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/09/2013 | 300.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAÍBA, DIAS 19 A 21/09/2013, NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002160 | 18/09/2013 | 34000.00 | 13585024000100 | L P A - CONSTRUÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS AS ESCOLAS ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO, IVA LIRA CORREIA, JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA E SANTOS DUMONT DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/09/2013 | 678.00 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/09/2013 | 540.00 | 00009247954410 | ARAMIS FÉLIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA ASCOM ( ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ) DESTE MUNICÍPIO DURANTE A TERCEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DURANTE OS DIAS 19,20 E 21/09/2013 NO MUNICÍPIO DE SOUZA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/09/2013 | 25.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/09/2013 | 200.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO PLACA MZD7780, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/09/2013 | 678.00 | 00001121104444 | CLAUDICEIA LOURENÇO SANTANA | QUANTIA EMPÇENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/09/2013 | 800.00 | 00010439648432 | RUAN CARLOS ANDRIOLA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA NO AÇUDE DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/09/2013 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a compensação de cheque, conforme extrato bancário da conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2013 | 1219.93 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/09/2013 | 18299.19 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/09/2013 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2013 | 2.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2013 | 678.00 | 00060368519449 | JOSÉ LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2013 | 1040.00 | 00009046744442 | RENAN RICARDO GONÇALVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DETS MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/09/2013 | 550.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA CONTRA RATOS, CUPIM, BARATAS E ESCORPIÕES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DA COSTA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00011394644850 | JOÃO DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES CÍVICAS ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/09/2013 | 1040.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 NA ORGANIZAÇÃO DE CADASTROS DAS EMPRESAS A SEREM IMPLANTADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/09/2013 | 3700.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS AGRICOLA TRASEIRO 14-9-26/12 TR 135 BKT, DESTINADO PARA O TRATOR DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/09/2013 | 3400.00 | 17505994000109 | MAGNA TEIXEIRA DA ROCHA AQUINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JKL 6050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/09/2013 | 1368.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 7110 ( ÔNIBUS ESCOLAR ) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/09/2013 | 70.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 7110( ÔNIBUS ESCOLAR ) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/09/2013 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/09/2013 | 678.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/09/2013 | 3183.60 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/09/2013 | 850.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/09/2013 | 1094.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/09/2013 | 360.00 | 00071486810497 | JOSIVAN CARLOS LEAL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A RECEPÇÃO DOS REPRESENTANTES DO IFPB EM ITABAIANA/PB, NO AUDITÓRIO DO SOMOP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002191 | 24/09/2013 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002192 | 24/09/2013 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/09/2013 | 13724.48 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/09/2013 | 184.22 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/09/2013 | 7172.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/09/2013 | 60.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/09/2013 | 647.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao fornecimento de energia elétrica para este Município relativo ao mês de SETEMBRO/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/09/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de AGOSTO/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/09/2013 | 75.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 TONER PARA IMPRESSORA - SETOR PESSOAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/09/2013 | 60.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (PAPEL A-4), destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/09/2013 | 678.00 | 00071400168449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/09/2013 | 18.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Quantia empenhada correspondente referente aos serviços prestados de cópias de plantas de engenharia destinados à SEINFRA , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/09/2013 | 678.00 | 00006636735422 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/09/2013 | 678.00 | 00004965257430 | GILVAN ALVES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, MÊS 08/2013, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/09/2013 | 678.00 | 00006721584425 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTASDAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, MÊS 08/2013, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/09/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIAEMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/09/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/09/2013 | 678.00 | 00005784263315 | JOSÉ GUEDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ANO MODELO 2009, PLACA KKJ1465, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002206 | 26/09/2013 | 2520.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artificios, para as festividades alusivas ao 07 de Setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002207 | 26/09/2013 | 1510.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artifícios para as festividades tradicionais da festa de Santa Clara, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/09/2013 | 80.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/09/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/09/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, Setor de Identificação, mês de SETEMBRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002213 | 26/09/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/09/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de comunicação multimídia, durante o mês de SETEMBRO/2013 destinado a junta militar deste município conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/09/2013 | 1430.00 | 00006042601482 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZER, LOUÇAS E TALHERES PARA RECEPÇÃO EM VIRTUDE DA ENTREGA DA ESCRITURA DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O IFPB, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/09/2013 | 1430.00 | 00005559342416 | SUENIA ELIAS PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZER, LOUÇAS E TALHERES PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO OFERECIDO AO PRESIDENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/09/2013 | 49.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (PAPEL A-4, CAIXA ARQUIVO), destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/09/2013 | 23.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a compensação de cheque, conforme extrato bancário da conta do AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/09/2013 | 678.00 | 00002245652819 | ANANIAS JOÃO SERAFIM | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA ÁS LOCALIDADES DE URNAS, FURNAS, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/09/2013 | 678.00 | 00074651226434 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTASDAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/09/2013 | 680.00 | 00003705317440 | CASSIANO DO NASCIMENTO CAMELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECÂNICO NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DO CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO PUXADO POR TRATOR, PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/09/2013 | 1360.00 | 00010444438475 | ISRAEL DA SILVA CORREIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO URBANO PUXADO POR TRATOR, INCLUINDO A REMOÇÃO DE CHAPAS ENFERRUJADAS E FURADAS E APLICAÇÃO DE CHAPAS NOVAS COM SOLDA OXIGÊNIO/ACETILENO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2013 | 23220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2013 | 88772.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2013 | 38985.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2013 | 2656.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2013 | 8575.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2013 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2013 | 2678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2013 | 2645.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2013 | 49.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2013 | 2.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2013 | 3582.29 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2013 | 53734.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2013 | 41.28 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2013 | 2.20 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2013 | 23148.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2013 | 10898.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2013 | 9634.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2013 | 2712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2013 | 4068.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2013 | 8814.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2013 | 21.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a compensação de cheque, conforme extrato bancário da conta de diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2013 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM em 10/09/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2013 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM em 10/09/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2013 | 13.20 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (PAPEL A-4), destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2013 | 18584.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2013 | 53159.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de SETE4MBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2013 | 1382.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2013 | 27012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2013 | 1356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00048468185434 | SUELY MARIA DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE GUARITA - NOSSA SENHORA DO CARMO - MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, EM 21/07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2013 | 1578.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Manutenção das atividades artistico-culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2013 | 2400.00 | 00035682582420 | JOSE PAULO DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 424 DE 12/03/2013 POR DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO NOME DO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE - ITABAIANA/PB DURANTE AS FESTAS DE FINAL DE ANONO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2013 | 306829.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2013 | 49136.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2013 | 61522.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2013 | 44474.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2013 | 53072.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2013 | 1788.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2013 | 6778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2013 | 2060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0002277 | 01/10/2013 | 237780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Quantia correspondente a aquisição de 01(um) veículo tipo Ônibus Rural Escolar - ORE 2, comprimento 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000Kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio e com plataforma elevatória veícular, carroceria da marca Marcopolo/Ciferal modelo Senior Midi, capacidade para 42 alunos mais 01(um) box para cadeira de rodas, conforme anuência nº41485 ao Pregão Eletrônico nº50/2012 FNDE/MEC, ADESÃO PREF ITABAIANA 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0002278 | 01/10/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de 01 (um) veículo tipo Ônibus Rural Escolar - ORE 2, comprimento 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000Kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, carroceria da marca Marcopolo/Ciferal modelo Senior Midi, capacidade para 48 alunos sentados, conforme anuência nº 41485 ao Pregão Eletrônico nº50/2012 FNDE/MEC, ADESÃO PREF ITABAIANA Nº003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2013 | 720.00 | 00051876698420 | LAURA MARCELINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA RAQUEL PAZ DE ARAÚJO LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMINHA NESTE MUNICÍPIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/10/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POLO CAIC DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008103411400 | MARIA MEIRE CAMELO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE PERNAMBUQUINHO E IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00003582273482 | MANOEL ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CARIATÁ NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 12 E 13/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTISTA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CARIATÁ NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00086681982468 | EDIVAN PACHECO DE AGUIAR SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTISTA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CARIATÁ NESTE MUNICÍPIO NO DIA 13/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00007145429462 | MACLAUD MEDEIROS DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTISTA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CARIATÁ NESTE MUNICÍPIO NO DIA 13/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00035682256468 | GENILDO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CARIATÁ NESTE MUNICÍPIO NOS DIA S12 E 13/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2013 | 500.00 | 00005158295794 | ELIVAN SEVERINO DA PENHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTISTA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CARIATÁ NESTE MUNICÍPIO NO DIA 12/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2013 | 1300.00 | 10988734000184 | JAÍLSON DO NASCIMENTO LIMA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL OFERECIDO A 200 PESSOAS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DE JOÃO TEIXEIRA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 27/09/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00035682256468 | GENILDO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA SANTA CLARA, DOS BAIRROS, JUCURI, CONJ. ANTONIOO MARIZ E ACT, SANTA CLARA EM ITABAIANA-PB NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuição para esta Federação relativo ao mês de setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2013 | 124.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/10/2013 | 234.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2013 | 6450.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2013 | 1200.00 | 10988734000184 | JAÍLSON DO NASCIMENTO LIMA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COOF BREACK OFERECIDO A 50 PESSOAS PARA RECEPCIONAR A TENENTE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 27/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/10/2013 | 45.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2013 | 75.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (PAPEL A-4), destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2013 | 47.25 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA(PANO DE PRATO/LUVAS DE BORRACHA/BALDE DE PLASTICO/MANGUEIRA) PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2013 | 750.00 | 00043778186434 | JOSELITO AGRIPINO DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/10/2013 | 775.00 | 00078948932420 | ISAÍAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/10/2013 | 154.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2013 | 7010.31 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010264801407 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNERS REPRODUZINDO O MAPA DA CIDADE PARA OPERAÇÃO TAPA-BURACO QUE TOTALIZAM UMA MEDIÇÃO DE 2,90M NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/10/2013 | 40.40 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/10/2013 | 29.40 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO, HIPOCLORITO DE SÓDIO E TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/10/2013 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVZNTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/10/2013 | 678.00 | 00007325639414 | ROSILANY ESTEVAN DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO A CASA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA PRAÇA DA INDÚSTRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/10/2013 | 678.00 | 00071487999453 | GILVETE GOUVEIA DE LIMA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO, ONDE SERÁ INSTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA INDÚSTRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/10/2013 | 95.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (PAPEL A-4), destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/10/2013 | 678.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/10/2013 | 1697.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/10/2013 | 1520.00 | 00001241955476 | LÍGIA MARIA DA SILVA RAMALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00098975234487 | ALESSANDRO GONÇALVES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROINFO E BA ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/10/2013 | 1560.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, ADESIVOS, MARCA TEXTOS, CRACHÁS, FOLDERS E FAIXA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/10/2013 | 1389.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES E BANER's DESTINADOS AO PROINFO E CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/10/2013 | 1020.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES E BANER's PARA OS EVENTOS RELACIONADOS AO IFPB NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/10/2013 | 600.00 | 00011653616474 | DANIELSON DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA TERCEIRA AMOSTRA CULTURAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/10/2013 | 700.00 | 00052214656120 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1750 SALGADOS DESTINADOS A RECEPÇÃO OFERECIDA AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA REALIZADA NO DIA 07/10/2013 NO SALÃO DO SOMOP DESTE PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAREDE DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/10/2013 | 600.00 | 00011653616474 | DANIELSON DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A SOLENIDADE PARA RECEPCIONAR A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/10/2013 | 2422.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ME MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/10/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (PAPEL A-4), destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/10/2013 | 75.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/10/2013 | 76.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS MISTAS 01 RELÊ FOTOELÉTRICO PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/10/2013 | 678.00 | 00010264801407 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNERS REPRODUZINDO O MAPA DA CIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O MAPA DA CIDADE PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/10/2013 | 600.00 | 00011653616474 | DANIELSON DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/10/2013 | 600.00 | 00011653616474 | DANIELSON DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A SOLENIDADE PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLAGEM, EM PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O PROJETO COOPERAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/10/2013 | 1624.00 | 34151100000130 | SOTREC S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BORDAS CORTANTES ( LÂMINAS ) DESTINADAS À MÁQUINA MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO PELO PAC II DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/10/2013 | 600.00 | 00011653616474 | DANIELSON DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOM PARA A PALESTRA DO PROINF, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12/09/2013, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/10/2013 | 600.00 | 00011653616474 | DANIELSON DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOM, DESTINADO A SEGUNDA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/10/2013 | 250.00 | 00005184122451 | JÚNIOR CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD MODELO 4610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/10/2013 | 63.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente (PAPEL A-4), destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/10/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/10/2013 | 393.27 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/10/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/10/2013 | 250.00 | 00008378836444 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/10/2013 | 250.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/10/2013 | 250.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/10/2013 | 5650.00 | 13404221000177 | GREEN PLANT STUDIOS PROD DE VIDEO EDITORA E SERVIÇ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DURANTE 12 MINUTOS DE PROPAGANDA INCLUINDO ESTE MUNICÍPIO NA EMISSORA SBT AOS DOMINGOS DAS 07:30 AS 08:30 HORAS NO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/10/2013 | 59838.96 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do Fundeb para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/10/2013 | 13849.84 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do Fundeb para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/10/2013 | 694.95 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores teporários da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do Fundeb para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/10/2013 | 60.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/10/2013 | 678.00 | 00007257445451 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DO DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/10/2013 | 678.00 | 00000304525898 | FRANCISCO ESTEVÃO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO FIOS DO DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/10/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM GERAL, INCLUINDO COMPRESSOR, MACACOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA ACETILENO E OXIGÊNIO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/10/2013 | 1469.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária quando do pagamento da folha dos servidores da Educação - FUNDEB, relativo ao mês 09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/10/2013 | 1883.71 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/10/2013 | 4338.52 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/10/2013 | 47768.98 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/10/2013 | 4457.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/10/2013 | 1879.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária quando do pagamento da folha dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, relativo ao mês 09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/10/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RESMA DE PAPEL A4 COM 500 FLS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/10/2013 | 150.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/10/2013 | 3920.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/10/2013 | 188.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 60 PRETO, 01 CARTUCHO HP 60 COLORIDO E 01 CARTUCHO HP 122 PRETO DESTINADOS AS IMPRESSORAS PETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/10/2013 | 60.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/10/2013 | 326.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PÁ, CARRO DE MÃO E PICARETA ) DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/10/2013 | 1250.00 | 00005938442460 | FRANCISCO PAIVA DA VEIGA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ÁRVORES DURANTE POLDAS EFETUADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002354 | 10/10/2013 | 26787.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2013 | 678.00 | 00070072776404 | JOSEANE FÉLIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPÓSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005741818498 | ELIDIVALDO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/10/2013 | 678.00 | 00001245110403 | PORFÍRIO LUIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/10/2013 | 678.00 | 00001113478403 | JOSIAS ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS 13 DE MAIO E VEREADOR LUIZ MARTÍNS DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2013 | 678.00 | 00088524647434 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/10/2013 | 678.00 | 00001435738454 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS 13 DE MAIO E VEREADOR LUIZ MARTÍNS DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/10/2013 | 678.00 | 00060365110434 | TARCIZIO RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS RUAS SANTA RITA E VEREADOR LUIZ MARTÍNS DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/10/2013 | 678.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/10/2013 | 678.00 | 00002530530483 | JOSE MARCOS DE SOUSA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/10/2013 | 1250.00 | 00005938442460 | FRANCISCO PAIVA DA VEIGA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ÁRVORES DURANTE POLDAS EFETUADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/10/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002352 | 10/10/2013 | 25879.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2013 | 800.00 | 00010439648432 | RUAN CARLOS ANDRIOLA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA LOCALIZADA NO BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/10/2013 | 46.41 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/10/2013 | 870.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2013 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de INSS firmado com esta Edilidade, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/10/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a compensação de cheque, conforme extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2013 | 15912.88 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM em 10/10/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2013 | 4783.26 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2013 | 71749.02 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, debitado na conta 2216-0 - FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/10/2013 | 1250.00 | 00001123143412 | MARIA ROSINEIDE MARTÍNS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/10/2013 | 1250.00 | 00001123143412 | MARIA ROSINEIDE MARTÍNS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2013 | 678.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como locutor em carro de som durante divulgação das ações desenvolvidas da prefeitura deste município no mês de setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/10/2013 | 678.00 | 00010065246497 | KEVIN JONES DA SILVA LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2013 | 800.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/10/2013 | 678.00 | 00009280679473 | SWELITON DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/10/2013 | 10.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente(bobina 01 via) destinado a Secretaria de administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2013 | 7000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/10/2013 | 2386.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/10/2013 | 1122.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/10/2013 | 700.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/10/2013 | 700.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/10/2013 | 1500.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/10/2013 | 100.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/10/2013 | 1132.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E COBRANÇA DE TAXAS E IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/10/2013 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E COBRANÇA DE TAXAS E IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/10/2013 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/10/2013 | 1900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/10/2013 | 960.00 | 00010153641444 | SAULO THIAGO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE 15 PROCESSOS E NA REPRODUÇÃO DE 4000 CÓPIAS DESTINADAS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/10/2013 | 678.00 | 00011067105417 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/10/2013 | 678.00 | 00007209700404 | SELMA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro Itabaiana/PB, no turno da manhã, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro Itabaiana/PB, no turno da manhã, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/10/2013 | 600.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro Itabaiana/PB, no turno da manhã, relativo a 15 dias do mês de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 0002/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E CALDEIRÃO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 0002/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E CALDEIRÃO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/10/2013 | 775.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 0002/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E CALDEIRÃO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMH 4244/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS II E FAZENDA CAJÁ PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMH 4244/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS II E FAZENDA CAJÁ PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/10/2013 | 775.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMH 4244/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS II E FAZENDA CAJÁ PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/10/2013 | 750.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMAR PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMAR PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/10/2013 | 775.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMAR PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/10/2013 | 900.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA (ZONA RURAL) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA (ZONA RURAL) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/10/2013 | 600.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA (ZONA RURAL) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/10/2013 | 500.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/10/2013 | 900.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS JOÃO FAGUNDES, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT, CAIC, ESTADUAL DE ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS JOÃO FAGUNDES, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT, CAIC, ESTADUAL DE ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/10/2013 | 900.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS JOÃO FAGUNDES, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT, CAIC, ESTADUAL DE ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/10/2013 | 775.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊSDE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC6336, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE (MARGEM ESQUERDA) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC6336, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE (MARGEM ESQUERDA) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/10/2013 | 900.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC6336, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE (MARGEM ESQUERDA) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/10/2013 | 600.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF1822/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF1822/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/10/2013 | 600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF1822/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/10/2013 | 600.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE, 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/10/2013 | 1300.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/10/2013 | 1300.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/10/2013 | 650.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/10/2013 | 500.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/10/2013 | 1700.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ4579/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/10/2013 | 1700.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ4579/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/10/2013 | 850.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ4579/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/10/2013 | 1550.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/10/2013 | 775.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/10/2013 | 500.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/10/2013 | 152.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A FESTIVIDADE CULTURAL DO SITIO CARIATÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/10/2013 | 400.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, EM CARROCINHA DE SOM, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/10/2013 | 1250.00 | 00001251779417 | EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DE TRANSPORTE DAS METRALHAS E ENTULHOS RECOLHIDOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/10/2013 | 1250.00 | 00008401163498 | JOSE WELLINGTON DA SILVA NARCISO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DE TRANSPORTE DAS METRALHAS E ENTULHOS RECOLHIDOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/10/2013 | 279.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA(TINTAS/SOLVENTE) E ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/10/2013 | 1250.00 | 00008401163498 | JOSE WELLINGTON DA SILVA NARCISO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DE TRANSPORTE DAS METRALHAS E ENTULHOS RECOLHIDOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/10/2013 | 1250.00 | 00001251779417 | EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO DE TRANSPORTE DAS METRALHAS E ENTULHOS RECOLHIDOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/10/2013 | 678.00 | 00002706678496 | LUIS CARLOS FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E NA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DA VIA PRINCIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/10/2013 | 480.00 | 00006347627450 | ORMANDO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH 1678/BA PARA DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS DO PROGRAMA MDA(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO) COM DESTINO AS LOCALIDADES DE FRNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/10/2013 | 85.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA(CAL - 20 BOLSAS DE 5Kg) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/10/2013 | 800.00 | 00078948932420 | ISAÍAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/10/2013 | 805.34 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, vencimento 30/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/10/2013 | 519.26 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, vencimento 30/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/10/2013 | 488.10 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep com vencimento 30/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/10/2013 | 871.42 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, vencimento em 30/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/10/2013 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/10/2013 | 700.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO , DE LICENÇA DE CONTRUÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/10/2013 | 805.34 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, vencimento 31/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/10/2013 | 488.10 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, vencimento em 31/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/10/2013 | 5082.08 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, debitado na conta do ICMS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/10/2013 | 112.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL/CAIXA ARQUIVO/GRAMPEADOR/BORRACHA/ETC), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/10/2013 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/10/2013 | 21002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de dividas de energia elétrica junto a Energisa firmado com esta Edilidade, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/10/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMÁTICA(NTI), PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/10/2013 | 678.00 | 00005173362430 | MARCIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA(NTI), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/10/2013 | 60.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de 06 bolsas de tinta lavável destinadas para SEDE da Prefeitura Municipal de Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/10/2013 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/10/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002482 | 15/10/2013 | 10000.00 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. SANTOS DUMOND, PROF. ANTÔNIO B SANTIAGO, PROF. JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA E PROF. IVAN LIRA CORREIA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/10/2013 | 1400.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/10/2013 | 1400.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/10/2013 | 700.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMW8246PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO MARACAÍPE PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMW8246PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO MARACAÍPE PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/10/2013 | 500.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMW8246PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SÍTIO MARACAÍPE PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/10/2013 | 550.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIASDO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/10/2013 | 3844.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS, em 15/10/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/10/2013 | 360.00 | 00007104028480 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA E TORNEIRO MECÂNICO, DO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/10/2013 | 2100.00 | 00003025467401 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 PLACA (4X2 METROS, DE ZINCO E MADEIRA), PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002483 | 15/10/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/10/2013 | 678.00 | 00060126132453 | JOSÉ MARCELINO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS 13 DE MAIO E VEREADOR LUIZ MARTÍNS DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/10/2013 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/10/2013 | 2089.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LINHAS, TÁBUAS, RIPAS E CAIBROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/10/2013 | 58.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA SANITÁRIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE TRATOR NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA AO ASSENTAMENTO SALOMÃO, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/10/2013 | 600.00 | 00010189756403 | MARIA MARLA SANTANA HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTOS DUMOND NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/10/2013 | 678.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIETA MEDEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/10/2013 | 540.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 JG PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO AOS VEÍCULOS MICROONIBUS IVECO DE PLACAS NPR 9593 E NQG 5917 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/10/2013 | 98.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS VÁZIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/10/2013 | 1296.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ( JOSÉ CELESTINO DA SILVA, IVA LIRA, CÉLIA LOPES DE ARAÚJO, JOÃO DA COSTA, SANTOS DUMOND, DÉBORA MAROJA, MIGUEL ÂNGELO, JOANA TRINDADE, MANOEL INÁCIO, LUIZ ANTÔNIO DE AGUIAR, TANCREDO NEVES, CAIC, ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO, MARIETA MEDEIROS, SANTA RITA, 31 DE MARÇO, JOSÉ LUIZ SOBRINHO, RAQUEL PAES, CÓRDULA VELOSO, JOSÉ FELIPE DA FONSECA, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/10/2013 | 2340.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100M DE GRAMA ESMERALDA, 08 BUXINHOS E 03 PALMEIRAS FÊNIX DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ARBORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO E MARIETA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/10/2013 | 2000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSISTENTE NA TOMADA DE MEDIDAS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS NO QUE SE REFERE AOS CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO COM OS ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/10/2013 | 63.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/10/2013 | 15.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a compensação de cheque, conforme extrato bancário da conta do ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/10/2013 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a compensação de cheque, conforme extrato bancário da conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/10/2013 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 14/06 A 14/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/10/2013 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 14/07 A 14/08/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/10/2013 | 1400.00 | 00002839491478 | DANUSA SOARES RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE A CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS PROCESSOS E DESPESAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/10/2013 | 1697.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/10/2013 | 678.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTENDO INFORMES DA GESTÃO MUNICIPAL RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/10/2013 | 1400.00 | 00020648812472 | CARLOS ANTONIO COUTINHO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/10/2013 | 750.00 | 00004920100485 | MÔNICA VALÉRIA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/10/2013 | 834.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ÔNIBUS PLACA NQC5917PB E NPR9593PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/10/2013 | 3720.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a quisição de peças de reposição destinadas ao trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Aquisição de imoveis para implantação de projetos de infra-estrutura u | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/10/2013 | 6500.00 | 00079032451472 | VALMIR DA SILVA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SÍTIO ARCO-ÍRIS NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 661/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002530 | 17/10/2013 | 3400.00 | 09305384000125 | MSX - CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, BASCULANTE, DIESEL, M. BENZ/L1113, 8,00 TONELADAS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CT 006/2013 DA DISPENSA Nº003/2013, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002531 | 17/10/2013 | 3400.00 | 09305384000125 | MSX - CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, BASCULANTE, DIESEL, M. BENZ/L1113, 8,00 TONELADAS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CT 006/2013 DA DISPENSA Nº003/2013, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00054848814715 | MANOEL ALVES BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00075280760404 | MAURÍCIO MARINHO MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA ITABAIANA AO DISTRITO DE CARIATÁ NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/10/2013 | 765.90 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de freio dianteiro e reparo do hidráulico da bomba compressora do veículo caçamba de placa MNX pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/10/2013 | 10.00 | 70118369000189 | LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PÁS PARA LIXO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/10/2013 | 236.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a compra de ferramentas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/10/2013 | 678.00 | 00010539052469 | KARLA RENATA NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL IVA LIRA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/10/2013 | 51.28 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/10/2013 | 678.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/10/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/10/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/10/2013 | 1260.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/10/2013 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR, em 18/10/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/10/2013 | 8.08 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme débito efetuado na conta do ITR em 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/10/2013 | 18459.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/10/2013 | 1230.64 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/10/2013 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/10/2013 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEINFRA, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/10/2013 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROL MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/10/2013 | 678.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA A CENTRAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/10/2013 | 812.00 | 00001274637473 | JOSÉ ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/10/2013 | 16835.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Iluminação Pública desta Cidade, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/10/2013 | 19326.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/10/2013 | 5074.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/10/2013 | 5370.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/10/2013 | 65.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E TINTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuição para a FAMUP relativo ao mês de OUTUBRO/2013, débito efetuado na conta do ICMS, em 22/10/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/10/2013 | 60.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/10/2013 | 3519.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito efetuado na conta do ICMS, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/10/2013 | 750.00 | 00001431406473 | ALANE KACIA MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA RUA SANTA RITA, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/10/2013 | 339.50 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CANECAS DE CERÂMICA E 200 CDS MÍDIA GRAVÁVEIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/10/2013 | 192.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS BOCES/COENTRO FRESCO/ MACAXEIRA) DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/10/2013 | 481.80 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO RELATIVO A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/10/2013 | 250.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PENAIC) REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013 NO IFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/10/2013 | 250.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINÁRIO REALIZADO NO IFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013 COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PENAIC ), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/10/2013 | 1000.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BASE DE PEDRA TIPO GRANITO MEDINDO 70X60cm E 03 (TRÊS) HASTES PARA POSTA BANDEIRA, DESTINADDO PARA A EMEIF DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/10/2013 | 2300.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Quantia empenhada referente a aquisição de 02 pneus novos,02 câmaras de ar e 02 protetores bandas rodagem, destinado ao veículo Ônibus de placa OFH 7089 pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/10/2013 | 1875.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de confecção e instalação de 06 (seis) cestos para lixo reciclável destinados para trabalho educativo da EMEIF DR ANTONIO B. SANTIAGO, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/10/2013 | 1450.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO E MARIETA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/10/2013 | 63.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de mateiral de expediente(papel A4), destinados a sede da Prefeitura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/10/2013 | 574.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL LOCADO PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/10/2013 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/10/2013 | 90.10 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de material hidráulico, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/10/2013 | 832.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente ao pagamento das contas de água de imóvel à disposição desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/10/2013 | 678.00 | 00005202013450 | OZIEL JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISCAL DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/10/2013 | 678.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, ANO/MODELO 2008, PLACA MNP5662PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ITABAIANA-PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002583 | 24/10/2013 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CULTURA E AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002585 | 24/10/2013 | 50.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO VASILHAMES (GARRAFÃO) DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/10/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/10/2013 | 1240.00 | 00045730440430 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA MALHEIROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFETT, REFERENTE AO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 25/10/2013, NA AABB DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/10/2013 | 920.00 | 00045730440430 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA MALHEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.300 ( DOIS MIL E TREZENTOS) SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 25/10/2013, NA AABB DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/10/2013 | 450.00 | 00045730440430 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA MALHEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 450 CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 25/10/2013, NA AABB DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/10/2013 | 112.60 | 07012546000101 | MEGA MÍDIA .COM | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 148 CAPAS ACRÍLICAS PARA CDS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A FESTA DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/10/2013 | 1060.00 | 00045730440430 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA MALHEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE BUFET( PRATOS, MESAS, COPOS, TRAVESSAS INOX E TALHERES ) DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NA AABB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/10/2013 | 1400.00 | 02140972000107 | AABB - ASSICIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SALÃO DA AABB( ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL ) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/10/2013 | 1300.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Agosto/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002587 | 25/10/2013 | 1300.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/10/2013 | 5650.00 | 13404221000177 | GREEN PLANT STUDIOS PROD DE VIDEO EDITORA E SERVIÇ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DURANTE 12 MINUTOS DE PROPAGANDA INCLUINDO ESTE MUNICÍPIO NA EMISSORA SBT AOS DOMINGOS DAS 07:30 AS 08:30 HORAS NO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/10/2013 | 271.70 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BRINQUEDOS ( PLÁSTCOS ) DESTINADOS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/10/2013 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de internet banda larga destinada a Secretaria de Administração, durante o período de Outubro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/10/2013 | 197.78 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/10/2013 | 1250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/10/2013 | 146.56 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/10/2013 | 48.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/10/2013 | 109.19 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/10/2013 | 700.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO,Nº 42,CENTRO,NESTA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/10/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/10/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de internet banda larga destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Município durante o mês de Outubro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/10/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia até 150 Kbps 01 pontos, da Junta de Serviço militar deste Município, referente ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/10/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada correspondente a prestação de serviços de Internet multimidia destinada ao Setor de Identificação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2013 | 100.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2013 | 75.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/10/2013 | 70.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de 10 sacos de cal hidracor de 10kg destinados a Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2013 | 56.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2013 | 31.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Prefeitura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2013 | 153.90 | 08939747000111 | MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 VASSOURAS DE PIASAVA DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2013 | 7685.31 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/10/2013 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2013 | 678.00 | 00017235200472 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2013 | 339.00 | 00008037719405 | EDIELSON TRAJANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2013 | 678.00 | 00005202013450 | OZIEL JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2013 | 850.00 | 00001232907405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUNTADOR DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2013 | 678.00 | 00074443780459 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2013 | 678.00 | 00037663526449 | JOSÉ LINO FERNANDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2013 | 17793.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2013 | 23426.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2013 | 17462.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2013 | 18383.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2013 | 18896.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2013 | 16240.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2013 | 19041.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2013 | 15715.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2013 | 16901.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2013 | 16560.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/10/2013 | 3476.82 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/10/2013 | 52152.56 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2013 | 29.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PACOTES DE PAPEL OFÍCIO CASCA DE OVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2013 | 82.90 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/10/2013 | 10.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de construção (broxas e trinchas ), destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2013 | 1650.00 | 00085498459491 | ALUIZIO ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2013 | 170.00 | 00071486810497 | JOSIVAN CARLOS LEAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE AABB PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 25/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO CLUBE AABB NESTE MUNICÍPIO EM 25/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0002615 | 30/10/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PÓLO-CAIC) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0002616 | 30/10/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU8NICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2013 | 67000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008103411400 | MARIA MEIRE CAMELO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008103411400 | MARIA MEIRE CAMELO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008103411400 | MARIA MEIRE CAMELO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2013 | 678.00 | 00011737176416 | JÂNIO SÉRGIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA REFORMA DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTOS DUMOND NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/10/2013 | 200.00 | 13657936000131 | EDILMA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BRINQUEDOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO DIA DAS CRIANÇAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/10/2013 | 200.00 | 13657936000131 | EDILMA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PEÇAS DE BRINQUEDOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO DIA DAS CRIANÇAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/10/2013 | 320.00 | 00008411840468 | MIGUEL PEREIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO ARTESANAL DE 25 MARÇOS DE LAPIS DE COR DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/10/2013 | 96.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO PALHAÇO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2013 | 1578.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2013 | 62408.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2013 | 43796.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2013 | 57140.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2013 | 1788.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2013 | 301633.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2013 | 48731.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2013 | 2060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2013 | 6778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2013 | 1382.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2013 | 27262.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2013 | 1356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/10/2013 | 3600.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA DE DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2013 | 80.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DESCARGAS E 02 LÂMPADAS GOLDEN MISTA 160W DESTINAS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2013 | 49.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinado a Sede da Prefeitura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2013 | 81.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais( lâmpadas e soquete sem chave ), destinados a manutenção da Sede da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2013 | 55964.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2013 | 18584.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2013 | 2034.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/10/2013 | 2.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2013 | 49.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2013 | 22696.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2013 | 11576.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2013 | 9634.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2013 | 9492.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2013 | 4746.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/10/2013 | 257.23 | 03656804000131 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS MISTAS G LIGHT 50W/E40 DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2013 | 89248.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2013 | 23520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2013 | 38646.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2013 | 8575.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2013 | 2656.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2013 | 3400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2013 | 2652.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2013 | 4778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2013 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/11/2013 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/11/2013 | 1388.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/11/2013 | 780.96 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/11/2013 | 220.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/11/2013 | 117.60 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/11/2013 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, COMFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002689 | 01/11/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002690 | 01/11/2013 | 6450.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0002693 | 01/11/2013 | 237.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga para Prefeitura deste Município relativo ao mês de outubro/2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005784263315 | JOSÉ GUEDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKJ 1465 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OMÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002700 | 01/11/2013 | 19000.00 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. SANTOS DUMOND, PROF. ANTÔNIO B SANTIAGO, PROF. JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA E PROF. IVAN LIRA CORREIA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/11/2013 | 56144.65 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do Fundeb para a conta 2216-0, FPM, relativo ao mêsde JULHO de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/11/2013 | 11783.01 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do Fundeb para a conta 2216-0, FPM, relativo ao mêsde JULHO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/11/2013 | 694.95 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente a apropriação do INSS Patronal dos servidores teporários da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, retido na conta do FPM e transferido da conta 13.792-0, recursos do Fundeb para a conta 2216-0, FPM, relativo ao mês de JULHO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/11/2013 | 720.00 | 00051876698420 | LAURA MARCELINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA RAQUEL PAZ DE ARAÚJO LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMINHA NESTE MUNICÍPIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/11/2013 | 1520.00 | 00001241955476 | LÍGIA MARIA DA SILVA RAMALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/11/2013 | 59.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/11/2013 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/11/2013 | 840.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/11/2013 | 1587.75 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/11/2013 | 569.52 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/11/2013 | 47691.41 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme débito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/11/2013 | 4457.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme débito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/11/2013 | 4338.52 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme débito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/11/2013 | 2025.00 | 00038036096404 | LEONARDO AVELAR DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SENDO 3 SENTIDO UNICO, 2 VIRE A DIREITA, 1 PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA, 1 PROIBIDO VIRAR A DIREITA, 2 PROIBIDO PARAR/ESTACIONAR E 1 CARGA E DESCARGA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/11/2013 | 735.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/11/2013 | 955.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/11/2013 | 80.00 | 13059391000161 | POLITEC INFORMÁTICA & COMUNICAÇÃO VISUAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRACIONADOR DE PAPEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LUBRIFICAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS PLÁSTICAS E METÁLICAS DA IMPRESSORA HP F4480 PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/11/2013 | 600.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/11/2013 | 600.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/11/2013 | 678.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/11/2013 | 400.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPORTS COM CARROCINHA DE SOM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/11/2013 | 678.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como locutor na divulgação das ações desenvolvidas pela Prefeitura deste Município no mês de Outubro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/11/2013 | 678.00 | 00007209700404 | SELMA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/11/2013 | 678.00 | 00010539052469 | KARLA RENATA NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL IVA LIRA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/11/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/11/2013 | 60.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PERTENCENTE A IMPRESSORA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/11/2013 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/11/2013 | 2990.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/11/2013 | 678.00 | 00078948932420 | ISAÍAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/11/2013 | 678.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/11/2013 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/11/2013 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PATROL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/11/2013 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROL MOTO NIVELADORA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/11/2013 | 678.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/11/2013 | 678.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DA PAC 2 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/11/2013 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de INSS firmado com esta Edilidade, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/11/2013 | 8263.42 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/11/2013 | 123951.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/11/2013 | 10.45 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/11/2013 | 196.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/11/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/11/2013 | 16136.68 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM em 08/11/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/11/2013 | 565.25 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002744 | 12/11/2013 | 26501.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/11/2013 | 805.34 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, vencimento 31/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/11/2013 | 496.55 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, vencimento em 31/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/11/2013 | 8053.39 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, periodo de apuração relativo ao mês de JULHO/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/11/2013 | 1813.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao PASEP, período de apuração de Julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/11/2013 | 1260.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/11/2013 | 519.26 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, vencimento 31/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/11/2013 | 880.50 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, vencimento em 31/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/11/2013 | 15.90 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/11/2013 | 75.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002746 | 12/11/2013 | 2254.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/11/2013 | 209.90 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulico e elétrico destinados a manutenção dos prédios pertencentes a este município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002745 | 12/11/2013 | 31194.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/11/2013 | 67.60 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de ferramentas (enxada/picareta/varão de ferro) destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/11/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/11/2013 | 700.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/11/2013 | 700.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/11/2013 | 1122.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/11/2013 | 2442.17 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DESTINADAS A VIAGEM DO SR PREFEITO ATÉ O DISTRITO FEDERAL ( BRASÍLIA ) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13/11 A 15/11/2013 EM REUNIÃO COMO SR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/11/2013 | 1697.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/11/2013 | 678.00 | 00010065246497 | KEVIN JONES DA SILVA LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/11/2013 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/11/2013 | 678.00 | 00009280679473 | SWELITON DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/11/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/11/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMÁTICA(NTI), PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/11/2013 | 800.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/11/2013 | 678.00 | 00005173362430 | MARCIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/11/2013 | 1760.17 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme débito na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/11/2013 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/11/2013 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/11/2013 | 800.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/11/2013 | 828.40 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS BOCES/COENTRO FRESCO/ MACAXEIRA) DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/11/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/11/2013 | 678.00 | 00071400168449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/11/2013 | 1132.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, NA FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/11/2013 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, NA FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/11/2013 | 4680.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/11/2013 | 4100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/11/2013 | 3827.88 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/11/2013 | 3447.18 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/11/2013 | 735.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/11/2013 | 955.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/11/2013 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/11/2013 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/11/2013 | 200.00 | 13059391000161 | POLITEC INFORMÁTICA & COMUNICAÇÃO VISUAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LUBRIFICAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS PLÁSTICAS E METÁLICAS DA IMPRESSORA HP LASER 1200 PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/11/2013 | 565.24 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/11/2013 | 600.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/11/2013 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/11/2013 | 1002.21 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/11/2013 | 1609.61 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/11/2013 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/11/2013 | 971.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/11/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/11/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/11/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/11/2013 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/11/2013 | 1245.17 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/11/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/11/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/11/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/11/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/11/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/11/2013 | 971.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/11/2013 | 1427.39 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/11/2013 | 678.00 | 00071487999453 | GILVETE GOUVEIA DE LIMA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO, ONDE SERÁ INSTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA INDÚSTRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/11/2013 | 974.09 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADAS A VIAGEM DO SR PREFEITO COM ROTEIRO DE RECIFE À SALVADOR E VOLTA SALVADOR À RECIFE, PARA O 5º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE18 À 20 DE NOVEMBRO DE 2013 NA COSTA DO SAUÍPE/ BAHIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/11/2013 | 1697.00 | 00092902197420 | FÁBIO ADRIANO DE ARAÚJO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/11/2013 | 678.00 | 00002245652819 | ANANIAS JOÃO SERAFIM | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA ÁS LOCALIDADES DE URNAS, FURNAS, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/11/2013 | 678.00 | 00006721584425 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, MÊS 10/2013, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/11/2013 | 678.00 | 00006636735422 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/11/2013 | 678.00 | 00004965257430 | GILVAN ALVES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, MÊS 10/2013, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/11/2013 | 678.00 | 00074651226434 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTASDAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNAS, FURNAS, SITIO SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/11/2013 | 850.00 | 00006347627450 | ORMANDO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH 1678/BA, SENDO 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS DO PROGRAMA MDA (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO) COM DESTINO AS LOCALIDADES DE URNAS, FURNAS, SALOMÃO E ASSENTAMENTO N. S. APARECIDA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/11/2013 | 678.00 | 00007325639414 | ROSILANY ESTEVAN DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO A CASA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA PRAÇA DA INDÚSTRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/11/2013 | 4055.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta Prefeitura, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/11/2013 | 96.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção dos prédios públicos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/11/2013 | 150.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção dos prédios públicos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/11/2013 | 678.00 | 00009156646402 | LEONARDO FERREIRA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/11/2013 | 678.00 | 00067464483472 | JURANDI SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/11/2013 | 60.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuição para a FAMUP relativo ao mês de NOVEMBRO/2013, débito efetuado na conta do ICMS, em 19/11/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/11/2013 | 100.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/11/2013 | 678.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNP 5662/PB PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/11/2013 | 7800.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/11/2013 | 119.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao fornecimento de energia elétrica para prédio pertencente a prefeitura deste município relativo ao mês de novembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/11/2013 | 3250.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, conforme débito efetuado na conta do ICMS, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/11/2013 | 678.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002842 | 19/11/2013 | 15872.78 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002843 | 19/11/2013 | 10456.49 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002844 | 19/11/2013 | 8504.96 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002845 | 19/11/2013 | 1310.15 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002846 | 19/11/2013 | 444.67 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/11/2013 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/11/2013 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/11/2013 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/11/2013 | 21002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de dividas de energia elétrica junto a Energisa firmado com esta Edilidade, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/11/2013 | 700.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/11/2013 | 800.00 | 00010153641444 | SAULO THIAGO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE 15 PROCESSOS E NA REPRODUÇÃO DE 4000 CÓPIAS DESTINADAS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/11/2013 | 11863.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/11/2013 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2013 | 3974.09 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2013 | 1139.79 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/11/2013 | 17097.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/11/2013 | 250.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PENAIC) REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/11/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/11/2013 | 250.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 25,26 E 27/11/2013 COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PENAIC ), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/11/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de publicações de licitações no Diário Ofical da União, DOU de 25/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/11/2013 | 1788.00 | 00003025467401 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE FERRO E ALUMÍNIO 30X70 E 3X70 DESTINADAS AO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007294722480 | LUIZ ANTÔNIO SILVA RAMOS FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DETE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/11/2013 | 678.00 | 00001113478403 | JOSIAS ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/11/2013 | 678.00 | 00010604366477 | MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/213, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/11/2013 | 678.00 | 00060365110434 | TARCIZIO RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PULVERIZADOR DE VENENO DESTINADO AOS MEIO-FIOS DO BAIRRO DA SUBURBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/11/2013 | 678.00 | 00088524647434 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/11/2013 | 678.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/11/2013 | 678.00 | 00011419139410 | JAILDO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/11/2013 | 678.00 | 00060126132453 | JOSÉ MARCELINO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/11/2013 | 678.00 | 00001435738454 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/11/2013 | 953.00 | 00007680052484 | LUCIANO NASCIMENTO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR MOLHO VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/11/2013 | 678.00 | 00010746600488 | ELIABE JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PULVERIZAÇÃO DE VENENO DESTINADO AOS MEIO-FIOS DO BAIRRO ALTO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/11/2013 | 678.00 | 00009885075445 | MARIA JUCIARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO DEPÓSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/11/2013 | 678.00 | 00006599586430 | JOCELANE KELLY SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/11/2013 | 953.00 | 00007104028480 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CILINDROS DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/11/2013 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002868 | 22/11/2013 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002880 | 25/11/2013 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S-10, CABINE DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA, DIESEL, PLACA OGA6460, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/11/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002879 | 25/11/2013 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO, PLACA OFB9645, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/11/2013 | 195.97 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0002870 | 25/11/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga para Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de novembro/2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0002871 | 25/11/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga para Secretaria de Educação - Polo da UAB deste Município, relativo ao mês de novembro/2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002872 | 25/11/2013 | 6547.82 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002873 | 25/11/2013 | 4837.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002874 | 25/11/2013 | 2651.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002875 | 25/11/2013 | 2451.85 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002876 | 25/11/2013 | 41.33 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002878 | 25/11/2013 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO, PLACA KLT5033, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002869 | 25/11/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002881 | 25/11/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, 3,9 TONELADAS, PLACA MOP9902, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002882 | 25/11/2013 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, PLACA MOA4618, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002883 | 25/11/2013 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, PLACA KGM9041, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002884 | 25/11/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, PLACA KIB5706, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002885 | 25/11/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, PLACA KLF3778, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002886 | 25/11/2013 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, PLACA KJO3740, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002887 | 25/11/2013 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, PLACA MMX7094, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002888 | 25/11/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, 3,9 TONELADAS, PLACA KID4304, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/11/2013 | 1000.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 50 (cinquenta) sacos de cimento, destinados a operação tapa buracos nas ruas desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/11/2013 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/11/2013 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, SN, CAMPO GRANDE, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, SN, CAMPO GRANDE, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/11/2013 | 400.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/11/2013 | 400.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/11/2013 | 17450.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/11/2013 | 3976.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/11/2013 | 33.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/11/2013 | 63.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002899 | 26/11/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002902 | 26/11/2013 | 2000.00 | 00096430249468 | HENRIQUETA VELLOSO BORGES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA DA INDÚSTRIA, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO/2013, DISPENSA Nº016/2013, CT 061/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/11/2013 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE 1/2 (MEIA)PÁGINA NO NOTICIÁRIO DE NOVEMBRO/2013 - INFORME DOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/11/2013 | 1500.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som volante e cobertura do evento de Teatro de Bonecos do Projeto Benedito e João Redondo, realizado nos dias 23 e 24/11/2013, na Pça Epitácio Pessoa/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/11/2013 | 800.00 | 00010439648432 | RUAN CARLOS ANDRIOLA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA LOCALIZADA NO BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/11/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM GERAL, INCLUINDO COMPRESSOR, MACACOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA ACETILENO E OXIGÊNIO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/11/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM GERAL, INCLUINDO COMPRESSOR, MACACOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA ACETILENO E OXIGÊNIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/11/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM GERAL, INCLUINDO COMPRESSOR, MACACOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA ACETILENO E OXIGÊNIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2013 | 257.02 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA, TERMINAL FSP E CAPA 4 TRAMAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2013 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona a Creche Ana Lira Cunha, localizada na Rua Luiz Quirino do Nascimento, 83, Campo Grande - Itabaiana-pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002910 | 28/11/2013 | 618.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS BOCES/COENTRO FRESCO/ MACAXEIRA) DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002925 | 28/11/2013 | 34000.00 | 13585024000100 | L P A - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2160 DE 18/09/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS AS ESCOLAS ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO, IVA LIRA CORREIA, JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA E SANTOS DUMONT DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2013 | 735.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2013 | 1785.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/11/2013 | 3798.21 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/11/2013 | 56973.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/11/2013 | 2.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/11/2013 | 49.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/11/2013 | 4.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, REPASSE DO ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/11/2013 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/11/2013 | 2060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de NOVEBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/11/2013 | 6778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/11/2013 | 63240.29 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, MÊS 08/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/11/2013 | 10324.20 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, MÊS 08/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/11/2013 | 64051.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/11/2013 | 45830.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/11/2013 | 63178.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/11/2013 | 1788.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/11/2013 | 302827.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/11/2013 | 48707.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/11/2013 | 67000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, 2ª PARCELA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/11/2013 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água para as instalações da Creche Ana Lira Cunha, no distrito de Campo Grande, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/11/2013 | 200.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 23 e 24/11/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/11/2013 | 1578.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002923 | 29/11/2013 | 6450.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/11/2013 | 53853.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/11/2013 | 18584.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/11/2013 | 2034.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/11/2013 | 1892.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária quando do pagamento da folha dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, relativo ao mês 10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002920 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/11/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente ao Subsidio do Prefeito e Vice Prefeito em exercício do Município de Itabaiana, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/11/2013 | 1382.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/11/2013 | 27262.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/11/2013 | 1356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/11/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/11/2013 | 22696.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/11/2013 | 12254.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/11/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/11/2013 | 9634.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/11/2013 | 9492.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/11/2013 | 4746.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/11/2013 | 8724.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/11/2013 | 2656.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/11/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/11/2013 | 3400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/11/2013 | 2652.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/11/2013 | 4778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Implantação, Recuperação e Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/11/2013 | 171.60 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação publica deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/11/2013 | 87323.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/11/2013 | 23520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/11/2013 | 38799.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007325639414 | ROSILANY ESTEVAN DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PRAÇA DA INDÚSTRIA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/12/2013 | 678.00 | 00071487999453 | GILVETE GOUVEIA DE LIMA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA DA INDÚSTRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/12/2013 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 C-DUPLA 4X4 OGA 6460 EM NOVEMBRO/2013 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/12/2013 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 C-DUPLA 4X4 OGA 6460 EM DEZEMBRO/2013 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/12/2013 | 580.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 11 DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/12/2013 | 429.33 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/12/2013 | 696.01 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/12/2013 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF9645 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/12/2013 | 230.00 | 13059391000161 | POLITEC INFORMÁTICA & COMUNICAÇÃO VISUAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA SANSUNG 1860,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/12/2013 | 88.10 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/12/2013 | 220.00 | 13059391000161 | POLITEC INFORMÁTICA & COMUNICAÇÃO VISUAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUATENÇÃO DE IMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0003055 | 02/12/2013 | 237.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 2100 KBPS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/12/2013 | 500.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS-NILMARA BESERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NO DISTRITO DE CARIATÁ NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 12 E 13/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/12/2013 | 500.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMW8246/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE MARACAÍPE PARA O CENTRO DESTE MUNICÍPIO (CEI) NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AOS 15 DIAS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMW8246/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE MARACAÍPE PARA O CENTRO DESTE MUNICÍPIO (CEI) NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMW8246/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE MARACAÍPE PARA O CENTRO DESTE MUNICÍPIO (CEI) NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/12/2013 | 600.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE RELATIVO AOS 15 DIAS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/12/2013 | 700.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AOS 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO3345/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ4579/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/12/2013 | 850.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ4579/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ4579/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE GUARITA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/12/2013 | 600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF1822/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF1822/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF1822/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA O SÍTIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/12/2013 | 600.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro Itabaiana/PB, no turno da manhã, relativo a 15 dias do mês de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro Itabaiana/PB, no turno da manhã, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do veículo de placa MMP 9780 destinado ao transporte dos alunos do Sítio Maracaípe para o centro Itabaiana/PB, no turno da manhã, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/12/2013 | 900.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC6336, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE (MARGEM ESQUERDA) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC6336, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE (MARGEM ESQUERDA) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC6336, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE (MARGEM ESQUERDA) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/12/2013 | 650.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHH 6422/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUREMINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/12/2013 | 900.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 8760/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JUREMINHA E JACARÉ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AOS 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/12/2013 | 500.00 | 00043777210463 | DJALMA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 9598/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA SÍTIO NOVO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AOS 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/12/2013 | 775.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMAR PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMAR PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/D20, PLACA KIE0323, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANOEL DE MATOS, URNAS, FURNAS E ALAGAMAR PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA (ZONA RURAL) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA (ZONA RURAL) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA (ZONA RURAL) PARA ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/12/2013 | 775.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JNH1678PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/12/2013 | 500.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2000, PLACA KIM8637PE, DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 0002/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E CALDEIRÃO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 0002/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E CALDEIRÃO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/12/2013 | 775.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 0002/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS E CALDEIRÃO PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AOO 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/12/2013 | 775.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMH 4244/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS II E FAZENDA CAJÁ PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMH 4244/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS II E FAZENDA CAJÁ PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMH 4244/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS II E FAZENDA CAJÁ PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/12/2013 | 500.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/12/2013 | 750.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AOS 15 DIAS DO MÊSDE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KFZ5841PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO RANCHO E VENEZA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/12/2013 | 775.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊSDE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KIA7103, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS EM ITABAIANA/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA LKM4359/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, TURNOSDA MANHÃ E DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/12/2013 | 550.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIASDO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MMP9595PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE GUARITA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE EM ITABAIANA/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/12/2013 | 900.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AOS 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 6168/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS EM ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/12/2013 | 4790.50 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E HORTALIÇAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/12/2013 | 900.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIA 7103 PARA TRANPORTAR ALUNOS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA ESCOLAS DE ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AOS 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/12/2013 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA 5033 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/12/2013 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA 5033 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00018143091449 | AGENOR OTAVIO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 LIVROS LITERÁRIOS DA HISTÓRIA DE ITABAIANA, DESTINADO A REDE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/12/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO ,83 EM CAMPO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0003054 | 02/12/2013 | 237.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE ATÉ 2100 KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000092013 | 0003056 | 03/12/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/12/2013 | 1956.00 | 14356598000160 | LUCIVÂNIA VIEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PORTÕES DE FERRO GALVANIZADOS COM CHAPAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ÂNGELO DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO BREJINHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/12/2013 | 678.00 | 00005784263315 | JOSÉ GUEDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKJ 1465 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/12/2013 | 859.48 | 00054171822491 | JOSEFA MARIA ROSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA Nº 00248.00-30.2012.5.13.0020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000092013 | 0003057 | 03/12/2013 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/12/2013 | 92.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de pintura, destinados a manutenção da Sede da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/12/2013 | 7.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada relativa a aquisição de material de pintura( rolo de espuma ), destinado a Sede da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/12/2013 | 2889.85 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DESTINADAS A VIAGEM DO SR MANOLYS MARCELINO SILANS DE JOÃO PESSOA/PB ATÉ O DISTRITO FEDERAL ( BRASÍLIA ) PARA TRATAR JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E FNDE PENDÊNCIAS NO QUE DIZ RESPEITO A CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICÍPIO E TAIS ÓRGÃOS CONCEDENTES NO PERÍODO DE 05 À 07/12/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/12/2013 | 5015.53 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, debitado na conta do ICMS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/12/2013 | 1776.75 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Quantia empenhada referente a compra de material de pintura destinado para atender as necessidades da secretaria da Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/12/2013 | 678.00 | 00037663526449 | JOSÉ LINO FERNANDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/12/2013 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/12/2013 | 678.00 | 00017235200472 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/12/2013 | 850.00 | 00071400303400 | EDUARDO CARNEIRO DE FIGUEIREDO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUNTADOR NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/12/2013 | 678.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/12/2013 | 678.00 | 00074443780459 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/12/2013 | 678.00 | 00002646949456 | ELENILDO JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/12/2013 | 58151.57 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/12/2013 | 64.31 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada referente aos servicos prestados com postagens de documentos pertencentes a Prefeitura deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/12/2013 | 608.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária quando do pagamento da folha dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, relativo ao mês 11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/12/2013 | 678.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA MERENDE DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/12/2013 | 1520.00 | 00001241955476 | LÍGIA MARIA DA SILVA RAMALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003089 | 05/12/2013 | 20000.00 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, IVA LIRA CARREIRA E SANTOS DUMONT, NESTE MUNICIÍPIO. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/12/2013 | 720.00 | 00051876698420 | LAURA MARCELINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA RAQUEL PAZ DE ARAÚJO LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMINHA NESTE MUNICÍPIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/12/2013 | 6000.00 | 17378857000142 | MACIEL EVENTOS-EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO NO DISTRITO DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 19,20 E 21/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/12/2013 | 247.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica durante a feste da padroeira neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/12/2013 | 400.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPORTS COM CARROCINHA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/12/2013 | 5650.00 | 13404221000177 | GREEN PLANT STUDIOS PROD DE VIDEO EDITORA E SERVIÇ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DURANTE 12 MINUTOS DE PROPAGANDA INCLUINDO ESTE MUNICÍPIO NA EMISSORA SBT AOS DOMINGOS DAS 07:30 AS 08:30 HORAS NO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/12/2013 | 1247.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária quando do pagamento da folha dos servidores da Educação, relativo ao mês 11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/12/2013 | 800.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/12/2013 | 678.00 | 00010065246497 | KEVIN JONES DA SILVA LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/12/2013 | 678.00 | 00009280679473 | SWELITON DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/12/2013 | 678.00 | 00005173362430 | MARCIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/12/2013 | 30.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinado a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/12/2013 | 1650.00 | 00085498459491 | ALUIZIO ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/12/2013 | 678.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/12/2013 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/12/2013 | 1132.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS FISCAIS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/12/2013 | 8578.56 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/12/2013 | 1537.61 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/12/2013 | 251.91 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza, destinado as necessidades da secretaria da infra estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/12/2013 | 678.00 | 00002646949456 | ELENILDO JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/12/2013 | 145.10 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/12/2013 | 678.00 | 00006721584425 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA AOS SÍTIOS URNAS, FURNAS, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/12/2013 | 678.00 | 00004965257430 | GILVAN ALVES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOSS ERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA AOS SÍTIOS URNAS, FURNAS, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/12/2013 | 678.00 | 00002245652819 | ANANIAS JOÃO SERAFIM | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA AOS SÍTIOS URNAS, FURNAS, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/12/2013 | 678.00 | 00006636735422 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA AOS SÍTIOS URNAS, FURNAS, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/12/2013 | 678.00 | 00074651226434 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA AOS SÍTIOS URNAS, FURNAS, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/12/2013 | 135.94 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria da infra estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/12/2013 | 280.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Quantia empenhada referente a aquisição de 70 lâmpadas de 150W destinadas as necessidades da Secretaria da Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/12/2013 | 450.00 | 00006347627450 | ORMANDO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 VIAGENS NO TRANPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS DO PROGRAMA MDA(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO) COM DESTINO AS LOCALIDADES DE FURNAS, URNAS, ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA E SALOMÃOPERTENCENTES A EESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/12/2013 | 700.00 | 00006309996436 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS FISCAIS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/12/2013 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/12/2013 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS FISCAIS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/12/2013 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/12/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/12/2013 | 508.50 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA REFERENTE A GUILHERME FIRINO DANTAS(TIXICÔMANO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/12/2013 | 5932.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, COLA, GRAMPO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/12/2013 | 6299.56 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0003125 | 09/12/2013 | 5403.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETA, COLA, GRAMPO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/12/2013 | 700.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO DURANTE VIAGENS REALIZADAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/12/2013 | 700.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO DURANTE VIAGENS REALIZADAS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/12/2013 | 1122.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE VIAGENS REALIZADAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/12/2013 | 1697.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003127 | 09/12/2013 | 5307.30 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/12/2013 | 5994.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ( COPOS ) E PISTOLA DE COLA QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003126 | 09/12/2013 | 6439.80 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/12/2013 | 10000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA NETINHO LÍNS E FORRÓ DA CANXA NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO EM HOMENAGEM A PADROEIRA NO DIA 07/12/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0003117 | 09/12/2013 | 15000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA ESPORA DE OURO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 06/12/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152013 | 0003118 | 09/12/2013 | 10000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL COM A BANDA FORROZÃO KARKARÁ DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07/12/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/12/2013 | 678.00 | 00007209700404 | SELMA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/12/2013 | 678.00 | 00010539052469 | KARLA RENATA NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0003124 | 09/12/2013 | 12890.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 E CAIXA DE ARQUIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062013 | 0003129 | 10/12/2013 | 15150.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTA CIDADE, CARTA CONVITE 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2013 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00007390772441 | JOÃO FRANCISCO XAVIER NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00008432443484 | RAFAEL FELIPE DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2013 | 678.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como locutor na divulgação das ações desenvolvidas pela Prefeitura deste Município no mês de NOVEMBRO/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2013 | 6266.74 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2013 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao parcelamento de INSS firmado com esta Edilidade, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2013 | 94001.19 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2013 | 22533.76 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de juros e multas junto ao INSS, conforme debitado efetuado na conta do FPM em 10/12/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2013 | 1279.46 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, debitado na conta do ICMS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2013 | 54.37 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2013 | 2.89 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2013 | 80.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção dos prédios públicos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003141 | 11/12/2013 | 2187.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/12/2013 | 678.00 | 00001435738454 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE 42 METROS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RUA SANTA RITA NESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/12/2013 | 678.00 | 00060126132453 | JOSÉ MARCELINO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE 42 METROS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RUA SANTA RITA NESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/12/2013 | 678.00 | 00088524647434 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003196 | 11/12/2013 | 29055.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003145 | 11/12/2013 | 25477.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003152 | 12/12/2013 | 531.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATAS BOCES/COENTRO FRESCO/ MACAXEIRA) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003156 | 12/12/2013 | 2923.45 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003157 | 12/12/2013 | 500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00005667284430 | HERACLITO FONSECA DA MORAIS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/12/2013 | 800.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMÁTICA(NTI), PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/12/2013 | 678.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX GOMES DA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00004200676478 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA LOCAÇÃO DOS QUIOSQUES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PATROL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/12/2013 | 678.00 | 00001274637473 | JOSÉ ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE 42 METROS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RUA SANTA RITA NESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/12/2013 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL MOTO NIVELADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBMRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/12/2013 | 678.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/12/2013 | 678.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DA PAC 2 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/12/2013 | 678.00 | 00010604366477 | MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DO DISTRITO DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/213, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/12/2013 | 678.00 | 00001182353460 | JOSÉ EDUARDO FERRAIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DO DISTRITO DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/213, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/12/2013 | 678.00 | 00010746600488 | ELIABE JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PULVERIZAÇÃO DE VENENO DESTINADO AOS MEIO-FIOS DO BAIRRO ALTO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/12/2013 | 678.00 | 00001572410418 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/12/2013 | 678.00 | 00001192267400 | JORGE JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/12/2013 | 678.00 | 00010577699407 | JOSÉ WAGNER DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/12/2013 | 678.00 | 00011711195421 | CÉLIO ROBERTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/12/2013 | 678.00 | 00000304525898 | FRANCISCO ESTEVÃO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/12/2013 | 678.00 | 00001245186485 | JOSEMAR DA SILVA AGUSTINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/12/2013 | 678.00 | 00009386413442 | SEVERINO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/12/2013 | 678.00 | 00088525627453 | ANTONIO MARCOS FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/12/2013 | 678.00 | 00011550055461 | SEVERINO DA SILVA MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/12/2013 | 678.00 | 00001787501400 | JOSIVALDO FLOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/12/2013 | 678.00 | 00011262240492 | JOSÉ ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DAS VALAS E MEIO-FIOS DA AV. ADAUTO PEREIRA DE LIMA, EMANUAL GOUVEIA MARQUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/12/2013 | 678.00 | 00005202013450 | OZIEL JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/12/2013 | 678.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIETA MEDEIROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162013 | 0003162 | 13/12/2013 | 9000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDHA 10 NO DIA 13/12/2013 E DA BANDA FORRÓ DO AUGE NO DIA 14/12/2013, NA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE A FESTA DE SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062013 | 0003163 | 13/12/2013 | 4000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM ACOPLADO SISTEMA PA FLAY PARA AS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2013, NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/12/2013 | 2546.13 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS COSMÉTICOS E UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/12/2013 | 323.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003183 | 16/12/2013 | 7280.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artifícios para as festividades tradicionais da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/12/2013 | 2170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicações de interesse da Prefeitura deste Município, Diário Oficial do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/12/2013 | 60.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/12/2013 | 411.75 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2.165 CÓPIAS E 09 ENCADERNAÇÕES DO PPA DA LOA E LDO, PARA ENCAMINHAMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/12/2013 | 40.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção dos prédios públicos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/12/2013 | 26080.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/12/2013 | 60.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/12/2013 | 3139.30 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DESTINADAS A VIAGEM DO PREFEITO ANTONIO CARLOS R. DE MELO JUNIOR DE JOÃO PESSOA/PB ATÉ O DISTRITO FEDERAL ( BRASÍLIA ) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIONO PERÍODO DE 18 À 20/12/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuição para a FAMUP relativo ao mês de DEZEMBRO/2013, débito efetuado na conta do ICMS, em 17/11/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/12/2013 | 12803.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, debitado na conta do ICMS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/12/2013 | 800.00 | 00010439648432 | RUAN CARLOS ANDRIOLA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVA LIRA CORREIA LOCALIZADA NO BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003194 | 17/12/2013 | 1950.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE A FORMAÇÃO DO PNAIC NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/12/2013 | 3472.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação do mês de 11/2013, conforme débito efetuado na conta do ICMS, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/12/2013 | 500.00 | 00005947418401 | LUCICLAUDIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS EVENTOS E DE FILMAGEM DA 2ª AMOSTRA CULTURAL VIVENDO A CULTURA POPULAR, EVENTO PROMOVIDO PELA 12ª REGIONAL COM O APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/12/2013 | 1350.00 | 00010573010439 | JANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/12/2013 | 1350.00 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/12/2013 | 1350.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/12/2013 | 415.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/12/2013 | 553.30 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material natalino destinado a ornamentação da cidade durante os festejos de final de ano, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/12/2013 | 747.13 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/12/2013 | 3860.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artificios, destinados as festividades em homenagem a padroeira deste município realizada nos dias 06,07 e 08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/12/2013 | 1300.00 | 16593364000162 | THAISE STEFANY DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DAS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO PROERD DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/12/2013 | 35245.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIOS CIVEIS Nº240/2013, 241/2013, 242/2013, 243/2013, 244/2013, 245/2013, 246/2013, 247/2013 E 248/2013 DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, NA CONTA DO FPM, CONFORMECOMPEOVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/12/2013 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/12/2013 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/12/2013 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/12/2013 | 65.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na recarga de um toner para secretaria de administração deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/12/2013 | 37.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/12/2013 | 189.00 | 47960950078660 | MAGAZINE LUIZA S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR TURBO SIL 40 CM ARNO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/12/2013 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicações de interesse da Prefeitura deste Município nos dias 10,11,12 e 16/10/2013 no Diário Oficial do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/12/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicações de interesse da Prefeitura deste Município nos dias 11 e 12/10/2013 no Jornal A União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/12/2013 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicação de interesse da Prefeitura deste Município no dia 26/09/2013 no Diário Oficial da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/12/2013 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente as publicações de interesse da Prefeitura deste Município nos dias 27 e 29/11/2013 no Diário Oficial da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/12/2013 | 75.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de recarga de um toner da impressora pertencente a S ecretaria de Administração deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/12/2013 | 50490.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/12/2013 | 17670.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/12/2013 | 1382.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/12/2013 | 25187.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/12/2013 | 4458.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/12/2013 | 1250.00 | 00001123143412 | MARIA ROSINEIDE MARTÍNS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/12/2013 | 678.00 | 00010757285414 | ANA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE BARRAQUEIROS, AMBULANTES E FEIRANTES DE FRUTAS E VERDURAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2013 | 22752.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2013 | 11526.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/12/2013 | 1530.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/12/2013 | 8799.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/12/2013 | 3055.16 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/12/2013 | 45827.61 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/12/2013 | 13952.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/12/2013 | 2060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/12/2013 | 6196.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/12/2013 | 53242.47 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/12/2013 | 47597.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/12/2013 | 293597.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/12/2013 | 60176.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/12/2013 | 36667.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 16/12/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003233 | 19/12/2013 | 12000.00 | 15163088000130 | DW SERCIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTÕNIO B. SANTIAGO, IVAM LIRA CORREIA, JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA E SANTOS DUMOND, TODAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/12/2013 | 678.00 | 00062705830715 | SOLON DO CARMO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/12/2013 | 678.00 | 00019039907854 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÓRDULA VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/12/2013 | 2135.00 | 00044132581420 | JOSÉ BILUCA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/12/2013 | 678.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/12/2013 | 266.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada correspondente ao pagamento energia destinada ao evento natal para todos, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/12/2013 | 799.75 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE K E K MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 12 BALÕES DE LED, 01 PISCA DE LED COM 100 LÂMPADAS, 01 PISCA LED ESTRELA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/12/2013 | 400.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/12/2013 | 400.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/12/2013 | 400.00 | 00008378836444 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/12/2013 | 274.57 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS COSMÉTICOS E UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE PISCAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/12/2013 | 40.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção dos prédios públicos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/12/2013 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DE EQUIPAMENTOS(MACACO,PISTOLA, LIXADEIRA, ETC..) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/12/2013 | 525.00 | 00071399992449 | ADILSON GUEDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CAVALETES DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/12/2013 | 525.00 | 00008165795473 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CAVALETES DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/12/2013 | 210.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 LÂMPADAS COMP. ELETR. 3U 20W 220V 6400K E 10 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 220V 13W ESP.S, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/12/2013 | 678.00 | 00009156646402 | LEONARDO FERREIRA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/12/2013 | 678.00 | 00067464483472 | JURANDI SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/12/2013 | 678.00 | 00001113478403 | JOSIAS ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE 42 METROS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RUA SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/12/2013 | 77.10 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/12/2013 | 83629.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/12/2013 | 20205.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/12/2013 | 678.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | QUANTIS EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/12/2013 | 1250.00 | 00005938442460 | FRANCISCO PAIVA DA VEIGA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ÁRVORES DURANTE POLDAS EFETUADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/12/2013 | 17742.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/12/2013 | 1127.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/12/2013 | 8435.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/12/2013 | 2359.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/12/2013 | 1534.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/12/2013 | 2075.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/12/2013 | 678.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/12/2013 | 1406.12 | 03659166002903 | IBAMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS AO IBAMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/12/2013 | 2269.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/12/2013 | 2896.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0003270 | 23/12/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 03 MEGAS DEDICADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/12/2013 | 5347.60 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/12/2013 | 4077.21 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/12/2013 | 9125.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0003268 | 23/12/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 2100 KBPS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0003271 | 23/12/2013 | 237.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 2100 KBPS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/12/2013 | 140.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/12/2013 | 64.80 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada referente aos servicos prestados com postagens de documentos pertencentes a Prefeitura deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/12/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/12/2013 | 168.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS PRETOS , 06 CARTUCHOS COLORIDOS E 10 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/12/2013 | 620.40 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/12/2013 | 455.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS 12 DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/12/2013 | 188.28 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/12/2013 | 2630.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DA CRECHE PRE ESCOLAR MARLUCE MARIA DE A. BORBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO, CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ALVENARIA E SUBISTITUIÇÃO DE PORTAS NA CRECHE PRE-ESCOLAR MARLUCE A. BORBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/12/2013 | 127.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/12/2013 | 242.73 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS COSMÉTICOS E UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/12/2013 | 650.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM CONJUNTO DE EMBREAGEM (PLATOR,DISCO E COLAR) PARA UMA CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003281 | 26/12/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0003298 | 27/12/2013 | 4371.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL(COPOS) E MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETA,GRAMPO,GRAMPEADOR E PASTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/12/2013 | 678.00 | 00074443780459 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/12/2013 | 678.00 | 00060365110434 | TARCIZIO RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PULVERIZADOR DE VENENO DESTINADO AOS MEIO-FIOS DO BAIRRO DA SUBURBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005202013450 | OZIEL JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/12/2013 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00026271176453 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/12/2013 | 678.00 | 00037663526449 | JOSÉ LINO FERNANDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/12/2013 | 678.00 | 00017235200472 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/12/2013 | 226.64 | 00071400303400 | EDUARDO CARNEIRO DE FIGUEIREDO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUNTADOR NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/12/2013 | 30.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/12/2013 | 39.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/12/2013 | 250.00 | 00001139058401 | ODIRIA TARGINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS DÚZIAS DE VASSORÕES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/12/2013 | 7500.00 | 00006812497495 | FABIANA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTE DE SANTA LUZIA REALIZADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE NOS DIAS 13 E 14/12/2013 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0003300 | 27/12/2013 | 7219.60 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ENVELOPE E PASTA.)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004272050427 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA CANDIDA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/12/2013 | 678.00 | 00098018850410 | LUIZA CAMELO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL IVA LKIRA CORREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/12/2013 | 678.00 | 00010189756403 | MARIA MARLA SANTANA HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTOS DUMOND NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/12/2013 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/12/2013 | 1122.00 | 00001268671436 | MANOEL AQUINO DE MORAIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS FISCAIS DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/12/2013 | 3752.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0003297 | 27/12/2013 | 16760.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE(PAPEL A4 E CAIXA ARQUIVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004874115446 | EDNALDO ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MÊS 11/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/12/2013 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/12/2013 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/12/2013 | 880.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/12/2013 | 650.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenmhada correspondente a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/12/2013 | 750.00 | 00043778186434 | JOSELITO AGRIPINO DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004874115446 | EDNALDO ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ARRECADADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MÊS 1202013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/12/2013 | 750.00 | 00043778186434 | JOSELITO AGRIPINO DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007325639414 | ROSILANY ESTEVAN DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PRAÇA DA INDÚSTRIA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/12/2013 | 678.00 | 00071487999453 | GILVETE GOUVEIA DE LIMA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA DA INDÚSTRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/12/2013 | 1122.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO DURANTE VIAGENS REALIZADAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/12/2013 | 1697.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/12/2013 | 700.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO DURANTE VIAGENS REALIZADAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/12/2013 | 1500.00 | 00002423457430 | SÉRGIO MOREIRA MENESES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0003299 | 27/12/2013 | 9817.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETA,GRAMPO,GRAMPEADOR ETC..)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNP 5662/PB PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/12/2013 | 700.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE VIAGENS A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003342 | 30/12/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00050439987415 | SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CASA CIVIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2013 | 27262.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2013 | 6100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2013 | 1382.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2013 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2013 | 1356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS do Gabinete do Prefeito (Casa Civil), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003436 | 30/12/2013 | 2011.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2013 | 4204.00 | 10865935000194 | J.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHAS,PASTAS,FORMULÁRIOS, ETC..) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0003371 | 30/12/2013 | 9695.00 | 10865935000194 | J.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHAS,PASTAS,FORMULÁRIOS, ETC..) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2013 | 18584.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2013 | 56972.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2013 | 2712.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003336 | 30/12/2013 | 3500.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003337 | 30/12/2013 | 1337.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA/QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2013 | 678.00 | 00001431406473 | ALANE KACIA MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0003373 | 30/12/2013 | 15049.00 | 10865935000194 | J.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHAS,PASTAS,FORMULÁRIOS, ETC..) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0003374 | 30/12/2013 | 2520.00 | 10865935000194 | J.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHAS,PASTAS,FORMULÁRIOS, ETC..) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2013 | 47160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2013 | 1680.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Escola José Felipe da Fonseca deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2013 | 66829.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2013 | 100.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2013 | 311366.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - Fundeb 60%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2013 | 49903.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2013 | 2460.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de materiais didáticos e de expediente, destinados a Escola Luiz Antonio de Aguiar neste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2013 | 63856.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2013 | 200.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2013 | 1788.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2013 | 251.65 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE A. NEVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2006, PLACA 4904 MG, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE GUARITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00071486500463 | JOSELITA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI 1985, PLACA MMO 3445/PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PORTO DA CANOA, SÍTIO MANOEL CORREIA E PERNAMBUQUINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL Dº ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ESCOLA ESTADUAL ODETE MENDES, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000, MODELO 1994, PLACA JKX 2106 PB, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO CARIATÁ PARA A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MACIEL NO TURNO NOITE, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000, MODELO 1994, PLACA JKX 2106 PB, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO CARIATÁ PARA A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MACIEL NO TURNO NOITE, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000, MODELO 1994, PLACA JKX 2106 PB, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO CARIATÁ PARA A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MACIEL NO TURNO NOITE, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000, MODELO 1994, PLACA JKX 2106 PB, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO CARIATÁ PARA A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MACIEL NO TURNO NOITE, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2006, PLACA 4904 MG, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE GUARITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2006, PLACA 4904 MG, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE GUARITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 2006, PLACA 4904 MG, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE GUARITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00071486500463 | JOSELITA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI 1985, PLACA MMO 3445/PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PORTO DA CANOA, SÍTIO MANOEL CORREIA E PERNAMBUQUINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL Dº ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ESCOLA ESTADUAL ODETE MENDES, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00071486500463 | JOSELITA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI 1985, PLACA MMO 3445/PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PORTO DA CANOA, SÍTIO MANOEL CORREIA E PERNAMBUQUINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL Dº ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ESCOLA ESTADUAL ODETE MENDES, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00071486500463 | JOSELITA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI 1985, PLACA MMO 3445/PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PORTO DA CANOA, SÍTIO MANOEL CORREIA E PERNAMBUQUINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL Dº ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ESCOLA ESTADUAL ODETE MENDES, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003434 | 30/12/2013 | 24065.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003876647428 | HOZANA RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2013 | 678.00 | 00080945163487 | JOELMA COELHO DE MEDEIROS BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NA COBERTURA DOS EVENTOS NATALINOS CORRESPONDENTE A 35 HORAS REALIZADO NA PÇA EPITÁCIO PESSOA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 23/12/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008287318459 | NILZA SOCORRO DA LUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003361 | 30/12/2013 | 3940.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artifícios para as festividades natalina na Praça central desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003363 | 30/12/2013 | 3410.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artifícios para show pirotécnico, realizado no bairro de Açude das Pedras nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003365 | 30/12/2013 | 3410.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artifícios para show pirotécnico, realizado no Distrito de Campo Grande nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003366 | 30/12/2013 | 3410.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artifícios para show pirotécnico, realizado no Distrito de Guarita nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003367 | 30/12/2013 | 3340.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artifícios para show pirotécnico, realizado na comunidade rural Cariatá neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003369 | 30/12/2013 | 3340.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artifícios para show pirotécnico, realizado na comunidade Manoel de Matos neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2013 | 550.00 | 00035682256468 | GENILDO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO 1º CORTEJO DE BOIS FOLCLÓRICOS (DE CARNAVAL), QUE FOI REALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003372 | 30/12/2013 | 8780.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artifícios para show pirotécnico, realizado no auto do Major, durante a virada de ano novo nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003375 | 30/12/2013 | 1675.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO GRUPO TEATRAL E PRODUÇÃO PROJETO BENEDITO E JOÃO REDONDO PELAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003377 | 30/12/2013 | 3500.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE LANÇAMENTO DO LIVRO DE JOÃO PEDRO, UM MARTIR DO LATIFUNDIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2013 | 151.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RED GERADO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO EM PRAÇA PÚBLICA, CARGA DE SOM D 5000W, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2013 | 1578.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2013 | 1220.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de materiais didáticos e de expediente, destinados a Escola José Luiz Sobrinho neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2013 | 1480.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de materiais didáticos e de expediente, destinados a Escola Manoel Inácio de Lima neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2013 | 2460.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de materiais didáticos e de expediente, destinados a Escola Tacredo de Almeida Neves neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2013 | 51.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a compra de uma fechadura soprano, destinados a Escola Tacredo de Almeida Neves neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2013 | 62900.05 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, MÊS 09/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2013 | 10072.90 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, MÊS 09/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2013 | 61834.81 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 60%, MÊS 10/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2013 | 9989.96 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, MÊS 10/2013, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2013 | 66000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, 3ª PARCELA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo a emissão de DOC/TED, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00010153641444 | SAULO THIAGO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE 15 PROCESSOS E 4000 CÓPIAS XOROGRÁFICAS PARA SECRETARIA DE FINANÇÃS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2013 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2013 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA RETIRADAS PREVIDENCIÁRIAS DO CAUC-SIAF COM AS CERTDÕES DOS MUNICÍPIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2013 | 678.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2013 | 4294.41 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2013 | 678.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2013 | 64416.22 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2013 | 2.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada correspondente a contribuição junto ao PASEP desta Prefeitura, conforme debito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2013 | 49.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme conforme debito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2013 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2013, CORRESPONDENTE A 40 HORAS DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 12 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2013 | 22696.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2013 | 12254.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente a folha de pagamento dos pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2013 | 9634.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2013 | 1608.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2013 | 4746.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2013 | 10170.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2013 | 6778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias do servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2013 | 2060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009885075445 | MARIA JUCIARA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO DEPÓSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2013 | 678.00 | 00071488391491 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003353 | 30/12/2013 | 3400.00 | 09305384000125 | MSX - CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERV. LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, BASCULANTE, DIESEL, M. BENZ/L1113, 8,00 TONELADAS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CT 006/2013 DA DISPENSA Nº003/2013, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010939867435 | GIRLEIDE DA SILVA CANDIDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2013 | 3472.90 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 LÂMPADAS MISTA 160W E-27, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00001161697454 | JOSÉ ROBERTO GUILHERME | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 14/12/2013 NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA EM CAMPO GRANDE, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 06/12/2013, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E NO DIA 14/12/2013 NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00007964010719 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2013 | 4778.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2013 | 2652.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2013 | 2656.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2013 | 8724.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores EFETIVOS da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteciemtnoe Pesca, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2013 | 3400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2013 | 1549.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2013 | 23520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2013 | 91160.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2013 | 38646.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores TEMPORÁRIOS da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003435 | 30/12/2013 | 27195.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/12/2013 | 1250.00 | 00084015764404 | LUIZ ALBERTO MARQUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/12/2013 | 1250.00 | 00067678009453 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/12/2013 | 678.00 | 00062868071791 | HILTON BERNARDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DA PONTE SEVERINO DOS SANTOS DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/12/2013 | 850.00 | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUNTADOR NA OPERAÇÃO TAPA-BURACO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/12/2013 | 678.00 | 00001113478403 | JOSIAS ARAÚJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DA PONTE SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/12/2013 | 678.00 | 00088524647434 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/12/2013 | 678.00 | 00007689547460 | JOSE MARIO BATISTA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/12/2013 | 678.00 | 00001435738454 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DA PONTE SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/12/2013 | 678.00 | 00060126132453 | JOSÉ MARCELINO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DA PONTE SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/12/2013 | 678.00 | 00067464483472 | JURANDI SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003473 | 31/12/2013 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL PLACA MMX7094, E UM CAMINHÃO A DIESEL DE PLACA MOA4618 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003474 | 31/12/2013 | 5900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, 3,9 TONELADAS, PLACA KJD4304, E UM CAMINHÃO A DIESEL DE PLACA KGM9041 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003475 | 31/12/2013 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL,3,9 TON. DE PLACA MOP9902, E UM CAMINHÃO A DIESEL, 3,9 TON. DE PLACA KLF3778, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003476 | 31/12/2013 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, PLACA KIB5706, E UM FIORINO DE PLACA KJO3740, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003477 | 31/12/2013 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL,3,9 TON. DE PLACA MOP9902, E UM CAMINHÃO A DIESEL, 3,9 TON. DE PLACA KLF3778, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003478 | 31/12/2013 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, PLACA KIB5706, E UM FIORINO DE PLACA KJO3740, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003479 | 31/12/2013 | 5900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DIESEL, 3,9 TONELADAS, PLACA KJD4304, E UM CAMINHÃO A DIESEL DE PLACA KGM9041 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003480 | 31/12/2013 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL PLACA MMX7094, E UM CAMINHÃO A DIESEL DE PLACA MOA4618 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/12/2013 | 678.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA ( GARÍ ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/12/2013 | 8200.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PARANÁ, POR TRÁS DO MOINHO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 30062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/12/2013 | 6300.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT ENGENHARIA LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesas com o projeto tapa buracos nas ruas Avenida Cônego Tranquilino, Avenida Dr. Fernando Pessoa, Praça Epitácio Pessoa, Rua Dr. Napoleão Laureano, Rua Santa Rita, Avenida Suburbana, Rua Tássio Anderson FeitosaRodrigues, Rua Minervino Alves de Oliveira, Rua Almir da Silva Fonseca, Rua Vereador Luiz Martins de Carvalho, Rua Ernestina Chaves de Melo, Avenida Brasília, Rua Severino Mendes da Cruz, Rua Aderlindo Luís da Silva e Rua Mailton José R Lopes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/12/2013 | 700.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO,Nº 42,CENTRO,NESTA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/12/2013 | 678.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE FEIRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL MOTO NIVELADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PATROL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/12/2013 | 678.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DA PAC 2 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/12/2013 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/12/2013 | 450.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO QUE FOI REALIZADA NO DIA 31/12/2013, NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/12/2013 | 450.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO QUE FOI REALIZADA NO DIA 31/12/2013 NO PÁTIO DA IGRAJA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/12/2013 | 100.04 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DESPORTIVAS DO ATLETA ITABAIANENSE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/12/2013 | 139.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RED GERADO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES COM CARGA DE REFLETOR DE 40.000WATTS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/12/2013 | 345.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE RED GERADO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES COM CARGA DE REFLETORES DE 2000WATTS E 11 REFLETORES DE 400 WATTS E 01 SOM DE 40.000WATTS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/12/2013 | 200.00 | 00009850359439 | EUDES ALVES DE LIMA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/12/2013 | 504.00 | 00054171156491 | GIVALDO FRANCISCO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/12/2013 | 100.00 | 00006437840471 | PAULO RICARDO CASSIMIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/12/2013 | 140.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003380 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/12/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/12/2013 | 13990.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a tarifa bancária sobre os serviços prestados de folha de pagamento dos servidores desta PREFEITURA, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/12/2013 | 165.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/12/2013 | 3916.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0000669.03.2011.815.0381, OFICIO CIVEL Nº 123/2013 DO JUIZO DA 1ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB DE 17/10/2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/12/2013 | 370.87 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO Nº038.2009.000165-2, OFICIO CIVEL Nº 641/2013 DO JUIZO DA 1ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB DE 12/11/2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/12/2013 | 1530.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0000669.03.2011.815.0381, OFICIO CIVEL Nº 122/2013 DO JUIZO DA 1ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB DE 17/10/2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/12/2013 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO 038.2011.000114-6, OFICIO CIVEL Nº 644/2013 DO JUIZO DA 1ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB DE 12/11/2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/12/2013 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO 038.2011.000666-5, OFICIO CIVEL Nº 643/2013 DO JUIZO DA 1ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB DE 12/11/2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/12/2013 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO 038.2009.000165-2, OFICIO CIVEL Nº 642/2013 DO JUIZO DA 1ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB DE 12/11/2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/12/2013 | 2113.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO 038.2003.002394-9, OFICIO CIVEL Nº 690/2013 DO JUIZO DA 2ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB DE 25/11/2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/12/2013 | 2113.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO 038.2003.002394-9, OFICIO CIVEL Nº 691/2013 DO JUIZO DA 2ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB DE 25/11/2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/12/2013 | 2113.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO 038.2003.002394-9, OFICIO CIVEL Nº 692/2013 DO JUIZO DA 2ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB DE 25/11/2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/12/2013 | 644.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/12/2013 | 807.76 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/12/2013 | 736.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/12/2013 | 1678.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/12/2013 | 828.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/12/2013 | 1253.98 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/12/2013 | 1247.52 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/12/2013 | 1335.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada conrrespondente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/12/2013 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PROCESSO 00001624220118150381, OFICIO CIVEL Nº 618/2013 DO JUIZO DA 2ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/12/2013 | 333.13 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO MANDADO JUDICIAL, OFICIO CIVEL Nº SN/2013 DE 06/03/2013 DO JUIZO DA 2ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/12/2013 | 3054.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO Nº0003928.79.2006.815.0381, OFICIO CIVEL Nº 163/2013 DE 05/11/2013 DO JUIZO DA 1ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/12/2013 | 720.00 | 00007503522488 | MARIA SELMA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CAIC, LOCALIZADA NO JUCURI, NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/12/2013 | 720.00 | 00051876698420 | LAURA MARCELINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA RAQUEL PAZ DE ARAÚJO LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMINHA NESTE MUNICÍPIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/12/2013 | 678.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE LAGOA DO RANCHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/12/2013 | 14686.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a tarifa bancária sobre os serviços prestados de folha de pagamento dos servidores da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/12/2013 | 678.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIETA MEDEIROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/12/2013 | 678.00 | 00011496546784 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA LOPES DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/12/2013 | 678.00 | 00011496546784 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA LOPES DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/12/2013 | 720.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA FORMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO AV. RUI CARNEIRO 853, TORRE - JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/12/2013 | 720.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA FORMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO AV. RUI CARNEIRO 853, TORRE - JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/12/2013 | 422.00 | 00001031233423 | MARTA RAMOS DA SILVA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA ANTONIO B. SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/12/2013 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA E REVISÃO NA MECÂNICA DIESEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO DO MUNICIPIO, PLACAS NPR9593, OGE7110, NQG5917, OFH7089, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00002337230481 | MANOEL QUIRINO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00009645158494 | BISMARCK BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000182013 | 0003540 | 31/12/2013 | 24195.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento do fornecimento de generos alimentícios destinado ao programa do BA (BRASIL ALFABETIZADO), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000132013 | 0003487 | 31/12/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 03 MEGAS DEDICADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003488 | 31/12/2013 | 27774.50 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA O ALFABETIZANDO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003489 | 31/12/2013 | 11393.60 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA O FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003490 | 31/12/2013 | 15191.95 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA O ALFABETIZADOR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/12/2013 | 250.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, MARATONA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/12/2013 | 100.00 | 00008378836444 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA INCENTIVO AO ESPORTE, MARATONA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00098975234487 | ALESSANDRO GONÇALVES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROINFO E BA ) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00098975234487 | ALESSANDRO GONÇALVES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROINFO E BA) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/12/2013 | 1520.00 | 00001241955476 | LÍGIA MARIA DA SILVA RAMALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/12/2013 | 678.00 | 00005784263315 | JOSÉ GUEDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKJ 1465 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/12/2013 | 8000.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA DA DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) EM ADMINISTRATIVA;ASSIM COMO ACOMPANHAR PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/12/2013 | 678.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNP 5662/PB PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/12/2013 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB9645 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/12/2013 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, MÊS 11/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0003530 | 31/12/2013 | 10800.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA DE DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00039538745434 | CLEBER DA SILVA MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERITO AVALIADOR DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, PROCESSO Nº0000382-69.2013.815.0381, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0003539 | 31/12/2013 | 1000.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | Quantia empemhada correspondente a hospedagem em favor do Sr. Antoniel Carlos Pereira Segundo, Secretário da Casa Civil,totalizando 20 diárias, quando a serviços do Municipío de Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/12/2013 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de divulgação das ações administrativas do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/12/2013 | 1650.00 | 00085498459491 | ALUIZIO ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/12/2013 | 678.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como locutor na divulgação das ações desenvolvidas pela Prefeitura deste Município no mês de DEZEMBRO/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/12/2013 | 2026.50 | 08771578000153 | HOTEIS DA FONTE SA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, (PREFEITO E SECRETARIOS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003328 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003331 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/12/2013 | 880.00 | 00027835685434 | ANTONIO TEODOSIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR NAS INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/12/2013 | 5000.00 | 14356598000160 | LUCIVÂNIA VIEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PORTÕES DE ALUMÍNIO, 10 GRADES DE ALUMÍNIO E 01 CORRIMÃO COM VIDRO E 01 CORRIMÃO SIMPLES DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/12/2013 | 8000.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA DA DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) EM ADMINISTRATIVA;ASSIM COMO ACOMPANHAR PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/12/2013 | 1650.00 | 00085498459491 | ALUIZIO ALFREDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/12/2013 | 225.00 | 14356598000160 | LUCIVÂNIA VIEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 PINOS DE INOX PADRÃO, 03 VIDROS 0,40X0,40 E UM CONJUNTO DE FERRAGENS 0,20X0,20 DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024